保山市隆阳区农业技术推广所2023年度部门决算公开

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 保山市隆阳区农业技术推广所2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  保山市隆阳区农业技术推广所概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.水稻、玉米、麦类、油料、豆类、薯类等粮油作物育种试验示范推广及种子繁育，种子资源收集和保护。

2.粮油作物高产优质高效栽培技术研究试验示范推广。

3.粮油作物栽培技术培训、普及、推广服务。

4.农业技术咨询配套服务等农技推广服务。

5.根据业务职责设置以下项目组：水稻试验示范推广组；玉米试验示范推广组；麦类试验示范推广组；油料作物试验示范推广组；豆类、薯类等杂粮作物试验示范推广组；综合服务组。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.农作物种质资源收集保护与创制利用。以东方、沙坝、蒲缥、建设农作物种质资源收集保护与创制利用核心基地200亩。建立农作物种质资源圃3个，实施32组试验，收集保护种质资源1172份（指标1000份以上），试验结果：鉴定14份（指标10份以上）新品系提供推广应用，34个扩大示范，46个继续试验，粮油作物种质资源收集保存512份（指标100份以上），大豆玉米带状复合种植试验适宜播期、大豆玉米带状复合种植模式、水稻氮肥后移技术3项新技术可以应用推广。试验基地繁殖原种70亩2.8万kg。

2.隆阳区2022-2023年度油菜试验示范推广项目。实施油菜绿色高效示范推广1.878万亩（指标1.2万亩）。

（1）建设1.5万亩优质油菜绿色高质高效示范基地（扩种）。粮油轮作油菜测产99块田，加权平均单产225.5kg/亩（产量指标200kg/亩），比上年度全区平均产量180.5kg/亩，亩增45kg，增24.93%。示范效果显著。

（2）油菜种植大乡建设，丙麻乡种植油菜面积3.526万亩。在隆阳区丙麻乡丙麻社区麦地组实施区级冬播油菜示范样板创建1片300亩，平均单产248.7kg/亩，示范效果显著。

3.隆阳区2022-2023年度粮食作物绿色高质高效示范推广项目。建设隆阳区粮食作物绿色高质高效示范区0.6万亩。其中：

（1）建设水稻绿色高质高效示范区0.2万亩。其中“稻渔共增”示范区0.14万亩。经专家验收，稻谷加权平均亩产675.6kg（指标650kg），超计划3.9%，鲜鱼亩产36.4kg（指标35kg），超计划4%。验收结果：优质稻谷按4.00元/kg计算，亩产值2702.40元；鲜鱼按40.00元/kg计算，亩产值1456.00元，综合亩产值4158.40元，种养综合效益显著。

（2）建设玉米绿色高质高效示范区2000亩。在隆阳区玉米种植区域建设玉米绿色高质高效示范区2000亩，其中大豆玉米带状复合种植示范区1000亩，产量1245.6吨，单产622.8kg/亩（指标600kg/亩）；大豆产量148.2吨，单产74.1kg/亩（指标60kg/亩）。

（3）建设保山透心绿蚕豆绿色高质高效示范区0.2万亩。

在板桥镇、金鸡乡、辛街乡等地建设保山透心绿蚕豆生产基地0.2万亩良种繁殖基地（其中良种提纯复壮与改良核心区200亩），产量297.8吨，平均产量148.9 kg/亩（产量指标140kg/亩），2000亩样板中繁殖保山透心绿蚕豆01号原种312.5亩，产量46.88吨，单产150kg/亩，提供0.5万亩面积的一级种的种源，超计划指标完成任务。

4.隆阳区2023年水稻旱作推广项目。水稻旱种示范推广0.3万亩进行理论测产，加权平均产量为519.7kg/亩（指标400kg/亩）。单产超指标29.9%，实测532.9kg/亩，完成了市级下达的水稻旱种示范任务，理论测产与实际抽测相差2.54%。其中实施完成“百亩核心示范区”212亩，品种全部采用“云粳37号”，平均单产571.1kg/亩，单产超计划指标42.8%；实施完成示范区测产0.2788万亩，加权平均产量为531.7kg/亩，单产超指标32.9%。

5.2023年保山市隆阳区大豆玉米带状复合种植项目。建设大豆玉米复合带状种植示范区2.0015万亩，复合种植玉米单产594kg/亩，与全区秋玉米平均单产比较增产26kg/亩，增幅4.6%。大豆单产73kg/亩。

6.保山市隆阳区玉米大面积单产提升三年行动。2023年隆阳区种植玉米58.326万亩（其中：夏播玉米56.937万亩，冬玉米1.389万亩）。全区单产实现568kg/亩（指标557kg/亩）。其中：百亩核心区完成面积0.2万亩，玉米产量605kg/亩，大豆产量81.3kg/亩；千亩示范区完成面积0.5万亩，玉米产量602kg/亩，大豆产量61.6kg/亩；万亩展示片完成面积5万亩，玉米产量582kg/亩。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、课题组。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

