保山市隆阳区农业农村局2025年度部门决算公开

保山市隆阳区农业农村局2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

保山市隆阳区农业农村局是保山市隆阳区人民政府工作部门，为正科级，加挂保山市隆阳区畜牧兽医局、保山市隆阳区乡村振兴局牌子；中国共产党保山市隆阳区委员会农村工作领导小组办公室设在保山市隆阳区农业农村局。保山市隆阳区农业农村局主要职责是：

（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。贯彻执行农业农村法律法规，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，参与打造世界一流“绿色食品牌”走在全省前列工作。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产，促进绿色发展，负责渔政渔港监督管理。

（六）负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（七）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执行兽医和畜禽屠宰行业管理。指导全区饲料行业、奶业健康发展和奶站标准化建设。

（九）负责农业防灾减灾、动植物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督区内动植物防疫检疫工作，按规定发布疫情并组织扑灭。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省、市、区投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十三）牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、市际、县际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

（十四）行政审批事项按照保山市隆阳区人民政府公布的权责清单办理。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置14个内设机构，包括：办公室、督促协调股、计划财务股、种植业农药管理与高原特色农业发展股、农产品质量安全监管与科技种业管理股、乡村建设促进股、法规与行政审批股、农村社会事业与农业机械化管理股、畜牧兽医渔业股、乡村产业发展与市场信息对外交流股、农村改革与合作经济指导股、农田建设与项目管理股、发展规划股、区域协作与社会帮扶股。

所属单位10个，分别是：

1.保山市隆阳区农业农村局（本级）

2.保山市隆阳区农机推广和服务中心

3.保山市隆阳区土壤肥料和植保植检站

4.保山市隆阳区农业综合行政执法大队

5.保山市隆阳区水产工作站

6.保山市隆阳区农业技术推广中心

7.保山市隆阳区农业环境保护监测工作站

8.保山市隆阳区农村经营管理站

9.保山市隆阳区扶贫服务中心

10.保山市隆阳区畜牧兽医工作站

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共10个。分别是：

1.保山市隆阳区农业农村局（本级）

2.保山市隆阳区农机推广和服务中心

3.保山市隆阳区土壤肥料和植保植检站

4.保山市隆阳区农业综合行政执法大队

5.保山市隆阳区水产工作站

6.保山市隆阳区农业技术推广中心

7.保山市隆阳区农业环境保护监测工作站

8.保山市隆阳区农村经营管理站

9.保山市隆阳区扶贫服务中心

10.保山市隆阳区畜牧兽医工作站

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员267人。包括财政拨款开支经费的：公务员40人，参照公务员法管理人员8人，事业管理人员和专业技术人员209人，机关和事业工人10人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员245人（离休0人，退休245人），年末遗属53人。

车辆编制21辆，在编实有车辆17辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）现代农业加速发展。围绕“1+10+2”产业体系，实施特色产业高质量发展三年行动。粮食安全根基稳固，完成播种面积104.56万亩、产量51.03万吨。“两烟”、畜牧等传统产业巩固提升，核桃、甜柿等特色产业持续做强。科技赋能成效突出，收集种质资源200余份，示范推广新品种11.5万亩，玉米制种达1.96万亩，良种、良法覆盖率分别达100%、96%以上，小蚕标准化共育技术获评省级主推技术；建成现代设施农业3.8万亩，耕地保护扎实推进，排查整治乱占耕地图斑400个，“大棚房”问题动态清零。农业农村发展呈现“稳中有进、进中提质”的良好态势，预计完成农业总产值136.77亿元，同比增长5.8%。

（二）着力巩固拓展脱贫攻坚成果。构建区乡村三级监测体系，新识别监测对象83户288人，现有5048户17860人中4528户实现风险消除，消除率93.28%，剩余对象均落实帮扶措施。产业帮扶全覆盖，通过“双绑”机制流转土地2.18万亩，带动低收入人口就业4691人，农户增收9097.45万元；争取东西部协作资金4268.5万元，实施项目12个，发放脱贫人口小额信贷4927万元、富民贷9332.19万元。

