保山市隆阳区动物疫病预防控制中心2023年度部门决算公开

监督索引号53050200232601401000

保山市隆阳区动物疫病预防控制中心

2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

隆阳区动物疫病预防控制中心为隆阳区农业局下属的财政拨款公益服务性股级事业单位，其主要职能是参与拟定动物疫病预防控制规划、措施、应急预案；组织实施全区动物疫病的免疫、预防和控制；负责动物疫病诊断、疫病监测及其监督管理和技术仲裁；负责动物疫病流行病学调查和动物疫情的预警、预报及疫情上报工作；履行兽药饲料及畜产品安全监测相关职责。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.防控物资及免疫疫苗调供情况

为确保2023年无重大疫病发生，在省市主管部门的帮助下，多方筹措防控储备物资。全年共发放大碱22.7吨，碘附120瓶，氯制剂196件，疫苗冷藏包205个，肾上腺素753盒，消毒机1台，冰柜16台。2023年全区共发放重大动物疫病疫苗539.011万毫升（头份），其中：高致病性禽流感疫苗141万毫升；猪Ｏ型口蹄疫疫苗149.2万毫升（其中合成肽疫苗19.6万毫升，单联苗129.6万毫升）；牛羊口蹄疫Ｏ+A型双价疫苗46.21万毫升；小反刍兽疫疫苗15.35万头份。全区发放猪瘟活疫苗90.68万头份、高致病性猪蓝耳病活疫苗90.81万头份，狂犬病疫苗：0.98万头份；订购发放畜禽常规疫苗猪细小病毒、牛出败、 羊三联四防、羊传染性胸膜肺炎、羊痘共计5个品种4.781万头份（毫升、羽份）。全部疫苗按时发放于各乡镇，为全区防疫工作顺利开展提供了有力的物资保障。

2.动物免疫情况

2023年全区防疫工作在区、乡两级政府和主管部门领导下，真抓实干，多举措提高免疫密度和质量。对规模养殖场实施程序免疫，对农村散养户继续推行“分片包干、集中免疫、整村推进”的工作模式，在区、乡技术人员和村防疫员的共同努力下，圆满完成2023年动物免疫工作。2023年全区畜禽存栏：猪43.05万头、牛14.25万头、羊12.21万头、禽115.96万羽。全年各种重大动物疫病免疫数为：猪口蹄疫76.13 万头（春防36.71万头、秋防39.42万头）、牛口蹄疫24.13万头（春防11.13万头、秋防13万头）、羊口蹄疫21.6万头（春防10.59万头、秋防11.01万头）、禽流感219.07万羽（春防109.2万羽、秋防109.87万羽），年末免疫密度分别为91.56%、91.22%、90.17%、94.74%。小反刍兽疫免疫注射14.42万头，常年群体密度保持在90%以上。全年地方强制免疫病种免疫数：猪瘟76.13万头（春防36.71万头、秋防39.42万头）；高致病性猪蓝耳病76.13万头（春防36.71万头、秋防39.42万头）；狂犬病免疫注射0.7037万只。全年非强制免疫病种：羊梭菌病免疫1.17万头；羊传染性胸膜肺炎免疫0.066万只；鸡新城疫免疫106.21万羽。各种疫苗免疫反应率和免疫反应死亡率均保持在省市要求的1%和0.02%以内。

3.疫苗瓶回收及无害化处理工作 

为保护生态环境安全，按照省农业农村厅要求，实行兽用疫苗包装瓶由乡（镇）进行收集，并无害化处理。2023年共发放19万瓶，回收19万瓶，回收率96%。

4.兽医实验室工作情况

实验室生物安全风险防范。一是根据省市要求，对2023年以来中心，医实验室生物安全管理所涉项目逐一进行检查，内容包括实验室生物安全组织机构、管理责任制、有关规章制度，防护措施落实，实验活动、知识培训，各类记录和档案等情况；二是开展实验室生物安全管理及实验室质量体系文件业务培训2期，参加培训18人次，为实验室工作人员进一步系统掌握生物安全管理要点，提高个人防护意识，确保实验室无生物安全事故。

实验室检测能力比对情况。2023年7月，组织4名检测人员参加由云南省动物疫控中心组织的非洲猪瘟抗体检测( ELISA试验)、布鲁氏菌病抗体检测(竞争 ELISA)、H5亚型禽流感（Re-14）毒株抗体检测(HA-HI)3个检测项目的比对，各6份盲样，按要求在规定时间内完成了检测，并提交了检测结果。此次比对试验有效提高了检测人员业务素质，进一步提升了中心实验室血清学检测能力。

实验室免疫抗体检测情况。2023年兽医实验室共进行口蹄疫、猪瘟、猪蓝耳病、禽流感等免疫抗体效价检测实验0.32万份/次,其中猪口蹄疫O型320份,合格率83.75%；牛口蹄疫O型280份，合格率85.71%；牛口蹄疫A型280份，合格率82.14%；羊口蹄疫O型320份，合格率78.43%，羊口蹄疫A型320份,合格率86.87%；猪瘟320份，合格率83.14%；猪蓝耳病320份，合格率73.75%；禽流感H5(Re-13)320份，合格率71.25%；禽流感H5(Re-14)160份,合格率79.37%;禽流感H7（Re-4 ）320份，合格率82.81%；小反刍兽疫320份，合格率76.56%。免疫抗体水平均在70%以上。

