保山市隆阳区土壤肥料和植保植检站2024年度部门决算

监督索引号53050200232602001000

保山市隆阳区土壤肥料和植保植检站2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

保山市隆阳区土壤肥料和植保植检站主要职责是：负责耕地质量监测保护和科学施肥技术推广；配合开展肥料登记与市场管理。负责病虫害监测防控、检疫、农药监督管理和野保。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：财务室、办公室、测报室、植物检疫室、农药管理室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为保山市隆阳区农业农村局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员17人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员17人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编2辆。

三、重点工作概述

1.抓好农作物病虫害预测预报和综合防治工作

持续加强巩固全区32个农作物病虫系统监测点。以7大作物33个病虫害为主要监测内容，按国家标准进行5d一次系统调查、10d一次普查。共发布《农作物病虫简报》8期，科学指导全区农作物病虫害综合防治。

2024年全区农作物播种面积193.97万亩，病、虫、草、鼠、螺总体上中等发生，发生面积458.822万亩次，综合防治面积804.47万亩次。

2.抓好农业植物检疫工作

2024年开展植物检疫宣传活动10次，参与45人次，出动植物检疫执法车辆20车次，参与85人次，累计检查指导企业、种植大户51户次，培训指导770人次，发放宣传材料2450份；全年共受理制种产地检疫申请63个，制种面积36984.7亩。全年共签发调运检疫证书79批次，包括：种子、繁殖材料、水果苗木等。完成水稻细菌性条斑病防控1.7万亩次、柑橘木虱防控8.38万亩次、红火蚁综合防控6.7万亩次。

3.抓好农药肥料监督管理

2024年检查指导农资店340户次；完成省市下达农药质量抽样20个、肥料质量抽样6个，产品质量检测合格率均为100%；按照省市要求督促农资店认真填报“云南农药数字监管”平台，完善进销货台账，加强农药产品溯源管理；开展农药经营许可材料审查、实地核查及审批办理、延续工作。自2016年底至今累计办理《农药经营许可证》633个。组织开展肥料农药科学安全使用培训10期1078人次。配合农业综合行政执法大队对农药违法经营行为立案查处3起，结案3起；联合市、区、乡有关职能部门共接受和协调处理农药使用纠纷7起；开展肥料农药包装废弃物回收处理工作，共设置肥料农药包装废弃物回收站点983个。

4.抓好化肥农药减量工作

2024年印发《隆阳区主要农作物科学施肥指导意见》1次，发布《农作物病虫简报》8期，召开全区减量工作推进会议2次；完成农作物病虫害绿色防控面积105.87万亩次；完成耕地质量等级评价土壤原点采样18个乡镇138个土样采集送检；完成农户施肥调查120户；完成耕地质量监测点土样采集送检13个；推广测土配方施肥面积148.54万亩次，全区测土配方施肥技术覆盖率达92.02%，推广无人机施肥面积16.5万亩次；围绕化肥农药减量增效、科学安全施肥用药、肥料农药包装废弃物回收处置、外来入侵物种监测防控及高黎贡山生物生态安全、红火蚁监测防控累计完成培训10期1078人次。

5.耕地质量保护和提升工作

加强耕地质量监测网络体系建设，认真完成耕地质量监测点运维工作，13个耕地质量监测点从2021年建成至今，每年运行正常。2024年按时、保质、保量完成监测点试验运维和土样采集、送检等工作；认真完成耕地质量等级调查评价工作，完成18个乡镇（街道）138个土壤原点采样、送样。完成原点土壤养分化验检测，分析发布全区耕地质量等级情况公报。

6.项目工作实施情况

一是完成2024年中央农业防灾减灾项目工作。实施防灾减灾项目资金48万元，所有资金于10月全额支付完毕，支付率100%。项目完成玉米、水稻和红火蚁统防统治3.9万亩次，项目实施区统防统治覆盖率46.8%，二是完成2023 年小麦“一喷三防”项目工作。实施项目资金15万元，完成丙麻小麦、油菜等主要粮油作物病虫害防控1万亩次。三是完成2023年外来入侵物种监测防控暨高黎贡山生物生态安全项目工作。实施项目资金20万元，实施红火蚁统防统治2次，综合防控面积6.7万亩次。

7.外来入侵物种监测防控和高黎贡山生物生态安全

⑴抓好高黎贡山生物生态安全风险防范工作。一是持续加强农业外来入侵物种监测普查工作，在潞江、芒宽共设置农作物病虫害监测点10个，开展调查15次。共建高黎贡山流域生物生态安全风险防范公示牌4个；二是重点抓好草地贪夜蛾、红火蚁的监测防控工作。其中，开展红火蚁监测调查12次、配送蚁药82件，累计开展防治3次，防控活蚁巢数0.6万个；实施草地贪夜蛾等害虫生物农药防控示范0.4万亩；三是围绕农药依法经营、重大病虫害监测防控、农药减量、绿色防控与统防统治等相关培训8期258人次，发布《农作物病虫简报》8期；四是推广流域内农作物病虫害绿色防控42万亩次；五是加强流域内植物检疫工作。加强植物检疫宣传指导，加强检疫对象监测防控，严防农业检疫性有害生物携带传播、蔓延危害；六是加强流域内农资店监督管理。开展高黎贡山流域内农资店抽查检查105家次。

