隆阳区植保植检站2014年部门决算情况说明

隆阳区植保植检站

2014年部门决算情况说明

   

按照决算管理的相关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

职能参照政府批准的“三定”方案；2014年重点工作任务介绍。

（一）主要职能  主要担负全区农作物病虫预测预报、病虫草鼠综合防治、植物检疫、农药监督管理、新农药、药械试验示范推广等事业开展情况。

（二）2014年植保植检主要工作概述

2014年在上级部门的支持帮助下，植保植检工作得到了区委政府的高度重视，通过各种学习活动的开展，每位党员职工的工作积极性得到较大提高。按照省市区各级安排的工作任务认真抓好落实，圆满地完成了各项工作任务，有效控制了重大病虫草鼠的发生危害，植保工作为全区农业安全生产、农产品质量安全、粮食再创新高发挥了应有的作用。

1．认真抓好粮经作物病虫的监测工作

2. 全面抓好农作物病、虫、草、鼠的综合防治工作

3.突出抓好重大病虫的综合治理工作

4．认真抓好专业化防治工作

5．抓好绿色防控工作

6．认真抓好农药监督管理工作

7．抓好新农药试验筛选工作

8．抓好植物检疫工作

9．扎实抓好薇甘菊防控工作

10．抓好高产创建活动及其他样板工作

二、部门基本情况

纳入2014年部门决算编报的单位共1个，分别是隆阳区植保植检站，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。部门在职在编实有人数13人，其中：财政全供养1人；在编实有车辆1辆。离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

三、部门决算总体情况

2014年隆阳区植保站部门（单位）决算总收入153.66万元，其中：财政拨款收入124.71万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

部门决算总支出145.66万元，其中：基本支出94.71万元，占总支出的65.02％；项目支出50.95万元，占总支出的34.98％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共**万元，占总支出的**％。

（各部门可结合实际制作总收支占比分布图表等）

（一）基本支出情况。

2014年用于保障植保站机构正常运转的日常支出94.71万元。与上年对比-4.81%，原因分析追减了年初预算指标。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.44％（其中退休费占31.92%）；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.56％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况。2014年用于保障专项业务工作的经费支出50.95万元。与上年对比-31.08%，原因分析：项目减少。具体项目开支及开展工作情况：2014年科技增粮病虫害防治项目资金支出10万元，于丙麻、蒲缥举办病虫防治示范样板1500亩；2014年现代农业优势农产品基地建设项目支出12万元，于丙麻乡建设3000亩马铃薯优势农产品基地；薇甘菊防治与预警监测项目支出8.95万元；2013年中央中晚稻重大病虫害防控资金支出20万元，于金鸡、辛街、蒲缥等9个乡镇完成水稻重大病虫害防治面积2.442万亩。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

四、公共预算财政拨款支出决算情况

2014年部门公共预算财政拨款支出145.66万元,占本年支出合100计%。与上年对比-16.01%，原因分析预算经费少。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出145.66万元，主要用于

1.2080502事业单位离退休：30.22万元；

2.2130104事业运行：64.49万元；

3.2130106技术推广：12.00万元；

4.2130108病虫害控制8.95万元；

5.2130119灾害救助20.00万元。

（二）外交支出0万元，主要用于0（相关支出情况）；

（三）国防支出0万元，主要用于0（相关支出情况）；

（四）公共安全支出0万元，主要用于0（相关支出情况）；

（五）教育支出0万元，主要用于0（相关支出情况）；

……。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

五、“三公”经费决算情况说明

隆阳区植保植检站部门2014年财政拨款“三公”经费决算总额2.87万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.77万元，公务接待费支出0.1万元。

2014年“三公”经费决算数比2013年决算数减少4.6万元，减少的主要原因是：……。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2014年植保植检站因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2013年决算增加/减少0万元。具体出国开支及开展工作情况0。

（二）公务用车购置及运行维护费

2014年植保植检站购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2013年决算增加/减少0万元，具体购置车辆原因、情况0；运行维护费2.77万元，比2013年决算减少4.09万元，主要用于保障病虫害调查、防治样板举办、高产创建等（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年隆阳区植保植检站共执行国内公务接待4批次，20人，公务接待费开支0.1万元，比2013年决算减少0.52万元，主要用于接待上级业务部门及县给同行业务交流等产生的费用。

六、相关口径说明

（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。       

（三）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

七、名词解释

（一）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）专户资金：教育收费和彩票发行和销售机构业务费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

（三）事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

（四）事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

（七）上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

（八）结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

（九）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

（十）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（注：以上名词解释部分可根据本单位公开的涉及内容自行增减）

 

 

 

                                                   隆阳区植保植检站

                                                            2015年9月16日