保山市隆阳区农业机械化技术推广站2023年度部门决算公开

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01525707-9/20240925-00008
发文机构
隆阳区农业农村局
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部门决算
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日期
2024-09-25

监督索引号53050200232600101000

保山市隆阳区农业机械化技术推广站

2023年度部门决算

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

保山市隆阳区农业机械化技术推广站主要担负着全区农机具的试验、示范及新型农机具的引进推广等工作其主要职责是:负责农机新技术新机具的引进实验示范推广等;开展农机产品质量的投诉业务维护农机消费者的合法权益;开展农机化技术咨询服务为乡镇企业、个私经济发展服务;参与制定本辖区内的农机技术推广计划并组织实施;协调指导基层的农机化技术推广工作提高农机化的普及运用水平。

(二)2023年度重点工作任务概述

1、中央农机购机补贴项目开展情况。2023年,全区已完成系统录入共6,051,330.00元,已兑付资金7,711,130.00元,提交财政报账资料951,930.00元(包括报废补贴32,800.00元,超录278,150.00元)。

2、主要机械作业。在机械化耕种方面,从三方面抓好工作:一是围绕安全生产需要,抓好辖区内农机具的组织管理工作,组织技术人员做好了对购机户的安全操作培训(以农机合作社为主),保证安全耕作;二是组织农机销售企业的技术人员,到三个农机合作社开展机具的维护保养及故障排除工作,保障机具的正常使用;三是统筹兼顾,抓好大中型机具的调配使用。在机械收获工作方面,主要做法是合理调配机具,组织技术人员做好对机手的跟踪服务,解决各种使用问题,充分发挥隆阳区现有收割机的作用。全区共投入农机技术人员60余人,拖拉机700余台,微耕机10,000余台,插秧机40台,收割机100余台等设备,全力做好春耕生产。截至目前,累计机械化收获面积达22,656公顷,机械耕作95,985公顷(农机统计上报数据),耕种收综合机械化水平达54.3%。

3、水稻全程机械化示范。围绕保山市农业农村局下达的指标任务(4.45万亩),依托农机合作社和保山市稷穗农业开发有限公司,重点发展核心示范区为主,带动大面积示范的推广方式,将核心示范区放在了河图、汉庄、西邑三个乡镇(街道),共三块核心样板。整个工作从4月初开始组织实施,到目前已栽插结束,共计完成核心示范面积4,500亩(河图街道一块核心样板,汉庄镇核心样板一块,西邑乡核心样板一块),辐射带动辛街、汉庄、西邑、潞江、金鸡、瓦马等乡镇示范40,000亩,完成全年示范面积100%。

4、开展了辖区内农机机播质量调查和农机机收减损调查,共调查基层技术人员、农机合作社和农户24人次,对调查数据汇总,进行统计分析并组织上报。同时,制定了相应的工作实施方案。完成水稻机收减损5个监测点实地监测,玉米10个监测点实地机收减损监测,对监测数据进行了整理汇总上报。

5、积极参加市场主体培育行动,配合瓦马乡完成了市场主体注册任务。

6、配合农科所积极开展玉米大豆带状复合种植项目推进,完成配套种植农机样机引进及改造12台套,组织农机合作社开展机械化播种,各项工作有序推进。

7、其他工作。一是对2022年农机补贴机具进行了质量调查,共抽查了3个乡镇30余台各类机械,同时对2023年补贴机具进行实地抽查核实,就资金到位等情况进行抽查60余台;二是开展农机产品质量投诉工作宣传,增强服务理念,利用“3.15”摆摊设点、对农机维修网点检查的方式,积极进行投诉知识宣传和接受农户业务咨询,发放政策宣传材料500余份;三是配合市农机推广站完成农机安全知识培训100余人次;四是完成上级交办的其他工作任务。

二、单位基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置1个内设机构,包括:农机推广办公室。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

保山市隆阳区农业机械化技术推广站为二级预算单位纳入保山市隆阳区农业机械化技术推广站2023年度部门决算编报范围。

(三)单位人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区农业机械化技术推广站2023年末实有人员编制15人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制15人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人(离休0人,退休7人)。