④实验室布鲁氏菌病检测情况。2023年共进行布病检测0.34万份,为我区布病净化工作提供了数据支撑。

5.动物疫病监测和流行病学调查工作情况

2023年按照上级采样任务及相关要求共组织完成动物疫病监测采样6,807份，圆满完成上级下达的任务。

春秋防疫抗体监测。2023年春秋防疫抗体监测采样0.12万份，用于检测各类疫苗抗体免疫水平。

动物疫病监测及处置。一是开展以猪瘟、口蹄疫、牛结节性皮肤病、小反刍兽疫、禽流感、非洲马瘟等疫病监测，共采样0.21万份；二是有效处置动物疫情8起，扑杀并无害化处理家畜51头只，其中牛7头、羊44只。

人畜共患病监测。一是开展以狂犬病、奶牛“两病”、布鲁氏菌病为主的人畜共患病监测0.35万份，布鲁氏菌病监测0.34万份；二是实行积极防御，根据隆阳区疾控中心通报的人间布病感染病例，及时到所在村组户开展监测排查及处置，政府、部门、从业者协调配合，各司其职，切实降低人畜共患病流行率，有效防范传播风险。2023年共对区疾控中心通报的5例感染布病的养殖户进行排查，监测猪牛羊血清样品0.016份，对检出的阳性畜进行扑杀并无害化处理。

④非洲猪瘟排查情况。2023年开展非洲猪瘟排查38.72万场（户），排查生猪408.88万头次；排查生猪屠宰场0.23万场次，排查生猪15.34万头；开展屠宰企业自检7个，自检15.34万头次。

⑤兽医综合信息平台系统上报管理。动物疫情共上报12起，猪病7起（6个规模场，1个散养户）发病153头，死亡45头。

6.高黎贡山地区重大动物疫病免疫及净化工作情况。

全区与高黎贡山接壤的乡镇有潞江镇、芒宽乡。一是全面开展以口蹄疫、禽流感、小反刍兽疫、猪瘟、猪蓝耳为主的动物免疫。潞江镇与高黎贡山接壤的村有21个，生猪存栏2.47万头，免疫2.35万头，免疫密度95%；牛存栏1.30万头，免疫1.23万头，免疫密度95%；羊存栏0.87万只，免疫0.83万只，免疫密度94.9%；禽类存栏4.85万羽，免疫4.61万羽，免疫密度94.9%；注射鸡新城疫0.89万只；狂犬疫苗注射0.04万只；注射小反刍兽疫0.4万只。 芒宽乡与高黎贡山接壤的村有11个。生猪存栏1.57万头，免疫1.43万头，免疫密度91%；牛存栏0.78万头，免疫0.77万头，免疫密度99%；羊存栏0.28万只，免疫0.25万只，免疫密度91.9%；禽类存栏1.56万羽，免疫1.14万羽，免疫密度90.6%；狂犬疫苗注射0.02万只；注射小反刍兽疫0.26万只；二是开展以布鲁氏菌病为主的人畜共患病监测。

7.创文创卫工作

一是采取集中整治和定期整治相结合的方式，对网格区、办公区进行认真清理，确保了网格区、办公区卫生整洁；二是每季度更换健康教育宣传栏内容，2023年共制作4期；三是参与永昌、兰城、九隆、青华4个街道开展文明养犬治理15次，参加30人次，发放文明养犬宣传单0.11万份，收容流浪犬13只；四是配合市场监管局完成新华商场活禽区和水产区的环境卫生及农残检测整治工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、动物疫病防疫组，动物疫病防控组，所属单位0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

保山市隆阳区动物疫病预防控制中心作为二级预算单位纳入保山市隆阳区农业农村局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区动物疫病预防控制中心2023年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员22人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区动物疫病预防控制中心2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市隆阳区动物疫病预防控制中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区动物疫病预防控制中心2023年度收入合计3,394,674.10元。其中：财政拨款收入3,361,464.20元，占总收入的99.02%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%，较上年无增减变动；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%，较上年无增减变动；经营收入0.00元，占总收入的0.00%，较上年无增减变动；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%，较上年无增减变动；其他收入33,209.90元，占总收入的0.98%。与上年相比，收入合计减少71,419.32元，下降2.06%。其中：财政拨款收入减少56,617.13元，下降1.66%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%，较上年无增减变动；事业收入增加0.00元，增长0.00%，较上年无增减变动；经营收入增加0.00元，增长0.00%，较上年无增减变动；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%，较上年无增减变动；其他收入减少14,802.19元，下降30.83%。主要原因分析为：

