保山市隆阳区经济作物技术推广站2023年度部门决算公开

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保山市隆阳区经济作物技术推广站2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责甘蔗、咖啡、果树、蔬菜、花卉、蚕桑、茶叶等经济作物新品种选育、栽培技术研究，新品种、新技术引进、试验、示范及推广服务。

2.负责经济作物科技信息服务、技术培训指导及病、虫、草、鼠害的防治工作。

3.拟定和推广全区经济作物生产技术标准及技术规范。

4.负责桑苗验收发放和蚕用物资的组织供应。

5.承担上级部门下达的经济作物科技项目。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作完成情况：

1.经济作物产业工作完成情况。

（1）咖啡

全区咖啡种植面积11.70万亩，占全国140.30万亩的8.30%，占全省138.79万亩的8.40%；全区咖啡绿色有机基地2.85万亩，其中：有机基地面积1.50万亩、绿色基地面积1.35万亩，认证有机绿色产品证书63个，其中：绿色食品证书28个（涉及4家企业），有机产品35个（涉及9家企业）。

（2）中草药

全区中药材种植面积4.87万亩（其中红花种植面积3.10万亩）。比2022年同期4.73万亩（其中红花种植面积2.86万亩）增0.14万亩，增3.00%；产量0.41万吨（其中红花产量0.11万吨），比2022年同期0.39万吨（其中红花产量0.12万吨），增0.02万吨，增加5.00%；农业产值199,850,000.00元，比2022年同期增1,980,000.00元，增1.00%。

（3）蔬菜（食用菌）

全区蔬菜种植面积约25.00万亩，产量约54.00万吨，产值 约1,800,000,000.00元；全区大棚蔬菜面积约2.66万亩，产量约7.72万吨。全区拥有无公害农产品认证企业1家，即隆阳区三达地果蔬专业合作社，认证面积0.10万亩，产品5个，产量0.55万吨，产值13,620,000.00元；绿色食品认证企业1家，即隆阳区洪喜蔬菜种植专业合作社，认证面积0.02万亩，产品6个；有机产品认证的企业有1家，即云南懋德农业开发有限公司，认证面积0.20万亩，产品7个，产量0.53万吨。

（4）水果

截至2023年，全区水果面积23.04万亩，预计产量24.56万吨，预计产值842,906,000.00元。其中：甜柿面积0.45万亩，产量4.57万吨，产值309,200,000.00元；柑橘面积2.14万亩，产量2.83万吨，产值83,400,000.00元；芒果面积13.02万亩，产量10.81万吨，产值304,300,000.00元；龙眼面积0.31万亩，产量0.29万吨，产值11,294,000.00元；荔枝面积0.31万亩，产量0.31万吨，产值12,023,000.00元；梨面积0.51万亩，产量0.35万吨，产值13,493,000.00元；石榴面积0.36万亩，产量0.13万吨，产值5,335,000.00元；香蕉面积0.22万亩，产量0.24万吨，产值7,631,000.00元；火龙果0.53万亩，产量1.95万吨，产值47,700,000.00元。其他水果1.15万亩，产量2万吨，产值48,530,000.00元。

（5）茶叶

隆阳区茶园面积5.31万亩，投产茶园面积5.30万亩，今年因持续干旱，2023年1月1日至4月2日，降雨量为38.00mm，比去年减少78.50mm，导致茶芽萌发迟，大面积开采为4月3日。全年干毛茶产量0.28万吨，比去年减3.00%，干毛茶产值78,090,000.00元，比去年减3.80%。

（6）甘蔗

隆阳区甘蔗面积涉及芒宽乡、杨柳乡、蒲缥镇、瓦房乡、瓦马乡、潞江镇、汉庄镇7个乡镇的46个行政村197个自然村1016户种植户（含种植大户128户）；甘蔗总面积3.32万亩（田蔗1.17万亩、地蔗2.15万亩）、占任务的82.93%，与2022年相比，减0.14万亩，减3.97%，其中：新植蔗0.85万亩（田蔗0.38万亩、地蔗0.46万亩）、占任务的56.92%，宿根蔗2,046.00万亩（田蔗0.77万亩、地蔗1.69万亩）、占任务的98.53%；预计2023/2024榨季甘蔗入榨总产128.00万吨、平均工业单产3.86吨。

（7）蚕桑

2023年，计划养蚕4.20万张，产茧168.00万公斤，其中蚕茧收购126.00万公斤，蚕茧产值100,000,000.00元，工业产值80,000,000.00元。