（三）农民增收渠道拓宽。落实惠农补贴7824万元，覆盖耕地地力保护、农机购置等多个领域；农业保险扩面提质，种植业投保52.81万亩，畜禽投保23.33万头；盘活230个经营性帮扶资产，新增就业415人次，通过产业、就业、金融等多元举措实现增收目标。预计农村常住居民人均可支配收入达21692元，增长7.1%。

（四）乡村建设持续升级。深入学习贯彻运用“千万工程”经验，全域推进农村整治提升，重点建设乡村振兴示范村3个、重点提升整治自然村121个。牵头全面落实“1+1+5”工作任务，推进农村“厕所革命”，改建农村卫生户厕200座、公厕51座，卫生户厕覆盖率达82%，规范宅基地审批271宗，村庄清洁行动常态化开展，绿美乡村建设成果巩固。

（五）发展活力不断激发。新增区级以上龙头企业16户，累计达157户，农产品加工业总产值129.54亿元、增长7.7%；引入保山保哥旅居置业发展有限公司投资1.2亿元实施旅居咖啡庄园项目，对接云南省农业科学院、山东康谷农业发展有限公司等、力争达成合作意向；争取衔接资金1.81亿元，实施项目68个，72%投向产业发展，全区350个村（社区）集体经济经营性收入达5175.06万元，村均14.79万元。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区农业农村局2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区农业农村局2025年度收入合计538,038,109.06元。其中：财政拨款收入537,752,901.03元，占总收入的99.95%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入285,208.03元，占总收入的0.05%。

与上年相比，收入合计减少19,698,024.09元，下降3.53%。其中：财政拨款收入减少19,862,259.73元，下降3.56%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加164,235.64元，增长135.76%。主要原因：一是2024年实施增发国债高标准农田建设项目、核心烟区烤房电机等设备更新等重大项目，2025年无相关项目导致2025年总收入较上年减少；二是2025年上海闵行区拨入项目管理经费250,000.00元，导致其他收入增加。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区农业农村局2025年度支出合计538,000,641.03元。其中：基本支出50,654,646.30元，占总支出的9.42%；项目支出487,345,994.73元，占总支出的90.58%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少19,704,491.73元，下降3.53%。其中：基本支出增加13,812,124.66元，增长37.50%；项目支出减少33,516,616.39元，下降6.43%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因一是人员工资调整工资福利支出增加8,806,936.67元；二是2025年发放抚恤金1,995,282.40元，导致对个人和家庭的补助支出增加1,524,516.00元；三是本年度财政运行状况良好，运转经费保障力度加大，商品和服务支出增加3,488,814.99元；四是2024年实施增发国债高标准农田建设项目、核心烟区烤房电机等设备更新等重大项目，2025年无相关项目导致2025年项目支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障保山市隆阳区农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出50,654,646.30元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出45,283,010.36元，占基本支出的89.40%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,371,635.94元，占基本支出的10.60%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障保山市隆阳区农业农村局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出487,345,994.73元。其中：基本建设类项目支出23,250,000.00元。

1.中央耕地地力保护补贴项目经费63,328,767.71元，主要用于兑付耕地地力保护补贴面积1572603.97亩，农户163498户。

2.2022年隆阳区农田建设项目经费57,954,700.00元，主要用于新建高标准农田12.57万亩。

3.2023年隆阳区藏粮于地、藏粮于技高标准农田建设项目经费27,750,000.00元，主要用于新建高标准农田3万亩。

4.2023年农田建设项目经费21,950,700.00元，主要用于新建高标准农田6.76万亩，改造提升5万亩。

5.农业保险保费补贴项目经费23,950,000.00元，主要用于种植业保险投保53.224412万亩，其中水稻1.565277万亩，水稻制种0.332294万亩、玉米41.092034万亩、玉米制种1.22684万亩、油料作物（油菜）4.98752万亩、糖料作物（甘蔗）4.020447万亩；养殖业保险投保34.4606万头，其中能繁母猪保险4.8134万头、育肥猪保险23.6242万头、奶牛（含乳肉兼用型）保险6.023万头。

6.农村厕所革命整村推进财政奖补经费3,140,000.00元，主要用于兑付农村卫生户厕改造补助，完成2024年度农村卫生户厕改建2000座、2025年卫生户厕改建1000座。