1.2023年缴费比例增加机关事业单位基本养老保险缴费及事业单位医疗缴费较上一年增加28,899.62元；2.在职人员减少1人，事业运行工资福利较上一年减少85,516.75元。3.单位自有（财政代管）资金其他收入本年减少14,802.19元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区动物疫病预防控制中心2023年度支出合计3,361,464.20元。其中：基本支出3,315,805.20元，占总支出的98.64%；项目支出45,659.00元，占总支出的1.36%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%，较上年无增减变动；经营支出0.00元，占总支出的0.00%，较上年无增减变动；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%，较上年无增减变动。与上年相比，支出合计减少56,617.13元，下降1.66%。其中：基本支出减少102,276.13元，下降2.99%；项目支出增加45,659.00元，纯增；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%，较上年无增减变动；经营支出增加0.00元，增长0.00%，较上年无增减变动；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%，较上年无增减变动。主要原因分析为：

1.2023年在职人员减少1人，相应的工资及各类保险缴费支出减少118,851.94元；

2.公用经费支出较上年增加16,575.81元，其中：办公费增加7,577.03元，差旅费增加1,280.00元，邮电费减少229.00元，电费减少3,339.10元，公务用车运行维护费增加9,938.88元，工会经费增加1,348.00元；

3.项目支出较上一年增加45,659.00元，其中：动物疫病预防控制中心运转经费项目45,659.00元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障保山市隆阳区动物疫病预防控制中心单位机构正常运转的日常支出3,315,805.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,204,086.59元，占基本支出的96.63%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费111,718.61元，占基本支出的3.37%。与上年对比减少102,276.13元，下降2.99%，主要原因分析为：

1.2023年在职人员减少1人，相应的工资及各类保险缴费支出减少85,700.32元；

2.公用经费支出较上年增加16,575.81元，其中：办公费增加7,577.03元，差旅费增加1,280.00元，邮电费减少229.00元，电费减少3,339.10元，公务用车运行维护费增加9,938.88元，工会经费增加1,348.00元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障保山市隆阳区动物疫病预防控制中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出45,659.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比增加45,659.00元，纯增，主要原因分析为：上年度我单位没有项目支出，本年度动物疫病预防控制中心运转经费项目支出45,659.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区动物疫病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款支出3,361,464.20元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少56,617.13元，下降1.66%，主要原因分析为：

1.2023年在职人员减少1人，相应的工资及各类保险缴费支出减少118,851.94元；

2.公用经费支出较上年增加16,575.81元，其中：办公费增加7,577.03元，差旅费增加1,280.00元，邮电费减少229.00元，电费减少3,339.10元，公务用车运行维护费增加9,938.88元，工会经费增加1,348.00元；

3.项目支出较上一年增加45,659.00元，其中：动物疫病预防控制中心运转经费项目45,659.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出424,517.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.63%。主要用于事业单位离退休支出800.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出374,533.44元，死亡抚恤34,364.00元，其他社会保障和就业支出14,820.00元。

9.卫生健康（类）支出271,293.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.07%。主要用于事业单位医疗支出164,396.43元，公务员医疗补助支出97,371.40元，其他行政事业单位医疗支出9,526.08元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出2,665,652.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.30%。主要用于工资福利支出2,509,075.24元，商品服务支出110,918.61元，项目支出45,659.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35000.00元，决算为21,050.00元，完成年初预算的39.86%。其中：公务用车运行维护费支出年初预算为35,000.00元，决算为21,050.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的39.86%。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区动物疫病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35,000.00元，支出决算为21,050.00元，完成年初预算的39.86%。其中；公务用车运行维护费支出年初预算为35,000.00元，决算为21,050.00元，完成年初预算的39.86%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是坚持厉行节约原则减少公务开支，公务用车信息技术服务费600.00元，车辆的维修费用12,143.13元，车辆保险费用2,106.87元，车辆过路费用600.00元，车辆燃油费5,000.00元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加9,938.88元，增长89.45%。其中：公务用车运行维护费支出决算增加9,938.88元，增长89.45%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆使用时间长，磨损严重导致修理费用增加，公务用车信息技术服务费600.00元，车辆的维修费用12,143.13元，车辆保险费用2,106.87元，车辆过路费用600.00元，车辆燃油费5,000.00元。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于一是常规动物疫病防治防疫工作、非洲猪瘟防控工作、布鲁氏杆菌病防疫防控工作及其他疫病监测工作所需公务用车信息技术服务费600.00元，车辆的维修费用12,143.13元，车辆保险费用2,106.87元，车辆过路费用600.00元，车辆燃油费5,000.00元。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区动物疫病预防控制中心是财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，保山市隆阳区动物疫病预防控制中心资产总额1,928,864.20元，其中，流动资产420,697.98元，固定资产1,508,166.22元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少145,240.00元，其中固定资产较上年无增减变动。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋143.00平方米，账面原值2,320,678.00元，实现资产使用收入106,596.72元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额10,206.87元，其中：政府采购货物支出3,100.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出7,106.87元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

保山市隆阳区动物疫病预防控制中心属保山市隆阳区农业农村局二级单位，不涉及部门整体支出绩效自评。

五、其他重要事项情况说明

保山市隆阳区动物疫病预防控制中心无其他需要说明情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53050200232601401111