保山市隆阳区土壤肥料工作站2023年度部门决算公开

监督索引号53050200232600401000

保山市隆阳区土壤肥料工作站2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

保山市隆阳区土壤肥料工作站主要担负全区土壤肥料试验示范等农业技术推广工作。工作职责及目标主要有：土壤、肥料监测检验与分析化验；新型肥料的试验示范及推广；土肥农技推广与技术培训；高稳农田建设与农田环境监测、分析、评价；化肥、农药、农膜、农业技术等咨询配套服务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务介绍。1.耕地质量等级调查评价项目工作。按照每1万亩耕地至少建设1个监测点的原则，建设耕地质量等级评价调查点138个，该调查点覆盖3个主要土壤类型，其中水稻土87个、红壤43个、黄壤8个，作为每年取样分析评价依据。土壤采集现已完成138个，耕地质量监测13个点正在实施（其中5个有设施：1个国家级，1个省级，1个市级，2个区级），均已按要求开展监测及试验结果总结工作；

2.继续2021年中央化肥减量增效试点县项目工作。建立2.00万亩示范区，完成测土配方施肥技术推广136.00万亩次；安排化肥减量增效田间肥效试验15组；完成土样采集105个；田间施肥情况调查350户；完成技术培训530人次；

3.继续2021年绿色种养循环农业试点项目工作。涉及18个乡镇（街道办事处），完成粪肥还田面积10.00万亩，20个粪肥还田监测点，试点试验5组，粪污抽检24个，培训1900人次；

4.2022年中央化肥减量增效项目工作，完成三新配套技术配套升级实施方案，制定了（隆阳区主要农作物科学施肥指导意见）和（隆阳区2023年化肥减量化工作方案）隆农发〔2023〕317号文件下发；

5.第三次全国土壤普查工作。土肥站全体干部职工积极参加省市各级组织的第三次全国土壤普查相关业务培训，全站职工获得技术指导资格证书者5人。组织乡镇农业中心干部参与相关知识培训，确保现场质控人员的基本素质和人员数量准备。按时按质按量完成了2023年普查样点数3001个外业采样工作，其中表层样点2954个，剖面样点47个。为更好开展三普工作，主要做到：

（1）外业采样质量控制。土肥站在市、区三普办、市土肥站的领导和指导下，抽调文化水平高、业务素质强的专人队伍参与县级平台质量控制审核；主动邀请市级专家现场指导，由站领导负责，全站在家的7名员工全员参与外业现场采样质量控制、后台质控、土壤风干、土壤容重检测、数据审核等质控，积极指导和协调乡镇专业队伍参与现场质量控制，确保土壤普查外业采样工作严格规范进行。提高了土壤外业采样质量和采样进度。外业采样样品省级审核通过率、质量合格率较高，获得省市级领导和专家一致好评；

（2）土样风干流转工作质控。土肥站安排2人专门参与土样风干流转工作质控工作。从土样场地选择、土样收储、风干规范操作、土样流转、容重样烘干等各项工作严把质量控制，确保土样风干流转、容重样烘干工作规范、标准、高效进行。经省级检查组现场检查，获得省级专家一致好评；

（3）积极做好土壤普查材料准备和痕迹记录、材料归档工作，认真准备土壤普查相关总结评价、成果汇总工作。

6.东河流域治污工作。2023年，依托化肥减量增效、绿色种养循环农业两个项目全力支撑东河流域治污，对东河流域13个乡镇（街道办事处），开展化肥减量增效工作和绿色种养循环项目工作，积极清运东河流域粪污、加大对粪污的应用、开展种养循环及化肥减量增效技术培训、参与东河流域种植业结构调查、调优工作，积极配合市东河办完成中央环保督察组要求的相关绿色种养循环农业、化肥减量增效工作材料卷宗整理、上报、归档工作。有力支持东河治污工作开展；

7.巩固脱贫攻坚成果、持续推进乡村振兴。继续参与隆阳区政府统一安排的“挂包帮、转走访”工作，巩固扶贫成效，对本站所挂的40户进行各项政策宣传，技术指导。推动隆阳区乡村振兴步伐；

8.认真组织开展政务公开、信息、工会、财务、人事、安全生产、综治维稳等等各项工作任务，同时还完成了局上临时交办的其他工作任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：土壤肥料技术推广岗和综合服务岗。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

