保山市隆阳区畜牧工作站2023年度部门决算公开

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保山市隆阳区畜牧工作站2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

保山市隆阳区畜牧工作站为保山市隆阳区农业农村局下属的财政拨款公益服务性股级事业单位，其主要职能是贯彻落实畜牧业相关法律法规。负责畜禽、兔蜂品种、饲草饲料种质资源调查、保护及开发利用。负责畜禽、兔蜂、饲草饲料新品种引进、试验示范及新品种（品系）培育。负责畜禽粪污资源化利用技术研究及示范推广。负责编写畜牧业生产发展技术资料、养殖技术培训及应用推广。协助做好畜牧业发展规划、畜牧业统计调查，畜牧业项目筛选、申报、检查和验收。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.畜牧生产持续发展。

2023年生猪存栏950,270头（能繁母猪73,200头），牛存栏19,767头，羊存栏227,200只，家禽存栏2,435,200只。全区实现肉类总产量126,900.00吨，牛奶产量630.00吨，禽蛋产量5,670.00吨。肥猪出栏 1,184,000头，同比增长4.89 %。肉牛出栏 66,800头，同比增长5.54%，肉羊出栏190,100只，同比增长5.85%，肉禽出栏 4,874,800只，同比增长0.84%。实现畜牧业产值 53.59 亿元，畜牧业产值占农业总产值的37.74%。

2.良种繁育体系巩固完善

(1)2023年全区良种推广猪人工授精145,000窝，推广LY母猪5,645头，种公猪854头，畜禽良种覆盖率均达90.00%以上。新增杂交能繁母牛7,000多头，牛冷冻精液人工授精改良肉牛52,600头，受胎47,400头，受胎率达90.11%。

（2）积极配合省畜牧兽医科学院对云南特色羊品种进行研发，开展了“黄山羊新品种培育及健康养殖”的试验课题，2023年隆阳区试验示范基地共计完成引进黄波尔种公羊10只，培育新品种羊104只，其中F2代种母羊60只、F3代种母羊20只，新品种公羊24只。向社会推广15只种公羊，改良了我区羊品种结构，推动肉羊产业健康发展。

3.畜牧科技培训推广扎实有效

完成全区畜禽科学饲养、安全生产、粪污资源化、草原生态奖补政策宣传、牛人工授精技术、养殖业保险业务等各类技术及业务培训63期6,478人次，发放各类宣传资料17,300余份。

（1）畜禽粪污资源化利用和科学养殖培训。一是组织开展东河流域养殖面源污染问题整改，完成了7,844户畜禽粪污收集处理设施巩固提升项目验收，参与组织开展了50期4,156人次粪污资源化利用及科学养殖培训，组织规整3年来保山东河污染治理档案，迎接省、市验收。二是推进环境敏感区域粪污资源化利用，组织推进实施北庙水库、明子山水库、澜沧江流域等1,732户粪污收集处理设施巩固提升项目和107辆专业吸污车转运补助项目。三是指导全区237个规模养殖场畜禽粪污资源化利用，制定利用计划和登记台账。

（2）养殖业安全生产培训与排查。组织开展全区养殖业1万余户安全生产大排查，推进发现问题整改、推广警示标志4,000余条，发放宣传资料10,000余份，结合其他培训开展安全培训50次4,000人次，签订安全生产告知书8,000余份。

4.项目建设稳步推进

圆满完成生猪调出大县、草原奖补、基础母牛提质增效、国家粮改饲等项目的实施和区级验收工作。

（1）推进畜禽粪污资源化利用整县推进项目扫尾工作，完成东河流域13个乡镇街道规下散养户的粪污资源化利用的技术指导和培训工作，全区畜禽粪污综合利用率达94.36%，规模养殖场粪污处理设施装备的配套率达100.00%，畜禽粪污资源化利用长效机制得到逐步完善。

（2）继续协助推进“100万头”生猪、“10万头”肉牛全产业链项目，推进一期顺利完工并正常运行，协助东方希望及相关部门按计划共同推进丙麻上寨187,500头育肥场项目落地，项目按预期开工。

（3）协助编制2023年中央生猪调猪大县奖励资金项目、省级农业发展专项畜牧业生产发展项目、中央农业生产发展项目等实施方案。组织成功创建了4个市级标准化规模养殖示范场，完成2018年至2022年示范场奖补工作，正在创建1个全区安全生产示范企业。

