保山市隆阳区农村经营管理站2024年度部门决算

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保山市隆阳区农村经营管理站2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

保山市隆阳区农村经营管理站是隆阳区人民政府农业和农村经济工作的宏观管理、监督和服务的职能部门。负责承包地流转备案和农村集体“三资”信息化、集体经济组织赋码登记、农民专业合作社示范社建设工作。承担农民合作社、家庭农场、农民负担和村民“一事一议”筹资投劳运行监测，农经统计等工作。配合做好农村宅基地、农房调查、发展集体经济等相关农村改革工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、农村集体“三资”信息化管理室、农经统计室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为保山市隆阳区农业农村局二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）发展新型农村集体经济

一是积极争取项目资金，2024年争取中央、省级财政衔接推进乡村振兴（发展新型农村集体经济）补助资金22,400,000.00元，涉及15个项目32个村（社区）实施发展新型农村集体经济项目，目前，已全部竣工。争取2025年中央、省级财政衔接推进乡村振兴（发展新型农村集体经济）补助资金24,500,000.00元，目前已通过市级评审，待省级复核。二是录入服务平台，完成村级集体经济全覆盖管理信息录入工作，共录入348个村（社区）415个村民小组。三是制定整改方案，针对区委第一巡察组巡察反馈问题和整改清单，2022年负增长61个村（社区）和2023年负增长98个村（社区）共计159个村（社区），其中连续2年收入为负增长的有7个。涉及负增长的村（社区）分别制定了2024年发展新型农村集体经济实施方案，实现一村一方案。四是实行月报制，截至2024年12月，全区349个所有村（社区）村级集体经济经营性收入均达100,000.00元以上，其中500,000.00元以上有33个，占比9.46%，1,000,000.00元以上有13个，占比3.72%。

（二）农村集体“三资”管理

一是定期清查。按照国家和省、市关于做好农村集体资产年度清查工作的要求，完成2023年度村组农村集体资产清查工作。二是农村集体“三资”信息化管理。根据《中共云南省农村工作领导小组办公室印发关于进一步规范农村集体“三资”管理的若干措施的通知》（云农办通〔2024〕18号）要求，依托全国农村集体资产监督管理平台，推进全国农村集体资产财务管理系统应用。全区于2024年9月25日在全国财务系统中全面完成农村集体经济组织账套建立及初始化设置，共完成403个，其中：乡镇级1个，村级343个，组级59个。三是规范“三资监管”建章立制。针对目前全区农村集体“三资”管理存在的弱项和短板问题，为进一步规范“三资”管理工作，制定下发了《中共隆阳区委农村工作领导小组办公室关于进一步规范农村集体“三资”管理的意见》（隆农办发〔2024〕22号），制定了农村集体“三资”管理十六项制度清单，统一了村组报销单据小封面、农村集体资金管理流程、农村集体资产资源管理流程。

（三）深化农村集体产权制度改革

为进一步巩固农村集体产权制度改革成果，贯彻落实好各级文件精神，下发了《关于印发隆阳区农村集体经济组织成员身份“两头空”“两头占”问题排查化解专项行动工作方案的通知》（隆农发〔2024〕11号），从今年3月起至2025年11月，全区开展农村集体经济组织成员身份“两头空”“两头占”问题排查化解专项行动。依法依规确认农村集体经济组织成员身份关系农民群众的切身利益，是事关广大农民群众基本民事权利的大事，是保护农村集体经济组织成员合法权利的前提，是明确农村集体资产归属和发展新型农村集体经济的客观要求。成员身份具有唯一性，每个成员只能确认在一个集体经济组织，确保不重不漏。截至12月底，全区已排查“两头空”人员602人，其中“两头空”妇女人数322人、残疾人“两头空”人数0人；“两头占”人员15,529人，其中“两头占”妇女人数10,079人、残疾人“两头占”人数34人。全区已化解“两头空”人员128人，其中化解“两头空”妇女人数62人、化解残疾人“两头占”人数0人；已化解“两头占”人员4,580人，其中化解“两头占”妇女人数3,075人、化解残疾人“两头占”人数11人。

（四）农村土地承包经营权管理

一是组织宣传，2024年市区农经站组织法律法规宣传1次，通过发放宣传单的形式，讲解宣传《中华人民共和国农村土地承包法》《农村土地经营权流转管理办法》《中华人民共和国农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》等相关法律法规知识，取得了良好的宣传效果。二是做好不动产统一登记与土地承包合同管理工作有序衔接。配合区自然资源局不动产登记中心做好农村土地承包经营权移交工作，切实做好农村土地承包经营权登记与承包合同管理的有序衔接。三是定期排查，及时化解土地矛盾纠纷。截至2024年12月底，全区共受理农村土地承包经营纠纷11起，调解达成协议11起，调解率达100.00%。

（五）农村土地承包经营权流转管理

一是根据土地流转行政许可审批权限，5月28日制定了隆阳区工商企业等社会资本通过流转取得土地经营权审批办事指南并在隆阳区人民政府网进行公布。二是土地流转“信息平台”录入，根据各级农业农村部门下发的《关于建立健全土地流转合同信息备案机制的通知》要求，10月底前基本完成现有土地流转合同的填报工作，截至目前，全区完成信息平台录入的备案合同有23,898份，面积75,745.80亩。三是定期调度，截至目前，全区农村土地流转总面积211,189.11亩，其中：耕地164,684.47亩（承包耕地156,994.06亩，未承包耕地7,690.41亩）；林地21,867.16亩；草地406.73亩；四荒地22,597.72亩；其他1,633.03亩。

