保山市隆阳区蚕桑技术推广站2016年度部门决算

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

隆阳区蚕桑技术推广站是隆阳区农业局的二级事业单位，现有在职职工12人、退休职工5人，共计17人。参与制订全区蚕桑产业发展规划，负责全区蚕桑产业生产技术指导工作，主要工作是：
      1、服务全区的蚕桑产业发展，抓好全区蚕桑生产技术推广和试验示范工作。

  2、负责全区桑树标准化移栽、肥培管理及树形养成，并搞好相关技术培训工作。 
  4、负责全区桑树病虫害调查预测预报、联防联治及桑树病虫害简报的编写和发送工作。

  5、负责全区的家蚕饲养新技术的引进和研发，撰写相关的技术方案和总结材料。

6、负责全区蚕病的调查、防治、预测及试验示范，撰写试验方案和总结材料。

7、负责搞好示范和推广冬季桑园合理间种作物技术。

8、负责全区桑树病虫害调查预测预报、联防联治及桑树病虫害简报的编写及发送工作。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1、全区蚕桑生产完成情况

(1)桑园新植情况。2016年下达5500亩，实际完成6256.3亩，完成市、区下达任务的113.7%，平均成活率97.8%，超过考核指标7.8个百分点。

(2)养蚕生产情况。全年养蚕50300张，同比增5300张，增11.7%，产茧226万公斤（含社会产茧量），同比增加21万公斤，增10.2%。

(3)示范园区建设情况。建设了西河村、吴山村、土官村、巴嘎村、秧草村5个市级高产桑园示范区，示范区新植桑园2898亩，养蚕3352.5张，交茧9.8万公斤，产值371.2万元。

(4)核心基地乡镇建设情况。我区蚕桑核心基地乡镇包括板桥、西邑、瓦渡、瓦房、蒲缥5个，新植桑园4650亩，占全区面积的84.5%；养蚕3.2万张，交茧90.8万公斤，分别占全区的63.6%和74.1%。

(5)中低产桑园改造。开展中低产桑园改造0.6万亩，完成下达任务的100%。在金鸡乡育德村建设低改样板250亩，改造形式为全面冬耕，增施有机肥，全面使用控释肥，冬季农药联防，合理剪伐，桑树刷干涂白，合理补植加密等。 

(6)重点村建设情况。建重点村45个，新建小蚕共育室61座、面积892.7平方米，新建大蚕房382座、面积16797.44平方米，推广方格蔟35万片、活动蚕台3200套。重点村养蚕3.5万张，占全区69.6%；交茧97.8万公斤，占全区79.8%；产值3694万元，占全区77%。

(7)蚕种质量抽查。全年到保山市海宏蚕种场累计抽查蚕种10次，促进了我区蚕种的质量稳定和数量合格。

(8)开展全区科技培训。我站采取多种形式开展蚕农培训，全年培训340场次、1.9万人次，发放技术资料1.9万余册，其中重点村每批蚕培训1次以上，有效地提高了蚕农的种桑养蚕水平。

2、科技项目工作开展情况

（1）桑园病虫测报与防治项目。2016年分别选点金鸡乡育德村、蒲缥镇蒲缥村和西邑乡八鸭塘桑园，做宏观调查和微观定点调查，每10天调查一次病虫害发生动态和病情指数，发出病虫简报6期。

（2）隆阳区桑树良种繁种项目。在金鸡乡郑官村建设良种苗圃3亩、钢架塑料大棚1座843.7平方米，配手摇式钢绳驱动内置遮阳网和倒挂式微喷灌设备。今年嫁接苗木生产量为3.1万株，其中根颈直径0.7厘米大苗0.5万株，0.5-0.7厘米中苗1万株，0.5厘米以下小苗1.5万株，12月份桑苗已出圃。

（3）桑树伐条试验示范项目。在蒲缥镇蒲缥村、马街村试验，早秋伐模式伐条桑树在病虫害危害方面要明显轻于其它两种剪伐模式。在桑树生长量、有效条、桑叶产量等方面早秋伐模式高于其它两种模式，养蚕效益好于其他两种模式。夏伐区比春伐区明显提高，为改进伐条技术提供了依据。