7.2025年中央农业相关转移支付（产业融合发展优势特色产业集群）经费3,300,000.00元，主要用于补助咖啡企业进行基地土地改良，品种更新，园地管理等投入等。

8.2025年中央财政衔接推进乡村振兴（脱贫养殖户肉牛产业发展奖补项目）补助经费2,725,500.00元，主要用于补助项目期内脱贫养殖户犊牛共计5451头，500元/头，带动脱贫养殖户肉牛产业发展，降低了养殖成本，降低了价格大幅下降导致的返贫风险。

9.隆阳区畜禽粪污资源化利用整县推进项目经费5,580,000.00元，主要用于对66家规模化养殖场及专业合作社粪污处理利用设施及处理配套设施进行改造升级；新建1座规模化养殖场大型沼气工程；创建2个畜禽养殖密集区粪污收集处理示范点；新建1个沼液利用示范点。

10.农机购置与应用补贴项目经费5,131,820.00元，主要用于补贴农机具2191台（套），推动农业机械化向全程全面高质高效转型升级，加快提升农业机械化产业链现代化水平，为实施乡村振兴战略、助力高原特色农业发展、推进农业农村现代化提供坚实支撑。

11.防贫保险补助经费4,580,000.00元，主要用于从“疾病（意外伤害）住院医疗、自然灾害住房损失、意外伤害死亡”三个方面对61万乡村户籍人口进行保障，巩固拓展脱贫攻坚成果。

12.脱贫人口小额信贷贴息及风险补偿金经费8,537,592.41元，主要用于按规定贴息利率对2022、2023年、2024投放的2.1亿元及2025年预计投放的0.2亿元3年期脱贫人口小额信贷进行贴息。

13.雨露计划补助资金项目经费8,048,500.00元，主要用于按照3000元、4000元、5000元不等的补助标准，对本辖区户籍脱贫户（含监测对象）就读中高等职业教育的学生给予补助。

14.2024年中央农业生态资源保护项目经费4,189,326.82元，主要用于补助草原生态保护补助奖励面积133.29万亩，其中，禁牧补助17.27万亩，草畜平衡补助116.02万亩。

15.隆阳区大豆玉米带状复合种植项目经费5,600,000.00元，主要用于实施大豆玉米带状复合种植2万亩，其中多点高效示范区1.9万亩，高效模式攻关核心示范区（全程机械化生产技术示范区）0.1万亩。

16.糖料蔗良种良法技术推广项目经费5,355,838.58元，主要用于补助新植糖料甘蔗脱毒、健康种苗面积1.2万亩以上，机械化深翻开沟种植面积1.02 万亩以上，宿根保墒管理技术推广1.76万亩，分布式机械收获2000吨。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区农业农村局2025年度一般公共预算财政拨款支出343,951,863.90元，占本年支出合计的63.93%。与上年相比减少183,335,462.65元，下降34.80%，完成年初预算的502.44%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出7,351,766.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.18%，完成年初预算的96.18%。主要用于行政单位离退休支出11,400.00元、事业单位离退休支出18,159.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出4,627,032.48元、公益性岗位补贴15,200.00元、死亡抚恤支出2,502,393.40元、其他社会保障和就业支出316,597.28元；造成预决算差异的主要原因是本年新增退休15人，且无新招录、调入人员，机关事业单位社会保险缴费支出减少。