（六）农民专业合作社

一是项目实施。2024年实施中央和省级农业生产发展资金支持合作社项目有14个，资金690,000.00元（中央490,000.00元，省级200,000.00元），其中：汉庄镇1个；板桥镇3个；芒宽乡3个；潞江镇2个；蒲缥镇1个；辛街乡2个；瓦窑镇1个；瓦渡乡1个。目前，项目已全部完工，并通过了区级验收，项目资金未拨付。二是经营异常名录移出工作。安排布置涉及有经营异常情况的农民合作社乡镇（街道）进行核查，通过核查，现有128个经营异常的合作社，较反馈153个减少25个。三是开展信用互助农民专业合作社全面摸排清查工作，通过对21个乡镇（街道）在册的923个合作社全覆盖排查，隆阳区尹家生猪联合养殖专业合作社疑似开展内部信用合作，合作社位于隆阳区河图街道尹家坝社区，成立于2008年1月8日，理事长尹平元。合作社于2022年1月27日进行营业执照变更登记，变更后注册资金5,000,000.00元，成员49个。

（七）农经统计

按质按时完成了2023年度农经统计年报14套报表，并安排部署了2024年度农经统计报表。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区农村经营管理站2024年度收入合计1,497,462.81元。其中：财政拨款收入1,497,462.81元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少48,379.59元，下降3.13%。其中：财政拨款收入减少48,379.59元，下降3.13%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入较上年无增减变动。主要原因是：208社会保障和就业支出减少36,211.55元，下降16.31%，主要为职业年金支出较上年减少；210卫生健康支出增加4,742.71元，增长3.39%，主要为缴费基数调整，导致事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出增加；213农林水支出减少16,910.75元，减少1.43%，主要为本年度公用经费及项目经费支出减少。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区农村经营管理站2024年度支出合计1,497,462.81元。其中：基本支出1,497,462.81元，占总支出的100.00％；项目支出0.00元，占总支出的0.00％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少48,379.59元，下降3.13%。其中：基本支出减少42,564.59元，下降2.76%；项目支出减少5,815.00元，纯减；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因是：人员经费1,441,164.73元，较上年减少20,351.38元，下降1.39%，其中工资福利支出减少22,523.38元，主要是本年度职业年金支出减少；对个人和家庭的补助支出增加2,172.00元，主要是遗属补助标准调增。公用经费支出56,298.08元，较上年减少28,028.21元，下降33.24%，主要是办公费减少5,074.26元、印刷费减少3,000.00元、电费增加341.94元、邮电费增加6,250.75元、差旅费减少12,082.57元、会议费减少1,748.00元、培训费增加6,000.00元、劳务费减少16,000.00元、工会经费减少5,644.00元、公务用车运行维护费减少72.07元、其他商品和服务支出增加3,000.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障保山市隆阳区农村经营管理站机构正常运转的日常支出1,497,462.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,441,164.73元，占基本支出的96.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费56,298.08元，占基本支出的3.76％。人均使用人员经费131,014.98元，公用经费5,118.01元。

（二）项目支出情况

本单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区农村经营管理站2024年度一般公共预算财政拨款支出1,497,462.81元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少48,379.59元，下降3.13%，完成年初预算的105.43%。主要原因是：

1.基本支出1,497,462.81元，较上年减少42,564.59元，下降2.76%。其中人员经费1,441,164.73元，较上年减少20,351.38元，下降1.39%；公用经费支出56,298.08元，较上年减少22,213.21元，下降28.29%，主要原因为本年度职业年金支出减少。

2.项目支出0.00元，较上年减少5,815.00元，纯减。主要原因是2023年农经统计工作经费项目产生差旅费支出5,815.00元，2024年未实施项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

2.外交（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出185,797.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.41%。完成年初预算的133.72%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出171,079.68元、机关事业单位职业年金缴费支出4,401.98元、事业单位离退休2,000.00元、死亡抚恤180.00元、其他社会保障和就业支出8,135.76元；造成预决算差异的主要原因是年中人员增资及政策性调整保险缴费基数。

9.卫生健康（类）支出144,799.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.67%。完成年初预算的131.99%。主要用于事业单位医疗72,098.37元、公务员医疗补助60,676.16元、其他行政事业单位医疗支出12,024.72元。造成预决算差异的主要原因是年中人员增资及政策性调整保险缴费基数。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1,166,866.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.92%。完成年初预算的99.59%。主要用于事业运行支出1,166,866.14元。造成预决算差异的主要原因是本年度预算的项目实际未实施。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为33,250.00元，决算为8,141.69元，完成年初预算的24.49%；支出决算较上年减少72.07元，下降0.88%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为33,250.00元，决算为8,141.69元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的24.49%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少72.07元，下降0.88%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为33,250.00元，支出决算为8,141.69元，完成年初预算的24.49%，支出决算较上年减少72.07元，下降0.88%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为33,250.00元，决算为8,141.69元，完成年初预算的24.49%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度应付公务用车运行维护费未全部支付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少72.07元，下降0.88%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度应付公务用车运行维护费未全部支付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农村集体产权制度改革、农村集体“三资”管理、农村土地经营权确权纠纷等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区农村经营管理站2024年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，保山市隆阳区农村经营管理站资产总额97,414.62元，其中，流动资产77,640.24元，固定资产19,773.38元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少14,792.57元，其中固定资产减少13,583.47元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额7,901.69元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出7,901.69元。授予中小企业合同金额3,905.75元，其中：授予小微企业合同金额3,905.75元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53050200232600901111