隆阳区农业技术推广中心2024年度部门决算

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隆阳区农业技术推广中心2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据《中共隆阳区委机构编制委员会关于调整保山市隆阳区农业农村局所属事业单位机构编制事项的通知》（隆编〔2024〕6号），我单位的主要职责是：

负责农作物种质资源收集、保存及研究利用。组织种质资源普查、鉴定；负责种子质量监督抽验、质量纠纷田间鉴定、种子技术培训、救灾种子储备。参与品种审定、登记、鉴定评价。负责种子价格监测、供求形势分析等信息工作。配合编制种子发展规划；负责水稻、玉米、麦类、油料、豆类、薯类、甘蔗、果树、蔬菜、花卉、蚕桑、茶叶等农作物育种、栽培技术研究，新品种、新技术引进、试验、示范推广；负责农作物科技信息服务、技术培训及指导，以及病、虫、草、鼠害的防治工作；拟定和推广全区农作物生产技术标准及技术规范；负责桑苗验收发放和蚕用物资的组织供应；承担实施上级部门下达的农作物科技项目。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置15个内设机构，包括：办公室、财务室、水稻玉米组、麦类油料组、豆薯杂粮组、茶叶水果组、蚕桑产业组、甘蔗咖啡作物组、中药材花卉作物组、蔬菜作物组、农作物种业管理室、主任办公室、副主任办公室、驾驶员室、检验室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为保山市隆阳区农业农村局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员74人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员74人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员67人（离休0人，退休67人）。年末学生0人。年末遗属13人。

车辆编制5辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.聚焦“提产能”，全力守住粮食生产“底线”

深入实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，通过高标准农田建设、优质粮油等工程项目，全区的粮油作物生产能力得到持续提升，守住了粮油安全生产底线，粮食生产取得显著成效。2025年，预计完成全年粮食生产面积100万亩，产量50万吨；大豆播种面积3.50万亩；油料播种面积8万亩。粮油作物育种示范基地建设取得显著成效。扎实做好粮油作物育种示范基地建设，为全区粮油作物安全生产打下坚实基础。以东方、沙坝、蒲缥建设农作物种质资源收集保护与创制利用核心基地200亩。建立农作物种质资源圃3个，实施引育种及栽培试验25组，收集粮油作物种质资源1863份，保存粮油作物种质资源514份，育种基地繁殖原原种及原种2.8万kg，良种覆盖率97%，农业技术推广率96%，示范推广项目取得显著成效。通过实施粮油作物高产创建、绿色高产高效创建示范区项目，“稻鱼菜油”高效模式攻关示范区项目，玉米大面积单产提升行动项目，大豆玉米带状复合种植、油菜扩种试验示范推广等项目，示范推广以“水稻精确定量栽培、保山透心绿蚕豆绿色高质高效生产、油菜高质高效栽培、早秋麦种植、玉米丰产密植栽培”等适用于隆阳粮油作物高质高效生产的主推技术。产业融合取得显著成效。拓展和挖掘产业融合经济效应，借助稻鱼、油菜花推动乡村旅游，促进产业链有效延伸衔接。

2.聚焦“抓芯片”，全面守住种业安全“底线”

种子是农业的“芯片”，是保障国家粮食安全和主要农产品有效供给的重要基础，也是一切农作物产业链的起点。隆阳区农作物总播种面积达156.5万亩，隆阳区属全国粮油、烟草、林果、咖啡等重要生产基地，落实种业振兴行动，把好种子质量关，严守农业用种安全底线，助力乡村振兴发展。抓严种子市场检查。对辖区内生产企业2家、区域代理经销商47户、非主要农作物种子经营代理商36户进行全覆盖审核。

3.聚焦“兴产业”，全链推进增效提质“长线”

