隆阳区农业技术推广所2014年部门决算情况说明

隆阳区农业技术推广所

2014年部门决算情况说明

   

    按照决算管理的相关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

保山市隆阳区农业技术推广所属隆阳区农业局二级粮作研究推广单位，主要承担着隆阳区粮豆油作物良种及栽培技术的引进选育鉴定试验示范推广任务，对隆阳区粮食安全发挥着重要作用。2014年主要事业成效：⒈完成粮油作物新品种新技术及高产攻关试验示范40组，参试2061个品种（组合），新品种新技术展示449亩；⒉完成各类粮油作物高产创建14片，实施面积16.42万亩，探索水稻高产高效模式，各片均超额完成计划指标；⒊完成云南省现代农业水稻产业技术体系隆阳区推广站建立6人核心示范团队，建立1个1000亩的水稻产业综合示范区，建立1个1000亩的优质稻高效生产示范区，在董官、汉营、蒲缥实施水稻育种试验基地20亩，安排试验示范7组1310个品种（组合）；⒋云南省现代农业玉米产业技术体系隆阳区推广站建立5人核心团队，完成综示区样板11200亩，示范推广的7个品种鉴定为隆阳区今后玉米主推品种，开展新品种新技术试验示范1组27个品种（组合）；⒌完成国家油菜产业技术体系昆明综合试验站隆阳区示范县项目品种和集成技术示范样板302亩，试验示范3组110个品种（组合）；⒍完成全国基层农业技术体系与改革建设补助县水稻补助县项目30名技术指导员指导300户示范户，辐射带动6000多户示范户；玉米补助项目25名技术指导员指导250户示范户，辐射带动5000多户示范户；⒎完成国家农业综合开发高标准农田建设示范工程科技措施粮油作物高产样板9420亩，其中：麦类高产样板1200亩，优质油菜试验示范推广5110亩，保山透心绿蚕豆单株提纯复壮1110亩，玉米高产样板样板面积2000亩；⒏完成隆阳区辛街乡冰雹灾害恢复生产翻种早豌豆项目实施1200亩；⒐积极完成农业局和上级业务部门安排的其他工作。

二、部门基本情况

纳入2014年部门决算编报的单位共1个，机构1个，事业单位1个，编制32人。部门在职在编实有人数29人，其中：财政全供养46人，退休职工17人；车辆在编1辆，实有2辆。其中一辆是2012年7月新增的农业部配发农业科技下乡直通车，无编制。

三、部门决算总体情况

2014年本单位决算总收入407.82万元，其中：财政拨款收入407.82万元，占总收入的100%.

部门决算总支出418.44万元，其中：基本支出201.82万元，占总支出的48.23％；项目支出216.61万元（含上年项目结转10.165万元），占总支出的51.77％。

（一）基本支出情况。2014年用于保障事业单位机构正常运转的日常支出201.82万元。比上年增5.01%。按支出经济分类分：工资福利支出130.62万元，占本年支出的31.22%；比上年增6.58%，增加原因是工资增加；商品和服务支出74.66万元，占本年支出的17.84%；比上年减14.08%，减少原因是项目减少；对个人和家庭的补助210.58万元，占本年支出的50.32%；比上年减22.05%，减少原因是项目减少，；其他资本性支出2.58万元，占本年支出的0.62%。比上年减49.39%。减少原因是按项目需要购买固定资产减少。办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.4％。

（二）项目支出情况。2014年用于保障事业单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出216.61万元。比上年减25.95%。减少原因是项目减少。

四、公共预算财政拨款支出决算情况

2014年部门公共预算财政拨款支出418.44万元,占本年支出合计100%。比上年减13.67%。减少原因是项目减少。按支出性质分：基本支出201.82万元，比上年增5.01%，增加原因是工资增加。 项目支出216.61万元，比上年减25.95%，减少原因是项目减少。按支出功能分类分，主要用于以下方面：2080502-事业单位离退休支出61.08万元；2130104-事业运行支出140.74万元；2060302-社会公益研究支出29.82万元；2060499-其他技术研究与开发支出27.63万元；2130106-科技转化与推广服务支出159.16万元。

五、“三公”经费决算情况说明

    隆阳区农业技术推广所2014年财政拨款“三公”经费决算总额11.82万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出11.82万元，公务接待费支出0万元。

2014年“三公”经费决算数比2013年决算数减少2.68万元，减少的主要原因是：一是尽量压缩开支，二是2014年年末车辆部分维护费、洗车费没结账，行车安全奖励费待支。我单位公务用车运行维护费高的原因：一是科技人员长期下乡；二是参加有关项目等学习的科技人员经常出差；三是单位2012年7月新增一辆农业部配发农业科技下乡直通车无编制、无指标经费。 

（一）因公出国（境）费

2014年隆阳区农业技术推广所因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，同2013年决算0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2014年隆阳区农业技术推广所购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费11.82万元。其中：购置费0万元，同2013年0万元；运行维护费11.82万元，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费租车费等支出。比2013减少2.68万元，减少的主要原因是：一是尽量压缩开支，二是2014年年末车辆部分维护费、洗车费没结账，行车安全奖励费待支。我单位公务用车运行维护费高的原因：一是科技人员长期下乡；二是参加有关项目等学习的科技人员经常出差；三是单位2012年7月新增一辆农业部配发农业科技下乡直通车无编制、无指标经费。 

（三）公务接待费

2014年隆阳区农业技术推广所共执行国内公务接待0批次，0人，公务接待费开支0万元，同2013年0万元。

六、相关口径说明

（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。       

（三）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

七、名词解释

（一）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）专户资金：教育收费和彩票发行和销售机构业务费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

（三）事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

（四）事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

（七）上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

（八）结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

（九）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

（十）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（注：以上名词解释部分可根据本单位公开的涉及内容自行增减）