保山市隆阳区种子管理站2023年度部门决算公开

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保山市隆阳区种子管理站2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

组织种质资源普查、鉴定、利用；种子质量抽检、质量纠纷田间鉴定、种子技术培训；救灾种子储备；品种试验监管及跟踪评价；承担上级安排的新品种试验示范、玉米品种田间鉴纯；参与品种审定、登记、鉴定评价；种子价格监测、供求形势分析等信息工作；配合编制种子发展规划。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.以备案管理为抓手，确保种子进货渠道关

对辖区内大春粮食作物种子代理经销商47家审验全覆盖，经营主体资质合法；代理生产商（制种企业、公司）种子生产经营主体合法。

2.以室内检测为依托，确保种子质量关

监督抽查代理经销商26家，出动车辆25辆次，出动人员150人次，辖区内共抽取样品61个，其中：玉米60个、水稻1个。经室内“三项指标”检测61个，样品合格61个，合格率100.00%。按照监督抽样要求对涉及种业（公司）发出产品确认函61份，回复率较低（仅有7家公司回复）。秋季市场监督扦样油菜2个品种（云油杂15号和油博士838），经市、区种子管理站室内检测，三项指标均达标。

3.以供需价格监测点为信息，确保种子价格平稳关

今年1月份以来结合辖区实情，选择责任心强、经营规模大、品种齐全的代理商2家（城区），零售商2家（乡镇），并安排专人按时（周报）采集信息上报动态价格实时监测，玉米种子价格比去年每公斤平均上涨3.00-5.00元、杂交水稻和常规水稻与去年持平，春季种子市场供求平衡，满足了全区春季用种安全。由于受制种条件、产量的影响，部分非主要农作物（菜豌豆）品种价格上涨3.00-4.00倍。

4.以市场巡回检查为手段，确保种子经营秩序关

市、区农业农村部门联合对城区、西山片、热区片、次热区突击检查了7个乡（镇），75个经营门店。对未及时备案、经营进销货台账不健全、试验示范品种上柜台等行为，现场督促限期整改。

5.救灾备荒种子储备企业检查

2023年度隆阳区政府财政专项资金500，000.00元用于救灾备荒种子储备，委托“昌宁县民生种业”代储备25,000公斤（雅玉749、民生1567）任务，实地对企业开展检查3次，重点围绕储备任务落实、种子质量、资金使用、储备期日常监管等情况检查，确保救灾备荒种子储备规范安全。

6.隆阳区种子种苗监管能力提升项目

2023年杂交玉米品种纯度田间小区种植鉴定，在板桥镇沙坝社区（隆阳区农业科技示范基地）完成田间小区种植纯度鉴定54个品种（样品），实际鉴定51个品种（种植编号19、20因部分水淹造成生育进程不一致，编号52严重倒伏作报废处理）。通过室内检验，合格率100%。