乡村全面振兴，产业兴旺是基础。聚焦粮食、茶叶、花卉、蔬菜、水果、咖啡、中药、蔗糖产业，做好“土特产”文章，加快推动高原特色现代农业全产业链发展，助力乡村振兴。优化产业布局。科学规划，合理布局，稳步推进万亩茶园种植示范基地、万亩咖啡基地、怒江流域芒果产业带、万亩柑橘种植示范基地、万亩优质商品蔬菜基地、绿色高效火龙果种植示范基地、高产桑园示范基地等，带动隆阳区产业高质量发展。推广良种良法。积极开展新品种引进、试验示范工作，选出适宜我区种植的优良品种，主推卡蒂莫7963、铁皮卡、强桑1号、云蔗08/1609、云红7号、云抗10号、佛香3号等良种，良种覆盖率达到95%以上。夯实基础设施。强化科技支撑。积极组织开展全方位、多轮次、多形式的产业技术培训。充分发挥农技指导员、科技示范户、专家服务团、科技特派员等农技推广服务力量，推广育苗、栽培、病虫害防治、采收、贮藏等现代农业技术，指导基地和农户标准化生产，进一步提升栽培管理技术水平，提高产量和质量。培育特色品牌。强化品牌引领，提升区域公共品牌影响力，丰富隆阳品牌文化内涵，提升品牌形象，塑造品牌核心价值，营造浓厚的文化氛围。实施企业品牌发展战略，发挥企业在品牌创建中的主导作用，抓好商标注册、质量认证、包装设计、文化宣传等关键环节，打响隆阳知名度。鼓励和帮助经营主体，用好“保山甜柿”“保山小粒咖啡”“保山透心小绿豆”地理标志，以品牌创建为纽带，做大做强保山甜柿、保山芒果、保山蓝莓、永昌丝绸、保山咖啡、保山药材等品牌，大幅提升区域公共品牌、产品品牌溢价。壮大经营主体。培育“企业+专业合作社+家庭农场+种植大户+农户”等产业经营体系，健全农业社会化服务体系，建立农业产业化龙头企业引领、农民合作社和家庭农场跟进、广大小农户参与的农业产业化联合体，构建利益联结机制，促进农户和现代农业发展有机衔接，全面提高各产业组织化程度。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2024年度收入合计20,711,454.32元。其中：财政拨款收入20,641,454.32元，占总收入的99.66%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入70,000.00元，占总收入的0.34%。

与上年相比，收入合计增加18,150,221.51元，增长708.65%。其中：财政拨款收入增加18,120,221.51元，增长718.70%；其他收入增加30,000.00元，增长75.00%。主要原因是：1.财政拨款收入增加18,120,221.51元，其中：基本支出增加6,005,597.06元，项目支出增加12,114,624.45元；2.非财政拨款收入增加30,000.00元。

二、支出决算情况说明

本单位2024年度支出合计20,711,426.32元。其中：基本支出8,255,308.41元，占总支出的39.86％；项目支出12,456,117.91元，占总支出的60.14％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加18,150,199.00元，增长708.65%。其中：基本支出增加6,005,597.06元，增长266.95%；项目支出增加12,144,601.94元，增长3,898.55%。主要原因是：1.基本支出增加6,005,597.06元，主要是：208社会保障和就业支出科目增加948,405.56元，210卫生健康支出科目增加576,007.73元，213农林水支出增加4,481,183.77元；2.项目支出增加12,144,601.94元，主要是：2130104事业运行科目种子市场监管公用经费减少4,043.97元，2130106科技转化与推广服务科目增加340,645.91元，2130122农业生产发展科目增加2,516,000.00元，2130505生产发展科目增加9,292,000.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障本单位机构正常运转的日常支出8,255,308.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,071,746.32元，占基本支出的97.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费183,562.09元，占基本支出的2.22％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,456,117.91元，其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.保山市隆阳区透心绿蚕豆种质资源收集保护与创制利用项目经费3,000,000.00元，主要用于：2024年10月—2025年6月建成种质资源收集保护（繁育）基地100亩，鉴定筛选保山透心绿蚕豆单株100份以上；繁殖原原种和原种100亩、繁殖种子2万公斤，提供2500亩一级种子繁殖；繁殖一级种2500亩、繁殖种子50万公斤，保障5万-6万亩良种更新，其中标准化示范基地1万亩；建设种质资源收集保护及种子冷库500立方米；登记或提供参试的保山透心绿蚕豆品种1个以上。项目建设期可实现总产值2.536亿元，2026年后每年可示范推广优良种子，建设保山透心绿蚕豆标准化生产基地，实现优质原料总产量1.5万吨以上、总产值3.6亿元以上。其中：2025年示范0.1万亩，产量200吨，可实现产值0.016亿元；2026年示范推广2万亩、产量0.3万吨，可实现产值0.72亿元，其中种植户产值0.32亿元、二、三产业产值0.4亿元；2027年示范推广5万亩以上、产量0.7万吨，可实现产值1.8亿元，其中种植户产值0.8亿元、二、三产业产值1亿元。项目建设期三年示范推广保山透心绿蚕豆可生产5万亩以上、生产干籽粒0.75万吨，同时可生产豆杆豆荚1万吨提供畜牧饲料，并带动2万务农人员就业有收益，二三产带动0.5万人就业。建成后每年可生产5万亩、生产干籽粒0.75万吨，同时可生产豆秆豆荚1.5万吨提供畜牧饲料，并带动0.5万务农人员就业有收益，二三产带动0.5万人就业，辐射带动贫困户、边缘户200户以上。项目社会效益显著。