年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

(详见附件)

保山市隆阳区农业机械化技术推广站2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市隆阳区农业机械化技术推广站2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入,无使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区农业机械化技术推广站2023年度收入合计9,857,078.95元。其中:财政拨款收入9,856,903.27元,占总收入的100%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入175.68元,占总收入的0.00%。与上年相比,收入合计增加5,913,691.20元,增长149.96%。其中:财政拨款收入增加5,913,515.52元,增长149.96%;上级补助收入较上年无增减变动;事业收入较上年无增减变动;经营收入较上年无增减变动;附属单位上缴收入较上年无增减变动;其他收入较上年无增减变动。其他收入增加175.68元,增长100%。

主要原因是:1.人员经费减少70,052.29元,2.公用经费增加50,937.81元;3.项目资金-农机购置补贴项目增加5,932,630.00元;4.其他收入个人所得税手续退库增加175.68元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区农业机械化技术推广站2023年度支出合计9,856,903.27元。其中:基本支出2,145,773.27元,占总支出的21.77%;项目支出7,711,130.00元,占总支出的78.23%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%与上年相比,支出合计增加5,913,515.52元,增长149.96%。其中:基本支出减少19,114.48元,下降0.88%;项目支出增加5,932,630.00元,增长333.57%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%主要原因是:人员退休, 工资福利支出减少70,416.29元;单位工作业务较上年增加,商品和服务支出增加50,937.81元,对个人和家庭的补助增加364.00元;2022年部分项目支出2023年支出,导致项目支出增加5,932,630.00元。

(一)基本支出情况

2023年度用于保障保山市隆阳区农业机械化技术推广站机构正常运转的日常支出2,145,773.27元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,041,499.88元,占基本支出的95.14%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费104,273.39元,占基本支出的4.86%

(二)项目支出情况

2023年度用于保障保山市隆阳区农业机械化技术推广站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出7,711,130.00元。其中:基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下:2023年全区已兑付资金7,711,130.00元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区农业机械化技术推广站2023年度一般公共预算财政拨款支出9856903.27占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加5913515.52元,增长149.96%主要原因是:工资福利支出减少70,416.29元;商品和服务支出增加50,937.81元,对个人和家庭的补助增加364.00元;项目支出-农机购置补贴项目增加5,932,630.00元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出272,826.10元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.77%。主要用于死亡抚恤20,380.00元,行政事业单位基本养老保险缴费支出242,775.68元;其他社会保障和就业支出9,670.42元。

9.卫生健康(类)支出177,554.14元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.80%。主要用于职工基本医疗保险费支出103212.47元,公务员医疗补助缴费支出67,462.84元;其他行政事业单位医疗支出6,878.83元。

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出9,406,523.03元,占一般公共预算财政拨款总支出的95.43%。主要用于工资福利支出2,021,119.88元,商品和服务支出104,273.39元,对个人和家庭的补助支出7,731,510.00元。

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为35,000.00元,决算为16,275.65元,完成年初预算的46.50%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,其中:

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区农业机械化技术推广站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35,000.00元,支出决算为16,275.65元,完成年初预算的46.50%。其中:因公出国(境)费支出年预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年预算为35,000.00元,决算为16,275.65元,完成年初预算的46.50%;公务接待费支出年预算为0.00元,决算为0.00元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:厉行节约。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加9,212.20元,增长130.42%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费支出决算增加9,212.20元,增长130.42%;公务接待费支出决算增加0.00元,增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是:修理费增加3,258.50元燃油费增加7,000.00元过路费增加1,000.00元保险费减少1,446.30元车载终端运行维护费减少600.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于维持单位正常运转及项目实施所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区农业机械化技术推广站属于事业单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末,保山市隆阳区农业机械化技术推广站资产总额13,338.26元,其中,流动资产488.70元,固定资产12,849.56元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少5,615.23元,其中固定资产减少6,038.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2023年度,单位政府采购支出总额6,591.65元,其中:政府采购货物支出2,325.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出4,266.65元。授予中小企业合同金额4,266.65元,其中:授予小微企业合同金额4,266.65元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。


 


监督索引号53050200232600101111