隆阳区农环站2014年部门决算情况说明

隆阳区农环站

2014年部门决算情况说明

   

按照决算管理的相关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

职能参照政府批准的“三定”方案；2014年重点工作任务介绍。

（一）主要职能  隆阳区农环站主要担负全区农业环境保护、农产品质量安全监督管理、农业野生植物保护、农业生物转基因安全管理、农产品地理标志登记管理等工作。

（二）2014年主要工作概述

2014年在上级部门的支持帮助下，隆阳区农环站通过各种学习活动的开展，每位党员职工的工作积极性得到较大提高。按照省市区各级安排的工作任务认真抓好落实，圆满地完成了各项工作任务。

1、农业环境保护工作。负责隆阳区农业环境监督管理，环境污染事故调查处理，农业环境污染突发事件应急处理；对农业环境有影响的外来入侵生物进行监督管理，组织实施防控；组织实施农业资源与环境管理的法律法规宣传、培训。

2、农产品质量安全监督管理。负责隆阳区农产品质量安全监督管理；实施农产品质量安全突发事件应急处理；受理隆阳区无公害农产品、绿色食品、有机食品（三品）认证的申请、现场检查、上报、年度审验。

3、农业野生植物保护。负责隆阳区农业野生植物保护的宣传教育工作；建立地方重点保护农业野生植物资源管理档案库；对本辖区内环境质量变化对国家或地方重点野生植物生长情况的影响进行监视和监测；完成上级下达的农业野生植物保护工作。

4、农业转基因生物安全管理。开展《农业转基因生物安全管理条例》及配套规章的宣传教育工作；参与部门间联合执法与行政监管；研究全区农业转基因生物安全管理工作的有关政策，向政府提出有关政策建议；研究农业转基因生物安全重大突发事件。

5、 农产品地理标志登记申请的受理工作，农产品地理标志监督管理工作，定期对登记的地理标志农产品的地域范围、标志使用等进行监督检查。

二、部门基本情况

纳入2014年部门决算编报的单位共1个，分别是隆阳区农环站、****、****……，其中行政单位**个，参照公务员法管理的事业单位**个，其他事业单位1个。部门在职在编实有人数9人，其中：财政全供养9人；在编车辆1辆，实有车辆2辆（其中：公务用车1辆，农产品质量安全监管用车1辆）。离退休人员***人，其中：离休***人，退休***人。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

三、部门决算总体情况

2014年隆阳区农环站部门（单位）决算总收入400.91万元，其中：财政拨款收入400.91万元，占总收入的100%；上级补助收入**万元，占总收入的**%；事业收入**万元，占总收入的**%；经营收入**万元，占总收入的**%；附属单位缴款收入**万元，占总收入的**%；其他收入**万元，占总收入的**%。

部门决算总支出109.54万元，其中：基本支出44.16万元，占总支出的40.31％；项目支出65.38万元，占总支出的59.69％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共**万元，占总支出的**％。

（各部门可结合实际制作总收支占比分布图表等）

（一）基本支出情况。

2014年用于保障农环站机构正常运转的日常支出44.16万元。与上年对比减4.84%，原因分析追减了年初预算指标。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.14％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.86％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况。项目支出65.38万元（上年结转161.3万元），比上年7.5万元增加57.88万元，增幅777.73%，原因：列支2013年农村沼气项目技工工资、水泥等，其中a、基本建设类项目支出58.2万元，比上年增38697.33%，原因：列支2013年农村沼气项目技工工资、水泥等；行政事业类项目支出7.18万元，比上年7.5万元减少0.32万元，减幅4.27%，原因：2014年12月单位检测人员到云南省农产品质量安全中心培训未回，年底来不及报相关费用，正在购置检测仪器设备、检测试剂购置等，物资未到。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

四、公共预算财政拨款支出决算情况

2014年部门公共预算财政拨款支出109.54万元,占本年支出合计100 %。与上年对比增777.73%%，原因分析列支2013年农村沼气项目技工工资、水泥等。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出109.54万元，主要用于

1. 2130104事业运行：44.16万元；

2.2130109农产品质量安全 7.18万元；

3.2130126农村公益事业：58.2万元；

（二）外交支出**万元，主要用于**（相关支出情况）；

（三）国防支出**万元，主要用于**（相关支出情况）；

（四）公共安全支出**万元，主要用于**（相关支出情况）；

（五）教育支出**万元，主要用于**（相关支出情况）；

……。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

五、“三公”经费决算情况说明

隆阳区农环站部门2014年财政拨款“三公”经费决算总额3.24万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.91万元，公务接待费支出0.33万元。

2014年“三公”经费决算数比2013年决算数减少1.97万元，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

**年**部门（单位）因公出国（境）团组**次，出国（境）**人。实际发生因公出国（境）费**万元，比**年决算增加/减少**万元。具体出国开支及开展工作情况*****。

（二）公务用车购置及运行维护费

**年**部门（单位）购置公务用车**辆，年末公务用车保有量**辆，公务用车购置及运行维护费**万元。其中：购置费**万元，比**年决算增加/减少**万元，具体购置车辆原因、情况*****；运行维护费2.91万元，比2013年决算增加0.16万元，

主要用于保障农产品质量安全监管、农村沼气项目实施等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。增加的原因：农村沼气项目没有工作经费，此项工作开展只有用公用经费。

（三）公务接待费

2015年隆阳区植保植检站共执行国内公务接待4批次，82人次，公务接待费开支0.33万元，比2013年决算减少2.13万元，主要用于接待上级业务部门及县给同行业务交流等产生的费用，减少的主要原因是：厉行节约,。

六、相关口径说明

（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。       

（三）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

七、名词解释

（一）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）专户资金：教育收费和彩票发行和销售机构业务费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

（三）事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

（四）事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

（七）上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

（八）结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

（九）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

（十）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（注：以上名词解释部分可根据本单位公开的涉及内容自行增减）