9.卫生健康（类）支出3,969,432.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%，完成年初预算的103.18%。主要用于行政单位医疗支出402,683.57元、事业单位医疗支出1,599,342.50元、公务员医疗补助支出1,692,338.19元、其他行政事业单位医疗支出275,068.26元；造成预决算差异的主要原因是工资基数调整，医疗保险缴费增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出331,842,649.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.48%，完成年初预算的584.02%。主要用于行政运行11,674,497.86元，事业运行28,168,420.04元，科技转换与推广服务支出50,000.00元，病虫害控制支出587,600.00元，农产品质量安全支出310,538.12元，防灾救灾支出315,500.00元，稳定农民收入补贴支出63,328,767.71元，农业生产发展支出44,266,181.98元，农村社会事业支出5,466,098.00元，农村生态资源保护4,281,426.82元，渔业发展支出60,000.00元，耕地建设与利用支出119,487,325.28元，其他农业农村支出200,000.00元，生产发展支出3,825,500.00元，社会发展支出8,048,500.00元，贷款奖补和贴息支出8,537,592.41元，其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出9,284,701.00元，农业保险保费补贴支出23,950,000.00元；造成预决算差异的主要原因是年初预算不包含上级下达的项目资金。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出649,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%，年初无此项预算。主要用于其他商业流通事务支出649,000.00元；造成预决算差异的主要原因是生猪调出大县奖励资金为中央下达的补助资金未纳入年初预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为710,250.00元，决算为394,412.34元，完成年初预算的55.53%；支出决算较上年减少563,019.64元，下降58.80%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为585,250.00元，决算为387,772.34元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.32%，完成年初预算的66.26%；公务接待费支出年初预算为125,000.00元，决算为6,640.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.68%，完成年初预算的5.31%。

因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少700,000.00元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加135,800.36元，增长53.9%；公务接待费支出决算较上年增加1,180.00元，增长21.61%；具体是国内接待费支出决算6,640.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1,180.00元，增长21.61%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为710,250.00元，支出决算为339,912.34元，完成年初预算的47.86%，支出决算较上年减少617,519.64元，下降64.50%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为585,250.00元，决算为333,272.34元，完成年初预算的56.95%；公务接待费支出年初预算为125,000.00元，决算为6,640.00元，完成年初预算的5.31%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格按照“三公”经费预算执行，厉行节约，严控开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少700,000.00元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算增加81,300.36元，增长32.27%；公务接待费支出决算增加1,180.00元，增长21.61%，具体是国内接待费支出决算6,640.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1,180.00元，增长21.61%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是2024年支付“厕所革命”管护资金项目购买39辆吸粪车车款700,000.00元，2025年无此项支出，导致公务用车购置费支出减少700,000.00元；二是我单位现有公务车辆使用年限较长，部分零部件老化，运行成本逐年增加，公务用车运行维护费支出增加81,300.36元；三是本年度上级开展督查检查、工作调研较上年增加，公务接待费支出较上年增加1,180.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为17辆。主要用于农业行政执法、农业产业项目、动物防疫等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次82人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级开展督查检查、工作调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为54,500.00元，支出决算较上年增加54,500.00元，增长100%。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为54,500.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度安排国有土地使用权出让收入用于支付公务用车维修费未纳入年初预算。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加54,500.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度安排国有土地使用权出让收入用于支付公务用车维修费，2024年无此项支出。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区农业农村局2025年机关运行经费支出3,927,649.58元，比上年增加2,885,602.82元，增长276.92%，主要原因是本年度财政运行状况良好，机关运转经费保障力度持续加大，运转资金得以落实，机关运行经费支出相应增加。部门机关运行经费主要用于保山市隆阳区农业农村局（本级）及局属参公管理事业单位保山市隆阳区农业综合行政执法大队机构运转所需的办公费、印刷费水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等经费，具体为：办公经费支出83,046.50元、印刷费支出13,899.53元、水费支出3,298.80元、电费支出14,528.46元、邮电费支出3,008.00元、差旅费支出83,055.30元、会议费支出2,186.00元、培训费支出9,507.00元、公务接待费支出6,640.00元、劳务费支出2,819,602.17元、工会经费支出83,860.00元、公务用车运行维护费支出109,391.09元、其他交通费用支出526,950.00元、其他商品和服务支出168,676.73元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，保山市隆阳区农业农村局资产总额1,036,572,049.17元，其中，流动资产325,457,772.56元，固定资产20,573,773.90元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程681,445,821.81元，无形资产9,094,680.90元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加291,092,476.48元，其中固定资产增加13,439,147.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产608项，账面原值1,500,433.82元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋3658.17平方米，账面原值1,686,095.95元，实现资产使用收入377,310.10元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额17,954,215.76元，其中：政府采购货物支出9,636,141.20元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出8,318,074.56元。授予中小企业合同金额9,513,346.17元，其中：授予小微企业合同金额7,451,253.47元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。(涉密部分不作说明）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。