保山市隆阳区农业技术推广所作为二级预算单位纳入隆阳区农业农村局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区农业技术推广所2023年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员23人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。原因是：保山市隆阳区农业技术推广所公务用车保有量2辆（云M55131、云MNK169），其中一辆云MNK169编制在主管局隆阳区农业农村局，是2017年财政部配发我单位的科技下乡直通车。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区农业技术推广所2023年度收入合计4,615,615.26元。其中：财政拨款收入4,605,615.26元，占总收入的99.78%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入10,000.00元，占总收入的0.22%。与上年相比，收入合计减少3,842,172.46元，下降45.43%。其中：财政拨款收入减少3,760,672.46元，下降44.95%；上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变动；事业收入增加0.00元，较上年无增减变动；经营收入增加0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无增减变动；其他收入较上年减少81,500.00元，下降89.07%。主要原因是：社会保障和就业支出基本养老保险、职业年金、死亡抚恤、失业保险、退休人员公用经费较上一年增加438,157.27元， 增加的原因是职业年金、死亡抚恤和退休人员公用经费增加；卫生健康支出事业单位基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费较上一年增加3,214.00元， 增加的原因是2023年退休1人，机构改革分流进入2人，人员增加1人经费增加；农林水支出较上一年减少4,283,543.73元，其中：基本支出较上一年减少353,051.23 元，减少的原因是基本养老保险、人员经费、公用经费减少；项目支出较上一年减少3,848,992.50元，减少的原因是：事业运行收入较上年减少45,276.00元，农业生产发展收入较上年减少1,732,130.00元，其他农业农村支出收入较上年减少1,897,816.50元，生产发展收入较上年减少173,770.00元；其他预算收入较上年减少81,500.00元，减少的原因是：云南良禾柏启有限公司水稻、玉米试验经费减少84,500.00元，全国农技中心油菜经费减少2,000.00元，云南良禾种业有限公司楚雄分公司水稻育种工作经费增加5,000.00元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区农业技术推广所2023年度支出合计4,605,615.26元。其中：基本支出4,205,615.26元，占总支出的91.31%；项目支出400,000.00元，占总支出的8.69%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少3,788,900.46元，下降45.14%。其中：基本支出增加60,092.04元，增长1.45%；项目支出减少3,848,992.50元，下降90.59%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变动；经营支出增加0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因是：人员经费支出4,042,597.85元，较上年增加128,113.42元，增长3.27%，增加的原因是基本养老保险、人员经费减少，职业年金、死亡抚恤、遗属生活补助增加；公用经费支出163,017.41元，较上年减少68,021.38元，下降29.44%，减少的原因是办公费增加39,060.18元，水电费减少3,584.59元，邮电增加7,554.00元，差旅费减少50,885.26元，工会经费减少3,953.00元，委托业务费减少3,000.00元，公务用车运行维护费减少43,942.57元，劳务费增加10,500.00元，体检费减少28,970.14元，退休人员公用经费增加9200元；项目支出400,000.00元，较上年减少3,848,992.50元， 下降90.59%, 减少的原因是：事业运行隆财农〔2022〕32号粮油作物育种基地土地流转经费减少45,276.00元；农业生产发展收入较上年减少1,732,130.00元（其中：隆财整合〔2022〕1号隆阳区2021年第三批统筹整合财政涉农资金省级鲜食玉米（冬春）绿色高质高效示范项目经费减少102,000.00元，隆财整合〔2022〕1号隆阳区2021年第三批统筹整合财政涉农资金省级晚秋粮食绿色高质高效示范项目经费减少135,330.00元，隆财整合〔2022〕5号隆阳区2022年耕地轮作－粮油轮作（油菜）项目经费减少995,200.00元，隆财农〔2022〕90号隆阳区2022年大豆玉米带状复合种植项目经费减少499,600.00元）；其他农业农村支出收入较上年减少1,897,816.50元，（其中：隆财建〔2022〕26号隆阳区2021年度粮食作物育种示范推广项目经费减少340,000.00元，隆财建〔2022〕27号隆阳区2021至2022年度隆阳区油菜试验示范推广项目经费减少757,816.50元，隆财建〔2022〕169号隆阳区2022-2023年度粮食绿色高质高效试验示范推广项目资金减少400,000.00元，隆财建〔2022〕169号隆阳区2022-2023年度隆阳区油菜试验示范推广项目资金减少400,000.00元）；生产发展收入较上年减少173,770.00元（其中：隆财整合〔2022〕1号统筹整合隆阳区2021年省级粮油作物种质资源收集保护圃（库）建设项目专项资金减少173,770.00元）。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障保山市隆阳区农业技术推广所机构正常运转的日常支出4,205,615.26元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,042,597.85元，占基本支出的96.12%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费163,017.41元，占基本支出的3.88%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障保山市隆阳区农业技术推广所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出400,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.隆阳区2022年大豆玉米带状复合种植项目经费支出100,000.00元，根据2022年中央农业资源及生态保护补助资金（第二批）耕地轮作休耕等农业结构调整（2022年大豆玉米带状复合种植项目）安排。建设大豆玉米复合带状种植示范区2万亩，其中：大豆玉米复合带状高效模式攻关示范区1000亩，玉米籽粒产量600kg/亩，秸秆产量1000kg/亩，大豆籽粒产量80kg/亩，或青贮玉米全株产量3500kg/亩；大豆玉米复合带状多点高效示范区1.9万亩，玉米籽粒产量550kg/亩，秸秆产量1000kg/亩，大豆籽粒产量60kg/亩，或青贮玉米全株产量3000kg/亩。投资4,000,000.00元，2023年实拨100,000.00元，补助机械设备购置100,000.00元，因财政困难欠拨部分农用物资款，跨年项目正在进行。