7.承担云南省普通玉米品种A、B、C组生产试验

通过按方案实施，严格观察记载、病害调查、全区实收折合亩产等综合分析，年终报告品种综述及建议如下：

①2023年云南省普通玉米品种中高海拔A组

参试品种10个（含对照五谷3861）。试验结果：产量超过对照（CK）的品种有6个，其余品种产量均比对照减产，产量变幅646.50—950.00㎏。

推荐审定：心97、育丰088、足玉2201、林新1952、北玉1806、靖玉10号。

明年续试：福玉3、亲瑞13 、大地909。

②2023年云南省普通玉米品种中高海拔B组

参试品种9个（含对照五谷3861），试验结果：产量超过对照（CK）的品种有7个，1个品种产量比对照减产，产量变幅681.60—860.90㎏。

推荐审定：柏单707、凤单818 、珍谷4号、金玉5472 、国奥3号、晨光498 、曲辰56号。

明年续试：瑞喜300 。

③2023年云南省普通玉米品种中高海拔C组

参试品种10个（含对照五谷3861），试验结果：产量超过对照（CK）的品种有8个，1个品种产量比对照减产，产量变幅629.80—825.10㎏。

推荐审定：宣晟9号、靖都8号、靖单28号、云瑞308、定单5号、强德822  、富盛26号、高康007 。

明年续试：金耕21号。

8.各类试验检查情况

①云南省玉米联合体区域试验

隆阳区2023年度辖区内云南省玉米联合体试验共计17组（中高海拔12组、中低海拔5组）。

②国家西南春玉米区试及生产试验

隆阳区2023年度辖区内西南春玉米联合体试验及绿色通道试验共计16组（联合体8组、绿色通道8组）。

③隆阳区引种试验

玉米引种56个品种，经实地检查，实种植51个；稻引种5个品种，经实地检查，实种植5个；大豆引种1个品种，经实地检查，试验落实好。

④水稻多渠道试验

水稻试验共计8组，经实地检查，试验落实总体评价好。

⑤自主试验

大豆自主试验共计4组、鲜食玉米自主试验2个品种，经实地检查，试验落实总体评价好。

9.国家转基因玉米品种试验基地检查

根据《中华人民共和国种子法》《农业转基因生物安全评价管理办法》《农业农村部农业转基因生物安全管理办公室关于对已获得生产应用安全证书转化体相关试验进行备案》通知（农科（转基因）函〔2023〕12号），对中国种子集团有限公司报备试验主体资质合法。2023年保山试验基地承担国家转基因玉米西南春玉米组审定试验，其中回交转育区试品种4个，（不含对应常规对照），生试转基因玉米品种4个（不含转基因对照），试验面积7.00亩。三转报备材料共计3个品种，试验面积10.00亩。

10.农作物种子生产基地检查

经审核2023年度辖区内备案制种企业23家，其中：玉米20家；水稻亲繁3家，所备案企业农作物种子生产经营许可证照齐全、所生产的品种、地点等信息与生产经营许可证一致；受委托生产者备案内容完整，生产委托书（合同）齐全，品种权属和亲本来源清楚。基地涉及10个乡（镇）街道32个村委会，制种面积14,589.00亩，其中：玉米13,463.00亩（含亲本繁殖300亩），品种组合27个；水稻亲繁1,126.00亩，品种7个。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

保山市隆阳区种子管理站共设置6个内设机构，包括：综合办公室、行业管理室、检验室、品种管理室、市场管理室、财务室。

保山市隆阳区种子管理站为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

保山市隆阳区种子管理站作为二级预算单位纳入保山市隆阳区种子管理站2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区种子管理站2023年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员14人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区种子管理站2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市隆阳区种子管理站2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区种子管理站2023年度收入合计2,561,232.81元。其中：财政拨款收入2,521,232.81元，占总收入的98.44%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入40,000.00元，占总收入的1.56%。与上年相比，收入合计减少1,089,361.54元，下降29.84%。其中：财政拨款收入减少1,096,361.54元，下降30.31%，主要原因是：基本支出减少155,994.40元，项目支出减少900,372.63元；上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变动；事业收入增加0.00元，较上年无增减变动；经营收入增加0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无增减变动；其他收入增加7,000.00元，增长21.21%，主要原因是：收到隆阳区川高兴隆种子经营部拨入工作经费40,000.00元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区种子管理站2023年度支出合计2,561,227.32元。其中：基本支出2,249,711.35元，占总支出的87.84%；项目支出311,515.97元，占总支出的12.16%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少1,056,367.03元，下降29.20%。其中：基本支出减少195,988.91元，下降8.01%；项目支出减少860,378.12元，下降73.42%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变动；经营支出增加0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因是：1.基本支出：人员经费支出减少155,994.40元，商品服务支出增加48,598.99元，2.项目支出：科技转化与推广服务科目隆阳区种子种苗监管能力提升项目专项资金项目减少934,394.09元，事业运行科目种子市场监管公用经费增加34,021.46元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障保山市隆阳区种子管理站单位机构正常运转的日常支出2,249,711.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,154,895.55元，占基本支出的95.79%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出94,815.80元，占基本支出的4.21%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障保山市隆阳区种子管理站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出311,515.97元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.2023年救灾备荒种子储备项目支出37,500.00元，主要用于储备备荒救灾玉米种25,000公斤；