保山市隆阳区土壤肥料工作站作为二级预算单位纳入保山市隆阳区土壤肥料工作站2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区土壤肥料工作站2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员9人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区土壤肥料工作站2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市隆阳区土壤肥料工作站2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区土壤肥料工作站2023年度收入合计1,720,101.98元。其中：财政拨款收入1,719,909.28元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入192.70元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少4,576,001.12元，下降72.68%。其中：财政拨款收入减少4,576,193.82元，下降72.68%；上级补助收入0.00元，较上年无增减变动；事业收入0.00元，较上年无增减变动；经营收入0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入0.00元，较上年无增减变动；其他收入增加192.70元，纯增。主要原因是一般公共预算拨款收入1,719,909.28元，较上年减少4,576,193.82元，减72.68%；其他收入192.70元，较上年增加192.70元，纯增。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区土壤肥料工作站2023年度支出合计1,719,909.28元。其中：基本支出1,619,909.28元，占总支出的94.19%；项目支出100,000.00元，占总支出的5.81%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少4,576,193.82元，下降72.68%。其中：基本支出减少29,177.82元，下降1.77%；项目支出减少4,547,016.00元，下降97.85%；上缴上级支出0.00元，较上年无增减变动；经营支出0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出0.00元，较上年无增减变动。主要原因是在职人员减少1人，人员经费减少51,357.61元，减3.22%；公用经费增加22,179.79元，增41.74%；项目支出减少4,547,016.00元，主要原因是农业资源和保护减少347,106.00元；其他农业农村减少420,000.00元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障保山市隆阳区土壤肥料工作站机构正常运转的日常支出1,619,909.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,544,596.16元，占基本支出的95.35%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费75,313.12元，占基本支出的4.65%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障保山市隆阳区土壤肥料工作站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出100,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。2023年使用资金100,000.00元，为2021年绿色种养循环农业试点项目，主要用于粪肥还田补助、粪肥安全监测、肥料监测点建设、小区试验、土样分析、技术人员培训、农户培训、农户施肥调查支出。为商品和服务支出15,750.00元，其中：培训费3,000.00元、专用材料费500.00元、劳务费5,500.00元、其他交通费用6,750.00元；对个人和家庭的补助84,250.00元，其中：个人农业生产补贴84,250.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区土壤肥料工作站2023年度一般公共预算财政拨款支出1,719,909.28元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少4,576,193.82元，下降72.68%，主要原因是社会保障和就业支出增加15,693.84元，卫生健康支出增加2,819.91元，农林水支出减少4,594,707.57元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出378,209.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.99%。主要用于事业单位离退休1000.00元，机关事业单位基本养老保险缴费152,903.04元，死亡抚恤218,210.80元，其他社会保障和就业支出失业保险缴费支出6,095.63元；

9.卫生健康（类）支出120,064.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.98%。事业单位医疗68,542.88元、公务员医疗补助47,035.72元，以及其他行政事业单位医疗支出4,485.46元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出1,221,635.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.03%。主要用于事业运行1,121,635.75元，用于工资福利支出、商品和服务支出；农业发展支出100,000.00元；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35,000.00元，决算为12,153.01元，完成年初预算的34.72%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为35,000.00元，决算为12,153.01元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区土壤肥料工作站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35,000.00元，支出决算为12,153.01元，完成年初预算的34.72%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因隆阳区土壤肥料工作站公务用车保有量1辆（云M55262）使用年限较长，车辆磨损严重，实际车辆维修费用逐年增加，2023年公务用车运行维护费大部分未形成实际支付，故公务用车运行费减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4,683.28元，增长62.70%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是隆阳区土壤肥料工作站公务用车保有量1辆（云M55262）使用年限较长，车辆磨损严重，实际车辆维修费用逐年增加，2023年公务用车运行维护费大部分未形成实际支付，故公务用车运行费减少。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于土壤肥料技术推广所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区土壤肥料工作站2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，无增减变动，主要原因是保山市隆阳区土壤肥料工作站是财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，保山市隆阳区土壤肥料工作站资产总额938,198.97元，其中，流动资产678,170.61元，固定资产260,028.36元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少352,986.77元，其中：固定资产减少67,588.80元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额5,000.00元，其中：政府采购货物支出5,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53050200232600401111