2.隆阳区2021年度粮食作物育种示范推广项目经费支出300,000.00元，根据全国全省“两区划定”（粮食生产功能区、重要农产品保护区）要求，“隆政办发〔2018〕169号”文件划定隆阳区粮食生产功能区及保自规〔2019〕295号、隆发改投资〔2019〕45号批复建设粮食作物育种示范生产基地要求。建设粮油作物育种示范生产基地1000亩（收集粮食作物种质资源700份以上，鉴定10份以上新品系提供示范推广应用，种子生产能力500吨，种子收储能力200吨以上，种质资源收储100份以上）；补助种子仓库及种质资源收集保护库400平方米；新建粮食作物育秧工厂937.50平方米；新建粮食作物良种繁育生产基地农田机耕路渠（两边带灌排渠；混凝土浇筑）666.60米；建设绿色高质高效示范区3000亩（水稻、玉米、蚕豆各1000亩）。投资4,500,000.00元，2023年实拨300,000.00元，其中：种子仓库投资100,000.00元，水稻有机肥补助200,000.00元，项目正在进行。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区农业技术推广所2023年度一般公共预算财政拨款支出4,605,615.26元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少3,760,672.46元，下降44.95%，主要原因是：1.基本养老保险、人员经费、公用经费减少，职业年金、死亡抚恤、遗属生活补助增加导致基本支出较上年增加88,320.04元。2.上级安排的项目经费较上年减少3,848,992.50元，主要是事业运行收入较上年减少45,276.00元，农业生产发展收入较上年减少1,732,130.00元，其他农业农村支出收入较上年减少1,897,816.50元，生产发展收入较上年减少173,770.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款

总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出1,073,062.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.30%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出397,822.08元、职业年金缴费支出58,196.71元、失业保险缴费支出15,488.95元、事业单位离退休支出4,600.00元、死亡抚恤支出596,954.40元；

9.卫生健康（类）支出325,800.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.07%。主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费支出169,783.27元、公务员医疗保险支出141,137.97元、生育保险和工伤保险支出14,879.26元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出3,206,752.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.63%。主要用于：基本支出事业运行2,806,752.62元，其中：人员经费支出2,648,335.21元，商品服务支出158,417.41元；项目支出400,000.00元，其中：农业生产发展支出100,000.00元；其他农业农村支出300,000.00元；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款

总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35,000.00元，决算为22,057.43元，完成年初预算的63.02%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为35,000.00元，决算为22,057.43元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的63.02%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区农业技术推广所2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35,000.00元，支出决算为22,057.43元，完成年初预算的63.02%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为35,000.00元，决算为22,057.43元，完成年初预算的63.02%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是厉行节约，严格控制“三公”经费支出；二是由于财政系统限制，“三公”经费支出不能正常列支。具体支出是：支2021—2023年车辆公车平台费1,800.00元，燃油费9,000.00元，2022—2023年保险费5,857.43元，检车费1,120.00元，修理费4,280.00元。公务用车运行维护费资金来源：隆财农〔2023〕1号年初预算资金公务用车运维经费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少43,942.57元，下降66.58%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少43,942.57元，下降66.58%；公务接待费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：一是厉行节约，严格控制“三公”经费支出；二是由于财政系统限制，“三公”经费支出不能正常列支。2023年公务用车运行费比上年减少43,942.57元，具体是：车辆维修费减少35,845.50元、洗车费减少6,500.00元、保险费增加2,874.93元、检车费增加1,120.00元、燃油费减少6,000.00元、过路费减少32.00元、车载平台服务费增加440.00元。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保证机构正常运转和科技人员开展科技推广工作、试验示范下乡、出差等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区农业技术推广所2023年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变动，主要原因是：保山市隆阳区农业技术推广所是财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年年末，保山市隆阳区农业技术推广所资产总额3,240,372.29元，其中：流动资产279,473.54元，固定资产371,469.09元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,301,435.00元，无形资产287,994.66元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少698,040.45 元，其中固定资产减少808,566.30 元（原因是：根据国家征占公告—保山中心城市沙丙公路扩建的需要，汉营村科研试验基地用房被占用拆迁，房屋拆迁补偿款2,189,918.80元已于2020年3月19日上缴财政非税股，固定资产房屋面积减少532.68平方米，原值减少1,016,605.49元，其中净值659,099.75元，累计折旧 357,505.74 元）。处置房屋建筑物532.68平方米，账面原值1,016,605.49元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额20,674.91元，其中：政府采购货物支出8,500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出12,174.91元。授予中小企业合同金额20,674.91元，其中：授予中小企业合同金额20,674.91元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53050200232601101111