保山市隆阳区动物疫病预防控制中心 2016年度部门决算

 第一部分  概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  XX年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  XX年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  保山市隆阳区动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

隆阳区动物疫控中心的主要职能是负责组织实施全区动物疫病的免疫、预防和控制；动物疫病诊断、监测及流行病学调查；动物疫情的预警、预报；动物防疫物资储备和管理；协助上级业务部门对辖区内的饲料兽药及畜产品安全进行相关技术检测等服务工作。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1、全年共完成国家强制免疫猪瘟、猪蓝耳病、猪口蹄疫疫苗76.26万头（实施“321”免疫技术），免疫密度为 93.5%；牛口蹄疫疫苗17.58万头，免疫密度为92%；羊口蹄疫疫苗19.05万只，免疫密度为92%；禽流感疫苗245.27万羽，免疫密度为 95%；小反刍兽疫疫苗2.82万只。完成地方性强制免疫狂犬病疫苗5.3万只，羊痘疫苗5.62万只。常规免疫鸡新城疫疫苗162.6万羽，猪肺疫疫苗0.28万头，仔猪副伤寒苗0.4万头，猪伪狂犬疫苗0.38万头，猪细小病毒0.17万头。

2、全年共完成禽流感、口蹄疫、猪瘟、猪蓝耳病、小反刍兽疫、鸡新城疫6个病种免疫效果监测1100份，其中鸡血清300份，猪血清200份，牛血清300份，羊血清300份。全区免疫抗体平均合格率为禽流感 82.6%、猪口蹄疫66.5%、牛口蹄疫75.3%、羊口蹄疫72%、羊小反刍兽疫83%、猪瘟83.3%、猪蓝耳病74%、鸡新城疫76.7%。检测结果表明全区免疫抗体均在合格率以上。

3、全年共组织完成动物疫病监测采样送检1503份，主要是禽血清100份、家禽喉气管90份、猪棉拭子10份，用于监测禽流感、鸡新城疫；猪样品510份，其中猪脾肺40份用于监测猪蓝耳病、猪瘟、圆环病毒、伪狂犬病；猪血清470份用于监测布鲁氏菌病、口蹄疫；牛血清样品300份，用于监测布鲁氏菌病、口蹄疫。四是羊样品451份，其中血清375份、棉拭子75份、脑组织1份，用于监测布鲁氏菌病、口蹄疫、小反刍兽疫；犬样品42份，其中犬血清25份、犬口腔棉拭子15份、犬脑组织2份，用于监测狂犬病。

4、开展了奶牛 “两病”监测27头。检测结果：提纯结核菌素变态反应和布氏杆菌病全部为阴性；对全区马属动物实施广泛监测、流通检疫监管、淘汰净化阳性畜的综合防治措施。先后两次采集血清样品共2513匹（马46份、骡2111份、驴356份），检测结果全部为阴性。

5、畜产品安全检测情况

完成“瘦肉精”抽检250份，其中养殖环节抽检160份（猪尿120份、牛尿40份）；屠宰环节抽检猪尿90份。检测克伦特罗，莱克多巴胺，沙丁胺醇，初筛结果全部为阴性。畜产品安全专项检测的结果，为全区畜产品安全风险评估和监督管理提供了科学依据。

6对辖区内发生的疑似重大动物疫病进行防控。全年共共紧急免疫犬2021只，扑杀疫点内家养犬627只，流浪犬73只。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区动物疫病预防控制中心2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1、保山市隆阳区动物疫病预防控制中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区动物疫病预防控制中心2016年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区动物疫病预防控制中心2016年度收入合计242.52万元。其中：财政拨款收入242.52万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加41.76%，主要原因是政策性调资增加及区农业局下拨项目经费29万元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区动物疫病预防控制中心2016年度支出合计215.77万元。其中：基本支出213.52万元，占总支出的98.96％；项目支出2.25万元，占总支出的1.04％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，基本支出增加24.80%，主要原因是政策性调资增加了支出。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障保山市隆阳区动物疫病预防控制中心机构正常运转的日常支出213.52万元。与上年对比增24.80%,主要原因是政策性调资增加了支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出193.84万元。占基本支出的90.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费19.68万元占基本支出的9.22％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障保山市隆阳区动物疫病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2.25万元，主要是用于三种地方性动物强制免疫疫苗经费支出。上年无项目支出（实施项目均为上级报账制度资金）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区动物疫病预防控制中心2016年度一般公共预算财政拨款支出215.77万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加24.80%，主要原因是政策性调资及区农业局下拨项目经费29万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务（类）支出215.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出166.05万元,比上年增加27.15%;商品和服务支出21.93万元,比上年增50.29%;对个人和家庭的补助支出27.80万元,比上年增7.29%.

2.外交（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区动物疫病预防控制中心2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.0万元，支出决算为3.08万元，完成预算的77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.08万元，完成预算的54%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.03万元，下降26.06%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/0XX%；公务接待费支出决算增减少1万元，下降48.08%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是控制接待规模和接待标准。。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.0万元，占64.98%；公务接待费支出1.08万元，占35.02%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出2万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于重大动物疫病防控XX工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.08万元。其中：

国内接待费支出1.08万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待36（其中：外事接待0批次），接待人次218人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展重大动物疫病防控工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、政府采购执行情况和决算执行情况的说明

    2016年部门政府采购预算39.65万元，实际采购39.65万元，其中货物类38.85万元、工程类0万元、服务类0.8万元。

    2016年部门政府采购决算39.65万元，实际采购39.65万元，其中货物类38.85万元、工程类0万元、服务类0.8万元。

六、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

保山市隆阳区动物疫病预防控制中心2016年机关运行经费支出0万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于0（相关使用情况）。

（二）其他重要事项情况说明

……。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。