（4）家蚕新品种试验项目。本试验品种为云抗1号、华康2号，对照为隆阳区目前当家品种皓月×菁松。综合比较，云抗1号茧丝质量与我区当家品种皓月×菁松较为接近。

（5）桑园套种增收项目。西河村优质桑园建设与套种示范区，今年实施桑园套种200亩，2016年养蚕320张，产茧1.28万公斤，蚕茧收入49.92万元，亩桑养蚕1.6张、产茧64公斤、茧款2496元；冬春套种地方特色透心绿蚕豆，增收25.2万元，折合每亩平均产蚕豆210公斤，以每公斤5元计，亩增收入1050元；夏季套种大豆，亩桑产大豆180公斤，亩增收入1080元；两项合计亩增收2130元，种养结合亩产值4626元，扣除生产成本880元，每亩纯收入3746元。

（6）基层农技推广体系改革与建设示范县蚕桑项目。我站在板桥、金鸡、河图、辛街、蒲缥、西邑、瓦渡、瓦房、丙麻9个乡镇的36个村实施，培育科技示范户150户，先后开展蚕桑科技培训共74场次，累计培训示范户7400人次、非示范户14800人次，共发放科技资料14700份。150户科技示范户种植桑园面积1515.3亩，养蚕3784张，产茧147878公斤，亩养蚕量2.5张，亩产茧97.6公斤;比全区亩增养蚕1张，增36%,亩产茧增43.2公斤，增幅76%；带动户亩养蚕增0.5张，增22.8%,亩产茧增24.5公斤，增幅31%；比非示范户亩养蚕增0.7张，增幅35.3%,亩产茧增35.8公斤，增幅50.7%。

（7）新型农民培训项目。在西邑乡乌马村培训50人，培训1天，提高农民科技文化水平才综合素质。

（8）新型职业农民培训项目。培训3个班，共130人，培训3天，培训采用课堂培训、田间实训相结合的方式进行。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制15人，其中：事业编制15人（含参公管理事业编制0人）。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年保山市隆阳区蚕桑技术推广站预算收入81.25万元，决算总收入114.28万元，决算收入比预算收入增33.03万元，主要原因是2016年度人员工资调整和职工养老保险金、职业年金的收缴。

2016年保山市隆阳区蚕桑技术推广站部门决算收入114.28万元，其中：财政拨款收入114.28万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增减13.9%，主要原因是2016年度人员工资调整和职工养老保险金、职业年金的收缴。

二、支出决算情况说明

2016年保山市隆阳区蚕桑技术推广站预算支出81.25万元，决算总支出114.28万元，决算支出比预算支出增33.03万元，主要原因是2016年度人员工资调整和职工养老保险金、职业年金的收缴。

部门决算总支出114.28万元，其中：基本支出114.28万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增减合计13.9%,主要原因是2016年度人员工资调整和职工养老保险金、职业年金的收缴。

2016年隆阳区蚕桑技术推广站预算支出81.25万元，比2016年决算支出减33.03万元，主要原因是2016年度人员工资调整和职工养老保险金、职业年金的收缴。

（一）基本支出情况

2016年用于保障保山市隆阳区蚕桑技术推广站机构正常运转的日常支出114.28万元。与上年对比增减合计13.9%,主要原因是2016年度人员工资调整和职工养老保险金、职业年金的收缴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.05％，对个人和家庭的补助占基本支出的13.94%。

（二）项目支出情况

2016年用于保障事业单位机构为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比增减为0%,主要原因分析是无项目开展情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区蚕桑技术推广站2016年度一般公共预算财政拨款支出114.28万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增减合计13.9%,主要原因是2016年度人员工资调整和职工养老保险金、职业年金的收缴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务（类）支出114.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助；

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区蚕桑技术推广站2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.9939万元，完成预算的99.70%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是调整了用车计划。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.0009万元，下降0.05%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.0009万元，下降0.05%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是调整了用车计划。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.9939万元，占99.7%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.9939万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.9939万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障隆阳区蚕桑工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、政府采购执行情况和决算执行情况的说明

    2016年部门政府采购预算20.83万元，实际采购20.83万元，其中货物类13.73万元、工程类5.94万元、服务类1.16万元。

     2016年部门政府采购决算20.83万元，其中货物类13.73万元、工程类5.94万元、服务类1.16万元。

六、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

无

（二）其他重要事项情况说明

无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。