关于隆阳区果蔬站2014年部门决算编制的说明

 

关于隆阳区果蔬站2014年部门决算编制的说明

一、基本职能及主要工作

根据保山市隆阳区机构编制委员会办公室隆机编〔2009〕31号文件，隆阳区果蔬站为隶属区农业局的财政全额拨款公益服务性股级事业单位。核定事业编制14人，现有在职职工13人，其中高级农艺师2人，农艺师5人，初级职务5人，高级工1人。核定在编车辆1辆。

隆阳区果蔬站的主要职责任务是：1.负责隆阳区果树、蔬菜、花卉产业的中长期发展规划和科技项目的论证审定。2.承担隆阳区果树、蔬菜、花卉产业的科技项目实施工作，并负责名、特、优、新品种的引种、高新技术的引进、试验、示范和推广工作。3.负责隆阳区果树、蔬菜、花卉产业的技术指导工作，并编写相关的科技培训资料。4、搞好全区果树、蔬菜花卉产业的生产调研，为区委、政府决策当好参谋。

二、收支决算总体情况

2014年区果蔬站收入决算总额为120.48万元，其中：当年公共预算财政拨款收入104.65万元，上年结转收入15.83万元。

2014年区果蔬站支出决算总额为120.48万元，其中：一般公共服务基本支出104.65万元，项目支出15.83万元，年末无结转结余。基本支出占支出比重86.86%，项目支出占支出比重13.14%。

三、公共预算财政拨款支出决算情况

区果蔬站公共预算财政拨款支出主要用于保障果蔬站推广机构正常运转、完成日常推广工作任务以及承担全区果树蔬菜产业发展相关工作。 

（一）基本支出，是用于保障技术推广事业单位搞好技术推广服务工作正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出，是用于保障技术推广服务站所为完成隆阳区果树蔬菜发展产业，用于该专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

1.一般公共服务基本支出104.65万元。主要用于：

人员经费支出55.08万元即在职人员的基本工资、津贴补贴、社会保障缴费和绩效工资等；办公费、水电费、差旅费、培训费、会议费、劳务费、公务用车运行维护费等商品和服务支出29.77万元；离退休人员退休支出以及对个人和家庭的补助支出15.04万元；其他资本性支出4.76万元。

2.项目支出15.83万元。主要用于：

其他技术研究与开发支出15.83万元。隆阳区千亩甜柿标准园建设项目支出4万元；隆阳区工厂化育苗集成技术应用与推广项目支出11.83万元。项目支出比上年减64.16%。

四、“三公”经费决算情况说明

三公”经费支出情况：2014年三公经费支出2.67万元，比上年减少3.28万元，减55.13%。其中公务接待0.29万元，比上年减少0.33万元，减53.2%；2014年年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费2.38万元，比上年减少2.95万元，减55.3%。主要用于保障单位常规及各项目工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（2）会议费支出情况：2014年会议费支出0万元，比上年会议费减少1.21万元，减100%.

减少的主要原因是：单位支出本着厉行节约的原由，压缩一切开支，节约成本。

五、相关口径说明

（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。       

（三）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

六、名词解释

（一）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付公共预算财政拨款。

（二）事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

（三）事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

（六）上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

（七）结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

（八）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

（九）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（注：以上名词解释部分可根据本单位公开的涉及内容自行增减）

 

 

 

保山市隆阳区果树蔬菜技术推广站

 

                                                       2015年9月15日