保山市隆阳区农机安全服务中心2023年度部门决算公开

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保山市隆阳区农机安全服务中心2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行农业机械安全生产的法律，法规。

2、管理农业机械牌证，对实施牌证管理的农业机械及驾驶，操作人员进行考核，发证。安全技术检验，审验和安全教育。

3、开展安全宣传，安全教育，纠正违章行为。

4、负责农机机械事故的处理及统计报告。

5、维护农业机械作业秩序。

6、法律法规规定的其它职责。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、事故指标控制。全区农机安全生产形势趋于平稳，上半年全区共接报农业机械事故0起，死亡0人，受伤0人，直接经济损失0万元。

2、安全责任落实。与21个乡镇街道农业服务中心签订安全责任书21份，与农机手签订安全生产责任书2866份。基本落实“纵向到底、横向到边、重心下沉、防线前移、不留死角”的监管要求。

3、安全监督检查。

4、安全宣传。1-12月共开展安全宣传共40次，出动农机安全服务宣传车40车次、宣传人员150人次、悬挂农机安全宣传标语51条、发放各类宣传资料13350份，手机短信宣传4800条。

5、风险隐患排查。为全面推进农机安全服务双重预防机制建设，促进我区农机安全服务水平全面提升，我中心根据工作实际，对我区各重点农业生产乡镇、农机服务组织和农机合作社、农机作业场地等全面进行排查，并根据排查情况制定了《隆阳区农机安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作方案》、《2023年隆阳区重点农业生产乡镇隐患风险分级信息表》、《云南省农机化作业服务组织隐患风险分组信息表》和《隆阳区农机安全服务中心网格化监管对象清单》，做到隐患风险清，对不同安全风险进行分类管控。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

保山市隆阳区农机安全服务中心作为二级预算单位纳入保山市隆阳区隆阳区农业农村局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区农机安全服务中心2023年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员4人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区农机安全服务中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市隆阳区农机安全服务中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区农机安全服务中心2023年度收入合计688,476.47元。其中：财政拨款收入688,476.47元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少575,896.79元，下降45.55%。其中：财政拨款收入减少575,896.79元，下降45.55%；上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变化；事业收入增加0.00元，较上年无增减变化；经营收入增加0.00元，较上年无增减变化；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无增减变化；其他收入增加0.00元，较上年无增减变化。主要原因是人员调整，在职人员从原有的8人调整为4人，导致人员经费减少503,149.70元；公用经费减少72,747.09元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区农机安全服务中心2023年度支出合计688,476.47元。其中：基本支出688,476.47元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少575,896.79元，增下降45.55%。其中：基本支出减少575,896.79元，下降45.55%；项目支出增加0.00元，较上年无增减变化；上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变化；经营支出增加0.00元，较上年无增减变化；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增减变化。主要原因是人员调整，在职人员从原有的8人调整为4人，导致人员经费减少503,149.70元；公用经费减少72,747.09元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障保山市隆阳区农机安全服务中心单位机构正常运转的日常支出688,476.47元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出650,964.53元，占基本支出的94.55%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费37,511.94元，占基本支出的5.45%。

（二）项目支出情况

保山市隆阳区农机安全服务中心无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区农机安全服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出688,476.47元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少575,896.79元，下降45.55%,主要原因是人员调整，在职人员从原有的8人调整为4人，导致人员经费减少503,149.70元；公用经费减少72,747.09元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况                       

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出93,864.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.63%。主要用于死亡抚恤10,190元，行政事业单位基本养老保险缴费支出80,852.16元；其他社会保障和就业支出2,822.15元。

9.卫生健康（类）支出68,620.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.97%。主要用于职工基本医疗保险费支出34,438.32元，公务员医疗补助缴费支出31,312.36元；其他行政事业单位医疗支出2,870.26元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出525,991.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.40%。主要用于工资福利支出640,774.53元，商品和服务支出37,511.94元，对个人和家庭的补助支出10,190元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区农机安全服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与初预算数持平，主要原因2023年度无“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，较上年无增减变化；公务接待费支出决算增加0.00元，较上年无增减变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，主要原因是2023年度无“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区农机安全服务中心2023年机关运行经费支出元，比上年减少110,259.03元，下降100.00%，主要原因是单位机构改革由原来的保山市隆阳区农机安全监理站变更为保山市隆阳区农机安全服务中心，单位性质由参公管理单位变更为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，保山市隆阳区农机安全服务中心资产总额757,520.21元，其中，流动资产2,261.89元，固定资产365,880.48元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产349,500.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少48,667.09元，其中固定资产减少48,667.09元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值699,134.00元；处置车辆0辆，账面原值126,100.00元；报废报损资产0项，账面原值222,419.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

保山市隆阳区农机安全服务中心无项目支出，不涉及单位绩效自评。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53050200232600701111