今年养蚕4.10万张，完成计划任务的97.61%；产茧182.45万公斤，完成108.60%；蚕茧产值102,000,000.00元，完成102.00%；工业产值92,000,000.00元，完成114.50%。

养蚕量分三部分，其中丝茧育3.94万张，包括保山凯喜雅丝绸公司发种3.74万张、蚕农外订蚕种0.20万张，种茧育由海虹蚕种公司发种0.16万张；全年产鲜茧182.45万公斤，丝茧育上茧收购均价每公斤56.10元，较去年提高14.96%。

（8）花卉

全区花卉面积3.73万亩，其中：切花切叶切枝0.02亩，产量466万枝，产值9,320,000.00元；盆栽观赏植物0.12万亩，产量117.30万盆，产值84,900,000.00元；食用与药用花卉3.30万亩，产量916万吨，产值125,760,000.00元；绿化观赏苗木2,970.00亩，产量248万株，产值193,800,000.00元。农业产值414,000,000.00元，农产品加工业产值68,000,000.00元，综合产值496,000,000.00元，经营主体59家。

2.全面落实上级重大决策部署。

一是继续实施东河面源污染廉政示范点建设。认真贯彻落实区委区政府关于东河面源污染廉政示范点（沙坝基地）建设要求。2023年，按照要求种植蔬菜15.00亩，从整地、理墒到施基肥、追肥以及水分管理、农药喷洒等全程进行无公害栽培。在种植过程中加强对示范点建设的日常管理与监督。

二是全面推动咖啡、茶叶、蔬菜、水果、中药材、花卉等产业高质量发展，着力构建我区现代产业体系，推进各项产业提质增效和转型升级，助力乡村振兴。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：保山市隆阳区经济作物技术推广站。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

保山市隆阳区经济作物技术推广站作为二级预算单位纳入保山市隆阳区经济作物技术推广站2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区经济作物技术推广站2023年末实有人员编制51人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制51人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员48人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属6人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区经济作物技术推广站2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区经济作物技术推广站2023年度收入合计13,355,588.85元。其中：财政拨款收入13,354,705.99元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入882.86元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少4,177,336.79元，下降23.83%。其中：财政拨款收入减少4,178,095.70元，下降23.83%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加758.91元，增长612.27%。本年收入减少4,177,336.79元，主要原因是：

1.财政拨款收入增加703,904.30元，其中：人员经费增加491,786.91元，公用经费增加103,153.58元，项目经费减少4,773,036.19元。

2.政府性基金预算财政拨款减少4,882,000.00元。3.非财政拨款收入增加160,758.91元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区经济作物技术推广站2023年度支出合计13,354,705.99元。其中：基本支出7,894,793.43元，占总支出的59.12%；项目支出5,459,912.56元，占总支出的40.88%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少4,178,095.70元，下降23.83%。其中：基本支出增加594,940.49元，增长8.15%；项目支出减少4,773,036.19元，下降46.64%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。本年支出减少4,178,095.70元，主要原因是：

1.基本支出增加594,940.49元，主要为：人员经费增加491,786.91元，公用经费增加103,153.58元；

2.项目支出减少4,773,036.19元，主要为糖料甘蔗良种良法技术推广补助减少5,023,036.19元、云南省2023年种子资源圃建设项目增加250,000元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障保山市隆阳区经济作物技术推广站单位机构正常运转的日常支出7,894,793.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,603,583.05元，占基本支出的96.31%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费291,210.38元，占基本支出的3.69%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障保山市隆阳区经济作物技术推广站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,459,912.56元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.隆阳区2022-2023年度甘蔗良种良法技术推广补助项目

项目资金5,199,912.56元。该项目涉及6个乡（镇），41个村，364户蔗农。其中：新植糖料甘蔗脱毒、健康种苗面积2.20万亩；新植机械化深翻开沟种植面积1.91万亩；机械化中耕培土0.40万亩；蔗叶粉碎0.30万亩。根据《隆阳区人民政府办公室关于印发隆阳区2020—2022年糖料甘蔗良种良法技术推广补贴实施方案的通知》（隆政办发〔2021〕24号）精神，隆阳区农业农村局2023年8月对2022-2023榨季甘蔗良种良法技术推广补贴项目进行了检查验收，实际完成新植糖料甘蔗脱毒、健康种苗面积0.85万亩，完成下达任务的38.80%；新植机械化深翻开沟种植面积0.85万亩，完成下达任务的44.7%；中耕培土面积0.00亩，完成下达任务的0.00%；蔗叶粉碎面积0.00亩，完成下达任务的0.00%。