⑵扎实开展全区外来入侵物种监测防控。一是摸清了辖区主要外来入侵物种底数；二是根据监测和上级支持情况，重点开展草地贪夜蛾、红火蚁等外侵物种的防控工作。

8.开展第三次全国土壤普查工作

参加第三次全国土壤普查，参与完成全区3001个土样采集（表层2954个、剖面47个）、平台数据审核、外业验收、内业验收、报告整理、资料收集、台账梳理及后期成果汇编等工作。

9.其他工作

一是顺利完成机构改革；二是按照上级要求完成相关系统业务报表填报；三是驻村工作队；四是完成创文、创卫留守儿童挂户入户和农贸市场专项整治工作；五是开展施甸水长乡“三区人才”服务工作；六是配合区农业农村局相关股室和市局相关站所完成农业面源污染、环保督察、食品安全考核、粮食安全考核、河长制考核、安全生产考核等台账梳理报送；七是推进农业有害生物预警与控制区域站建设项目。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区土壤肥料和植保植检站2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区土壤肥料和植保植检站2024年度收入合计2,984,001.63元。其中：财政拨款收入2,984,001.63元，占总收入的100.00%；无上级补助收入0.00元；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加1,263,899.65元，增长73.48%。其中：财政拨款收入增加1,264,092.35元，增长73.50%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少192.70元，下降100.00%。主要原因是晋级晋档零星调资、保山市隆阳区农业农村局所属事业单位整合，人员增加9人，车辆划入1辆，相应的人员经费及公用经费增加。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区土壤肥料和植保植检站2024年度支出合计2,984,001.63元。其中：基本支出2,100,811.63元，占总支出的70.40％；项目支出883,190.00元，占总支出的29.60％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1,264,092.35元，增长73.50%。其中：基本支出增加480,902.35元，增长29.69%；项目支出增加783,190.00元，增长783.19%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是晋级晋档零星调资、保山市隆阳区农业农村局所属事业单位整合，人员增加，相应的经费增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障保山市隆阳区土壤肥料和植保植检站机构正常运转的日常支出2,100,811.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,038,690.89元，占基本支出的97.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费62,120.74元，占基本支出的2.96％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障保山市隆阳区土壤肥料和植保植检站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出883,190.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年耕地质量等级调查评价项目经费203,190.00元，主要用于支付土壤样品邮寄费、耕地质量监测点试验费、土壤采样人员劳务费、检测机构土样化验分析费。

2023年外来入侵物种监测防控暨高黎贡山生物生态安全保护项目经费200,000.00元，主要用于支付农业外来入侵物种监测防控暨高黎贡山生物生态安全保护培训费、统防统治药剂和绿色防控产品采购费。

2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第三批）支出480,000.00元，主要用于高效环保低毒化学农药、生物农药、性食诱剂、杀虫灯采购费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区土壤肥料和植保植检站2024年度一般公共预算财政拨款支出2,984,001.63元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,264,092.35元，增长73.50%，完成年初预算的203.83%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出334,024.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.19%，完成年初预算的140.12%。主要用于事业单位离退休支出1,000.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出234,479.52元， 机关事业单位职业年金缴费支出73,775.77元，死亡抚恤支出14,394.00元，其他社会保障和就业支出10,375.67元；造成预决算差异的主要原因是晋级晋档零星调资、保山市隆阳区农业农村局所属事业单位整合，人员增加，相应的各类保险缴费增加。

9.卫生健康（类）支出190,488.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%，完成年初预算的181.84%，主要用于事业单位医疗98,269.91元，公务员医疗补助85,822.46元，其他行政事业单位医疗支出6,395.76元；造成预决算差异的主要原因是晋级晋档零星调资、保山市隆阳区农业农村局所属事业单位整合，人员增加，相应的各类保险缴费增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出2,459,488.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.42%，完成年初预算的219.44%，主要用于基本支出2,100,811.63元，项目支出883,190.00元；造成预决算差异的主要原因是晋级晋档零星调资、保山市隆阳区农业农村局所属事业单位整合，人员增加，相应的经费增加；项目较上年增加。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为33,250.00元，决算为10,814.49元，完成年初预算的32.52%；支出决算较上年减少1,338.52元，下降11.01%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为33,250.00元，决算为10,814.49元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的32.52%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1338.52元，下降11.01%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为33,250.00元，支出决算为10,814.49元，完成年初预算的32.52%，支出决算较上年减少1,338.52元，下降11.01%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为33,250.00元，决算为10,814.49元，完成年初预算的32.52%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年的公务用车修理费未能支付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少1,338.52元，下降11.01%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年的公务用车修理费未能支付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于耕地质量监测保护和科学施肥技术推广、病虫害监测防控、检疫、农药监督管理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区植保植检站属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，保山市隆阳区土壤肥料和植保植检站资产总额1,408,179.13元，其中，流动资产683,701.61元，固定资产724,477.52元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加469,980.16元，其中固定资产增加464,449.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产66项，账面原值224,092.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额636,008.49元，其中：政府采购货物支出571,850.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出64,158.49元。授予中小企业合同金额10,158.49元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53050200232602001111