（4）完成2023年草原生态保护补助奖励项目。完成2023年草原生态保护补助项目实施方案编制上报，“一卡通”管理平台的录入等工作。

（5）完成2023年全株青贮玉米推广奖补资金补贴项目指导验收工作。全区2023年参与粮改饲项目达到300.00吨以上企业共57家涉及全区14个乡镇（街道），经现场实地验收总计完成56,800.00吨。推广种植优质牧草60,000.00余亩，完成青贮、氨化饲料共170,000.00余吨。

5.惠农支农政策得到落实。

2023年全区能繁母猪参保56,434头，死亡4,853头，理赔金额5,337,200.00元；育肥猪参保131,213头，死亡13,255头，理赔金额6,210,700.00元；奶牛（含乳肉兼用型）参保71,196头，死亡2,791头，理赔金额17,446,000.00元

6.统计信息上报及时准确。

按时完成月度、季度、年度各类畜牧业生产、畜产品饲料价格监测、畜禽养殖以及生猪（牛羊）定点监测统计数据上报，完成上级安排的各种临时报表的收集统计及汇总上报，完成各阶段畜牧生产形势分析和预测。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、猪禽业组、草食畜生产组、畜禽良种繁育和推广组。所属单位0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

保山市隆阳区畜牧工作站作为二级预算单位纳入保山市隆阳区农业农村局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区畜牧工作站2023年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员19人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属7人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区畜牧工作站2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市隆阳区畜牧工作站2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区畜牧工作站2023年度收入合计5,510,322.15元。其中：财政拨款收入4,375,491.51元，占总收入的79.41%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,134,830.64元，占总收入的20.59%。与上年相比，收入合计减少8,631,020.18元，下降61.03%。其中：财政拨款收入减少9,765,850.82元，下降69.06%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加1,134,830.64元，增长100.00%。主要原因分析为：

1.2023年缴费比例调高及支付死亡退休人员抚恤金，致使机关事业单位基本养老保险缴费、死亡抚恤及事业单位医疗缴费较上一年增加299,910.14元；2.在职人员增加1人，致使事业运行较上一年增加92,931.06元；3.本年支付历年项目资金，致使已垦草原退耕还草收入增加2,250,000.00元（含其他收入1,134,830.64元），农业生产发展收入增加12,720.00元。4.养殖业保险保费补贴项目资金及中央生猪调出大县奖励项目专项资金调整到隆阳区农业农村局支付，致使农业生产发展收入减少5,254,973.91元，农业保险保费补贴收入减少5,923,607.47元；其他商业流通事务支出收入减少108,000.00元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区畜牧工作站2023年度支出合计5,510,322.15元。其中：基本支出3,127,602.15元，占总支出的56.76%；项目支出2,382,720.00元，占总支出的43.24%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少8,771,020.18元，下降61.42%。其中：基本支出增加170,501.20元，增长5.77%；项目支出减少8,941,521.38元，下降78.96%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析为：

1.2023年机构改革人员分流进入1人及在职人员正常晋职调资，致使相应的工资及各类保险缴费支出增加229,516.39元。

2.公用经费支出较上年减少59,015.19元，其中：办公费增加21,443.53元，水费增加3,655.92元，邮电费增加3,430.00元，差旅费增加6,655.00元，培训费增加5,462.50元，工会经费增加1,389.00元，公务用车运行维护费增加7,415.86元，其他商品和服务支出增加31,533.00元，单位自有（财政代管）资金支出减少140,000.00元。

3.项目支出较上年减少8,941,521.38元，其中：本年支付历年拖欠项目资金，使垦草原退耕还草支出增加2,250,000.00元、农业生产发展项目支出增加12,720.00元、使畜牧运转工作经费增加82,340.00元；农业保险保费补贴项目资金调整到隆阳区农业农村局支付，使该项目支出减少11,178,581.38元；中央生猪调出大县奖励项目专项资金调整到隆阳区农业农村局支付，使该项目支出减少108,000.00元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障保山市隆阳区畜牧工作站单位机构正常运转的日常支出3,127,602.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,965,664.98元，占基本支出的94.82%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费161,937.17元，占基本支出的5.18％。主要原因分析为：