2.隆阳区汉庄镇玉米种业制种延链补链（种子加工生产）项目经费6,300,000.00元，主要用于在现有厂房的基础上新建杂交玉米种子加工车间7000㎡；在隆阳区汉庄镇彭海社区、河图、辛街等乡镇架设水肥一体化灌溉设施5600亩。通过本项目的实施，大大提高隆阳区玉米制种能力及水平，带动周边农户300余户，创造就业机会，扩大就业范围，提高农民收入。

3.2024年保山市隆阳区大豆玉米带状复合种植项目经费1,174,000.00元，主要用于在全区实施大豆玉米复合带状多点高效示范区1.85万亩、高效模式攻关核心示范区1500亩、全程机械化生产技术示范区1000亩。项目实施新增效益1156万元，新增投入产出比1:2.51，经济效益显著。一是大豆玉米复合带状高效模式攻关核心示范区种植玉米经济效益得到显著提升，同时培养了人才，预计亩产玉米籽粒600kg，按3元/kg计算，亩产值1,800.00元；另外亩产玉米秸秆1吨，每吨100.00元，亩产值100.00元，两项合计亩产值1,900.00元，大豆亩产80kg，按8元/kg计算，亩产值640.00元，玉米大豆合计亩产值2,540.00元。较纯种籽粒玉米600kg/亩，秸秆1吨（按3元/kg计算，亩产玉米秸秆1吨，每吨100.00元计算），亩产值1,900.00元），亩增综合产值640.00元，1500亩新增效益96万元；二是多点示范区预计亩产玉米籽粒550kg，按3元/kg计算，亩产值1,650.00元。另外亩产玉米秸秆1吨，每吨100.00元，亩产值100.00元，两项合计亩产值1,750.00元，大豆亩产70kg，按8元/kg计算，亩产值560.00元，玉米大豆合计亩产值2,310.00元，较纯种籽粒玉米550kg/亩，秸秆1吨（按玉米3元/kg、玉米秸秆100.00元/t计，亩产值1,750.00元计算），亩新增综合产值560.00元，18500亩新增效益1,036万元。四是大豆玉米带状复合种植机械化生产技术4:4模式，预计亩节约用工费240.00元/亩（每3个工，每个工80.00元），也就是亩新增综合产值240.00元，1000亩增效益24万元。大豆玉米带状复合式技术模式，比单纯一个品种的种植，不仅能够提高产量，而且种植大豆，根瘤菌的养地，可以明显提高地力，有效减少尿素使用量，降低使用肥料的成本。另外玉米大豆秸秆养牛，实现秸秆过腹还田和资源循环利用。

4.2024年油菜扩种单产提升项目经费1,208,000.00元，主要用于：重点布局丙麻乡（油菜单产提升行动乡），扩种面积1.0万亩，产量指标：200kg/亩、总产2000吨，辐射带动板桥、辛街、西邑、瓦窑、兰城、永盛、汉庄等乡镇油菜种植，全区播种面积7.15万亩。在金鸡乡东方村试验示范基地、板桥镇沙坝试验示范基地、丙麻试点等建立隆阳区油菜新品种筛选示范基地400亩。依托实施国家级油菜新品种区域试验点优势，实施引进油菜新品种50份，展示新品种15个，鉴定1～2个品种（品系）优于下年示范。为大面积示范推广提供品种、技术支撑。