2.云南省2023年热带果树种质资源库建设项目

项目资金250,000.00元，实施单位为云南省农业科学院热带亚热带经济作物研究所。为更有效开展热带亚热带经济作物种质资源的收集、保存、鉴定、评价与新品种培育及高产营养调控研究，依托此次云南省省级热带果树种质资源圃建设项目的实施，通过对资源圃提升改造，进一步整合资源、创新机制、搭建平台，重点收集芒果、荔枝、龙眼、香蕉、咖啡、柑橘（柠檬）、油梨、木薯、胡椒、油棕、牧草等主要热带特色作物特色种质资源，计划对资源圃进行进一步提升改造，其中项目建设内容包括：

①土地平整65.50亩；

②新建围栏261.00米；

③作物资源移栽460株；

④资源收集引进30份。

3.经济作物技术推广运转经费

项目经费1.00万元。

①全区推广甘蔗良种云蔗08/1609、05/51，云引3号，粤糖86/368，柳城05/136。全区新植蔗0.85万亩，良种推广面积达100.00%。

举办国家糖料技术体系新品种、新技术集成示范样板；实施地点：芒宽乡芒合村、平田社区、芒龙村；实施规模：0.05万亩；展示品种：云蔗08/1609、05/51，粵糖93/159；技术措施：等高深槽宽行密植轻简栽培技术，宿根管理"三化"技术，螟虫绿色防控技术；测产测糖结果：平均单产0.84万公斤，蔗糖分含量15.60%。

②建设咖啡有机基地面积1.50万亩、绿色基地面积1.35万亩，认证有机绿色产品证书63个，其中：绿色食品证书28个（涉及4家企业），有机产品35个（涉及9家企业）。全区注册咖啡企业80户，从事初加工、精深加工企业52户，其中：省级农业龙头企业13户（占全省21户的62%）、市级龙头企业6户，共注册商标500多个，申请专利12项。

③计划养蚕4.20万张，产茧168.00万kg，蚕茧收购126.00万公斤，蚕茧产值100,000,000.00元，工业产值80,000,000.00元。经过蚕新品种、新技术推广，并召开种桑养蚕技术培训46场次，全区养蚕4.10万张，完成计划任务的97.61%；产茧182.45万公斤，完成108.60%；蚕茧产值102,000,000.00元，完成102.00%；工业产值92,000,000.00元，完成114.50%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区经济作物技术推广站2023年度一般公共预算财政拨款支出13,354,705.99元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加703,904.30元，增长5.56%，主要原因是：

1.基本支出（含人员经费、公用经费）增加594,940.49元；

2.项目支出减少4,773,036.19元。糖料甘蔗良种良法技术推广补助减少5,023,036.19元、云南省2023年种子资源圃建设项目增加250,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,155,416.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.65%。主要用于事业单位离退休支出4,200.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出887,989.44元、机关事业单位职业年金缴费支出172,358.95、死亡抚恤支出54,744.00元，和其他社会保障和就业支出－失业保险支出36,123.98元。

9.卫生健康（类）支出651,872.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%。主要用于事业单位医疗支出381,234.78元、公务员医疗补助支出246,204.63元、其他行政事业单位医疗支出－工伤保险支出24,432.96元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出11,547,417.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.47%。主要用于事业单位运行支出6,097,504.69元、农业生产发展支出5,449,912.56元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为33,250.00元，决算为2,916.00元，完成年初预算的8.77%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为33,250.00元，决算为2,916.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的8.77%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区经济作物技术推广站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为33,250.00元，支出决算为2,916.00元，完成年初预算的8.77%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为33,250.00元，决算为2,916.00元，完成年初预算的8.77%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2023年度一般公共预算财政拨款：“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约本年公务用车运行维护费支出减少。 

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,762.47元，下降48.65%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少2,762.47元，下降48.65%；公务接待费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约本年公务用车运行维护费支出减少2,762.47元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保山市隆阳区经济作物技术推广站甘蔗、咖啡、果树、蔬菜、蚕桑、茶叶等经济作物新技术、新品种推广服务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区经济作物技术推广站属于公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，保山市隆阳区经济作物技术推广站资产总额2,744,860.32元，其中，流动资产2,294,817.09元，固定资产410,394.81元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产39,648.42元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少74,490.31元，其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53050200232600201111