1.2023年机构改革人员分流进入1人及在职人员正常晋职调资，相应的工资及各类保险缴费支出增加229,516.39元。

2.公用经费支出较上年减少59,015.19元，其中：办公费增加21,443.53元，水费增加3,655.92元，邮电费增加3,430.00元，差旅费增加6,655.00元，培训费增加5,462.50元，工会经费增加1,389.00元，公务用车运行维护费增加7,415.86元，其他商品和服务支出增加31,533.00元，单位自有（财政代管）资金支出减少140,000.00元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障保山市隆阳区畜牧工作站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,382,720.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比减少8,941,521.38元，下降78.95%。

具体项目开支及开展工作情况：1.已垦草原退耕还草支出2,250,000.00元（财政拨款支出1,115,169.36元，其他收入资金1,134,830.64元）。该项目建设规模5,000.00亩，其中瓦房乡2,600.00亩、芒宽乡400.00亩、瓦窑镇2,000.00亩。2.农业生产发展项目支出12,720.00元，支付2020年市级肉牛产业发展项目冻改点操作台购置款；3.畜牧运转工作经费120,000.00元，用于支付以前年度向河南省鼎元种牛育种有限公司引进肉牛冻精款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区畜牧工作站2023年度一般公共预算财政拨款支出4,375,491.51元，占本年支出合计的79.41%。与上年相比减少4,510,876.91元，下降50.76%，主要原因分析为：

1.2023年机构改革人员分流进入1人及在职人员正常晋职调资，相应的工资及各类保险缴费支出增加229,516.39元。

2.公用经费支出较上年增加80,984.81元，其中：办公费增加21,443.53元，水费增加3,655.92元，邮电费增加3,430.00元，差旅费增加6,655.00元，培训费增加5,462.50元，工会经费增加1,389.00元，公务用车运行维护费增加7,415.86元，其他商品和服务支出增加31,533.00元。

3.项目支出较上年减少4,821,378.11元，其中：本年支付了历年拖欠的项目资金，使垦草原退耕还草支出增加1,115,169.36元、农业生产发展项目支出增加12,720.00元、使畜牧运转工作经费增加82,340.00元；农业保险保费补贴项目资金调整到隆阳区农业农村局支付，该项目支出减少5,923,607.47元；中央生猪调出大县奖励项目专项资金调整到隆阳区农业农村局支付，使该项目支出减少108,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出595,971.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.62%。主要用于事业单位离退休支出3,400.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出320,177.28元，死亡抚恤259,928.80元，其他社会保障和就业支出12,465.03元。

9.卫生健康（类）支出257,115.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%。主要用于事业单位医疗支出138,528.88元，公务员医疗补助支出107,969.28元，其他行政事业单位医疗支出10,617.48元。

10.节能环保（类）支出1,115,169.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.49%。主要用于已垦草原退耕还草支出1,115,169.36元。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出2,407,235.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.02%。主要用于事业运行支出2,394,515.40元，其中：基本支出2,274,515.40元（人员经费支出2,115,978.23元，公务经费支出158,537.17元），项目支出120,000.00元（畜牧工作运转经费）；农业生产发展支出12,720.00元（2020年市级肉牛产业发展奖励补助资金）。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为37,000.00元，决算为20,508.57元，完成年初预算的55.42%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为35,000.00元，决算为20,508.57元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的58.59%；公务接待费支出年初预算为2,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区畜牧工作站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为37,000.00元，支出决算为20,508.57元，完成年初预算的55.42%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为35,000.00元，决算为20,508.57元，完成年初预算的58.59%；公务接待费支出年初预算为2,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据厉行节约原则，控制“三公”经费及部分公务用车维护费本年无法列支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加7,415.86元，增长56.64%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加7,415.86元，增长56.64%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年无法列支的公务用车运行维护费在本年列支。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本单位下乡指导业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区畜牧工作站是财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，保山市隆阳区畜牧工作站资产总额2,056,621.37元，其中，流动资产1,373,322.69元，固定资产520,351.51元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产162,947.17元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少521,559.90元，其中固定资产减少56,600.40元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产36项，账面原值151,160.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋2,757平方米，账面原值926,165.70元，实现资产使用收入201,000.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额9,356.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出9,356.00元。授予中小企业合同金额6,279.30元，其中：授予小微企业合同金额6,279.30元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53050200232601301111