2.隆阳区种子种苗监管能力提升项目支出200,000.00元，主要用于开发备案系统25,000.00元、购置肥料和农药45,714.00元、临时工工资14,600.00元、公务用车运行维护费14,686.00元、基础设施建设100,000.00元（沙坝基地工程款）。完成了隆阳区农业科技示范基地（沙坝）纯度种植鉴定小区及隆阳区优质稻基地建设、54个玉米品种田间纯度鉴定任务；

3.种子市场监管公用经费项目支出34,021.46元，主要用于保障单位对种子市场进行监督检查支出；

4.单位自有资金项目资金支出39,994.51元，主要用于保障单位正常运转支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区种子管理站2023年度一般公共预算财政拨款支出2,521,232.81元，占本年支出合计的98.44%。与上年相比减少1,096,361.54元，下降30.31%，主要原因是：基本支出减少1,959,88.91元，其中：人员经费支出减少155,994.40元，商品服务支出增加48,598.99元；项目支出减少860,378.12元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出337,699.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.39%。主要用于事业单位离退休支出3,400.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出243,314.40元，机关事业单位职业年金缴费支出67,049.39元，死亡抚恤支出13,984.00元，其他社会保障和就业支出（失业保险）9,952.08元；

9.卫生健康（类）支出214,447.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.51%。主要用于事业单位医疗支出103,969.02元，公务员医疗补助支出100,970.65元，其他行政事业单位医疗支出（工伤保险）9,507.49元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1,969,085.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.10%。主要用于事业运行支出1,731,585.78元，科技转化与推广服务支出200,000.00元，防灾救灾支出37,500.00元；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35,000.00元，决算为23,330.50元，完成年初预算的66.66%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为35,000.00元，决算为23,330.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的66.66%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区种子管理站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35,000.00元，支出决算为23,330.50元，完成年初预算的66.66%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为35,000.00元，决算为23,330.50元，完成年初预算的66.66%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行厉行节约，严格控制“三公”经费的列支；保山市隆阳区种子管理站公务用车较新修理费用低。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加20,419.04元，增长701.33%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加20,419.04元，增长701.33%；公务接待费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：本年度试验较多，公务用车运行维护费增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区种子管理站2023年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，较上年无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，保山市隆阳区种子管理站资产总额7,918,190.95元，其中，流动资产5,449,685.42元，固定资产2,468,503.53元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,551,238.83元，其中固定资产减少170,441.44元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋327.21平方米，账面原值325,114.87元，实现资产使用收入150,000.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

保山市隆阳区种子管理站属保山市隆阳区农业农村局二级单位，不涉及部门整体支出绩效自评，故《部门整体支出绩效自评表》《部门整体支出绩效自评情况》《2023年度项目支出绩效自评表》无内容。

五、其他重要事项情况说明

保山市隆阳区种子管理站2022年结转资金-250,811.29，属保山市隆阳区种子管理站经营亏损结余。经营结余-250,811.29元的原因是：隆阳区种子管理站，原为种子公司、种子管理站两块牌子一套人马，属于事业单位企业管理。单位于2007年6月30日根据隆政发〔2007〕129号《隆阳区人民政府办公室关于推进种子体制改革加强种子市场监管工作的实施意见》撤销原区国有种子公司所有原区种子公司的资产、债权、债务转入种子管理站。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

保山市隆阳区种子管理站情况说明不涉及专用名词。

监督索引号53050200232601701111