通过本项目的实施，建设隆阳区优质油菜绿色高质高效示范区1.0万亩（单产提升心动核心样板200亩），产量指标200kg/亩，实现油菜籽产量200万kg，实现总产值1400万元。项目预计比非项目区增产20万kg（与大面积180公斤/亩比亩增20公斤，下同），增加产值140万元，带动养蜂、加工、旅游等预计增加收入100万元以上，经济效益显著。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出20,641,454.32元，占本年支出合计的99.66%。与上年相比增加18,120,221.51元，增长718.70%，完成年初预算的986.43%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,286,105.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%，完成年初预算的559.50%。主要用于事业单位离退休支出10,120.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1,021,504.48元，机关事业单位职业年金缴费支出125,284.60元，死亡抚恤支出87,863.00元，其他社会保障和就业支出（失业保险）41,333.35元；造成预决算差异的主要原因是：根据《中共隆阳区委机构编制委员会关于调整保山市隆阳区农业农村局所属事业单位机构编制事项的通知》隆编〔2024〕6号文件要求，本单位今年4月份因机构改革，原保山市隆阳区农业技术推广所、保山市隆阳区经济作物技术推广站、保山市隆阳区种子管理站合并为本单位，年初预算：根据《中共隆阳区委机构编制委员会关于调整保山市隆阳区农业农村局所属事业单位机构编制事项的通知》隆编〔2024〕6号文件要求，本单位今年4月份因机构改革，原保山市隆阳区农业技术推广所、保山市隆阳区经济作物技术推广站、保山市隆阳区种子管理站合并为本单位，年初预算仅包含原保山市隆阳区种子管理站。

9.卫生健康（类）支出790,454.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%，完成年初预算的403.24%。主要用于事业单位医疗支出399,505.02元，公务员医疗补助支出330,595.48元，其他行政事业单位医疗支出（工伤保险）60,354.39元；造成预决算差异的主要原因是：根据《中共隆阳区委机构编制委员会关于调整保山市隆阳区农业农村局所属事业单位机构编制事项的通知》隆编〔2024〕6号文件要求，本单位今年4月份因机构改革，原保山市隆阳区农业技术推广所、保山市隆阳区经济作物技术推广站、保山市隆阳区种子管理站合并为本单位，年初预算：根据《中共隆阳区委机构编制委员会关于调整保山市隆阳区农业农村局所属事业单位机构编制事项的通知》隆编〔2024〕6号文件要求，本单位今年4月份因机构改革，原保山市隆阳区农业技术推广所、保山市隆阳区经济作物技术推广站、保山市隆阳区种子管理站合并为本单位，年初预算仅包含原保山市隆阳区种子管理站。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出18,564,894.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.94%，完成年初预算的1,113.91%。主要用于事业运行支出6,178,748.09.09元，科技转化与推广服务支出540,645.91元，防灾救灾支出37,500.00元，农业生产发展2,516,000.00元，生产发展9,292,000.00元；造成预决算差异的主要原因是：根据《中共隆阳区委机构编制委员会关于调整保山市隆阳区农业农村局所属事业单位机构编制事项的通知》隆编〔2024〕6号文件要求，本单位今年4月份因机构改革，原保山市隆阳区农业技术推广所、保山市隆阳区经济作物技术推广站、保山市隆阳区种子管理站合并为本单位，年初预算：根据《中共隆阳区委机构编制委员会关于调整保山市隆阳区农业农村局所属事业单位机构编制事项的通知》隆编〔2024〕6号文件要求，本单位今年4月份因机构改革，原保山市隆阳区农业技术推广所、保山市隆阳区经济作物技术推广站、保山市隆阳区种子管理站合并为本单位，年初预算仅包含原保山市隆阳区种子管理站。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为33,250.00元，决算为16,133.16元，完成年初预算的48.52%；支出决算较上年减少7,197.34元下降30.85%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为33,250.00元，决算为16,133.16元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的48.52%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少197.34元，下降30.85%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为33,250.00元，支出决算为16,133.16元，完成年初预算的48.52%，支出决算较上年减少7197.34元，下降30.85%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为33,250.00元，决算为16,133.16元，完成年初预算的48.52%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制“三公”经费支出，减少非必要支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少7197.34元，下降30.85%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是：严格控制“三公”经费支出，减少非必要支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3.0辆。主要用于农业生产发展产业项目、巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目对接、种业市场监管、动物防疫项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，本单位资产总额10,230,914.11元，其中，流动资产5,967,620.91元，固定资产2,961,374.32元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,000,000.00元，无形资产301,918.88元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,312,723.16元，其中固定资产增加492,870.79元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋327.21平方米，账面原值325,114.87元，实现资产使用收入131,199.14元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额9,949,826.29元，其中：政府采购货物支出8,932,920.00元；政府采购工程支出992,000.00元；政府采购服务支出24,906.29元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

本单位属保山市隆阳区农业农村局二级单位，不涉及部门整体支出绩效自评，故《部门整体支出绩效自评表》《部门整体支出绩效自评情况》《2024年度项目支出绩效自评表》无内容。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050200232601801111