保山市隆阳区水产工作站2024年度部门决算

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保山市隆阳区水产工作站2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

保山市隆阳区水产工作站负责全区水产技术推广与培训，编制全区渔业中长期规划，审核编报渔业项目工作。负责水产新技术、新品种的引进和试验示范推广。配合、协助相关部门做好全区渔业安全生产工作及水产统计工作。按时、按质完成上级主管部门下达的临时性水产工作。监督检查渔业法律、法规的贯彻执行情况。负责水产资源的保护管理和维护渔业生产秩序。宣传贯彻执行国家渔业法律法规等政策，依法保护渔业生产者合法权益。负责全区渔业船舶检验和安全生产相关业务工作。审核发放渔业捕捞许可证、养殖证、水产苗种生产许可证等相关证照。负责全区水生动物及渔业水域环境保护工作。对全区鱼用饲料、渔需物资、鱼用药物及水产品质量安全进行监督管理。负责辖区范围内渔业病害及水生动物疫病的预防、监测、病害调查与控制，组织对水生动物疫病防治的宣传教学、技术咨询、培训指导等工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、渔业安全生产组、水产技术推广组。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为保山市隆阳区农业农村局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1、开展大宗淡水鱼绿色高效养殖模式研究与示范情况

2024年隆阳区共完成稻田综合种养核心试验示范面积2000余亩，大面积辐射带动推广面积2.8万余亩。

2.开展大宗淡水鱼类新品种培育及推广养殖情况

目前全区有近60%的养殖户大力开展福瑞鲤养殖试验推广。福瑞鲤新品种由隆阳区杨柳罗明鱼苗繁殖站培育，年繁育2000万尾左右。主要供应本区水产养殖示范大户，2024年养殖推广面积600亩，发放技术资料50份，养殖技术培训80人次。累计推广面积12,000亩，平均单产1,250公斤，当年最大个体达2,000克。

3.完成大宗淡水鱼产业预警与可持续发展研究情况

①在全面摸底调查和广泛征求部门意见建议的基础上，2024年重点开展了隆阳区养殖水域滩涂规划各乡镇执行情况调研工作。②确定监测户5户：板桥镇沙坝社区董明亮保山市隆阳区龙潭源生态渔业养殖场，面积66.8亩，主养品种为鲤、鲫、草、鲢、鳙等；板桥镇北汉庄社区邹世俊养殖户，面积35.5亩，主养品种为鲤、鲫、草、鳙等；板桥镇妻贤社区段李永养殖户，面积20.3亩，主养品种为鲤、鲫、草等；板桥镇柳上社区李军和养殖户，面积20.4亩，主养品种为鲤、鲫、草等；河图街道赵保周养殖户，面积20.7亩，主养品种为鲤、鲫、草、鳙等。养殖监测总面积163.7亩，每月及时提供生产经营情况信息。③确定养殖渔情监测系统（大宗淡水鱼）隆阳区信息采集点为保山市隆阳区龙潭源生态渔业养殖场，完成了基本信息录入并及时上报该养殖场2024年5—12月鲤鱼生产经营情况。④要求30亩以上规模养殖户切实做好水产养殖生产记录，要求养殖户在养殖生产过程中兼顾水域生态环境保护，确保质量有保障，产品可追溯。⑤入户调查稻渔综合种养基本情况，及时了解掌握农户养殖意向。⑥完成了隆阳区大宗淡水鱼生产和市场调查1次，完成稻田养殖经济模式调查问卷5份。⑦完成隆阳区40户全国渔民家庭收支调查，共计入户80户次，完成调查问卷80份。

4.开展技术培训情况

2024年共开展大宗淡水鱼养殖现场指导6次，科技入户16次，产业咨询2次，科技服务和培训234人次，发放技术资料1,000余份，涉及养殖面积3,000亩（含稻田综合种养）。

2024年主要开展了3项渔业科技服务工作。一是杨柳乡罗明鱼苗繁殖站福瑞鲤人工催产繁殖，共繁育大规格苗种150万尾。二是开展养殖水域水质监测分析4场次。三是开展稻渔综合种养科技下乡助力脱贫攻坚，培训农户150人次。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区水产工作站2024年度收入合计2,329,239.62元。其中：财政拨款收入2,329,239.62元，占总收入的100%；无上级补助；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加717,207.92元，增长44.49%。其中：财政拨款收入增加717,207.92元，增长44.49%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是：1.人员变动导致人员经费支出减少80,449.48元；2.人员变动导致公用经费支出减少2,342.60元；3.项目数量和支出金额增加导致项目支出增加800,000.00元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区水产工作站2024年度支出合计2,329,239.62元。其中：基本支出1,429,239.62元，占总支出的61.36％；项目支出900,000.00元，占总支出的38.64％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加717,207.92元，增长44.49%。其中：基本支出减少82,792.08元，下降5.48%；项目支出增加800,000.00元，增长800.00%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：1.人员变动导致人员经费支出减少80,449.48元；2.人员变动导致公用经费支出减少2,342.60元；3.项目数量和支出金额增加导致项目支出增加800,000.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障保山市隆阳区水产工作站机构正常运转的日常支出1,429,239.62元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,368,825.72元，占基本支出的95.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费60,413.90元，占基本支出的4.23％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障保山市隆阳区水产工作站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出900,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年第二批中央农业生态资源保护项目经费110,000.00元，主要用于增殖放流活动开展。

（第二批）渔业资源保护项目经费210,000.00元，主要用于增殖放流活动开展。

2022年中央成品油价格调整对渔业发展补助资金项目经费580,000.00元，主要用于稻渔综合种养鱼苗采购发放。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区水产工作站2024年度一般公共预算财政拨款支出2,329,239.62元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加717,207.92元，增长44.49%，完成年初预算的172.31%。主要原因是：1.政策性调资，人员变动；2.公用经费、公车运行维护费、工会费等支出增加；3.2024年项目数量较2023年增加了2个。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出183,726.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.89%，完成年初预算的123.74%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出，死亡抚恤支出，其他社会保障和就业支出；造成预决算差异的主要原因是：政策性调资、人员变动。

9.卫生健康（类）支出136,928.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%，完成年初预算的139.22%。主要用于事业单位医疗支出，公务员医疗补助支出，其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是：政策性调资、人员变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出2,008,584.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.23%，完成年初预算的192.88%。主要用于事业运行支出，渔业发展支出；造成预决算差异的主要原因是：公用经费、公车运行维护费、工会费等支出增加，项目支出未纳入预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为33,250.00元，决算为23,260.50元，完成年初预算的69.96%；支出决算较上年增加15,700.50元，增长207.68%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为33,250.00元，决算为23,260.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的69.96%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加15,700.50元，增长207.68%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为33,250.00元，支出决算为23,260.50元，完成年初预算的69.96%，支出决算较上年增加15,700.50元，增长207.68%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为33,250.00元，决算为23,260.50元，完成年初预算的69.96%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：响应厉行节约号召，保险费、维修费、保养费选择报价较低的商家提供服务。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加15,700.50元，增长207.68%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2023年度公务用车部分车辆燃料费、过路费、修理费、洗车费等结转至2024年兑付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展水产技术推广、安全生产检查、项目开展等工作任务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区水产工作站是财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，保山市隆阳区水产工作站部门资产总额489,010.63元，其中，流动资产177,160.52元，固定资产263,850.11元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产48,000.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少17,067.60元，其中固定资产减少14,067.60元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，保山市隆阳区水产工作站政府采购支出总额13,588.91元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出13,588.91元。授予中小企业合同金额2,754.00元，其中：授予小微企业合同金额2,754.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53050200232600801111