保山市隆阳区农业农村局2022年度部门决算公开

保山市隆阳区农业农村局(本级)2022年度部门决算

目录

第一部分  保山市隆阳区农业农村局(本级)概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  保山市隆阳区农业农村局(本级)概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕80号），保山市隆阳区农业农村局主要职责是：

1.统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。贯彻执行农业农村法律法规，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，参与打造世界一流“绿色食品牌”走在全省前列工作。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展，负责渔政渔港监督管理。

6.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执行兽医和畜禽屠宰行业管理。指导全区饲料行业、奶业健康发展和奶站标准化建设。

9.负责农业防灾减灾、动植物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督区内动植物防疫检疫工作，按规定发布疫情并组织扑灭。

10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省、市、区投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13.牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、市际、县际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

14.行政审批事项按照保山市隆阳区人民政府公布的权责清单办理。

15.完成区委、区政府交办的其他任务。

16.职能转变。

统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化；加强农产品质量安全和有关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心；深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，加强事中事后监管，切实提升国家和省、市、区支农政策效果和资金使用效益。

17.有关职责分工。

（1）与保山市隆阳区市场监督管理局有关职责分工。保山市隆阳区农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由保山市隆阳区市场监督管理局监督管理。保山市隆阳区农业农村局负责动植物疫病防控，畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。两部门要建立食品安全地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

（2）与保山市隆阳区人力资源和社会保障局有关职责分工。会同区人力资源和社会保障局做好农村劳动力的组织、培训、转移和统计工作。保山市隆阳区扶贫开发办公室做好贫困地区农村劳动力转移培训工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，在区委、区政府的坚强领导下，区农业农村局全面贯彻中央、省、市、区委农村工作会议精神，以乡村振兴为统领，扎实推进农业农村各项工作。

1.粮食安全根基底线不断筑牢。贯彻落实粮食安全责任制要求，全力保障粮食面积、产量不减，从生产第一环节确保粮食安全，深入落实“藏粮于地”战略，开工建设高标准农田8.74万亩，打牢粮食生产基础。

2.持续推进高原特色农业发展。聚焦优势产业发展，围绕绿色食品牌示范区建设目标，巩固咖啡、蔬菜、水果（突出柿、柑橘）、蚕桑等优势产业发展成果，强化农业面源污染防控，推进绿色生态发展，加大新型经营主体培育力度，抓好农业市场主体倍增行动。

3.巩固拓展脱贫攻坚成果，发展壮大村集体经济，扎实推进利益联结机制、股份合作机制建立，确保巩固脱贫成果取得实效。

4.稳妥推进乡村建设。全面推进乡村振兴“百千万”示范工程，开展冷链物流园、科创示范园、产业园建设前期准备工作，重点实施乡级重点精品村创建，启动20个美丽村庄创建，持续提升农村人居环境，扎实推进农村“厕所革命”。

5.不断深化农业农村改革。巩固农村基本经营制度，引导和推进农村土地“三权分置”。持续推进农村集体产权制度改革试点工作，全面开展清产核资、全面开展成员认定、全面加强财务管理、积极探索股份合作制度，农村发展活力得到增强。严格落实宅基地审批管理，农村宅基地管理得到规范。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，包括：办公室、组织人事股、种植业与农药管理股、计划财务股、科教法规股、农业机械化管理股、畜牧股、兽医股、渔业渔政管理股、农产品质量安全监管股、市场信息化与对外交流合作股、乡村产业发展与绿色食品股、农村改革与合作经济股、农村社会事业与环境资源股、发展规划股、农田建设管理股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入保山市隆阳区农业农村局(本级)2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.保山市隆阳区农业农村局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区农业农村局(本级)2022年末实有人员编制45人。其中：行政编制45人（含行政工勤编制8人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员45人（含行政工勤人员7人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员57人（离休0人，退休57人）。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区农业农村局（汇总）无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区农业农村局(本级)部门2022年度收入合计139,214,555.94元。其中：财政拨款收入139,214,555.94元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少136,043,388.60元，下降49.42%。其中：财政拨款收入减少136,043,388.60元，下降49.42%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：208社会保障和就业支出较上一年减少744,074.59元，下降32.39%，退休人员死亡1人，在职死亡0人，死亡抚恤金减少；210卫生健康支出较上一年减少89,462.70元，下降13.06%，行政单位医疗减少52,298.35元，公务员医疗补助减少39,494.73元，其他行政事业单位医疗支出增加2,330.38元；211节能环保支出本年纯增50,000.00元，增长100.00%，属隆阳区绿建果蔬种植家庭农场火龙果、芒果滴灌基础设施建设项目；212城乡社区支出本年纯增15,992,589.37元，增长100.00%，因支出功能分类调整，其中从213农林水支出中调整农业保险保费补贴6,692,589.37元、耕地休耕补助5,000,000.00元、厕所革命资金3,000,000.00元、农村土地承包经营权确权颁证经费1,300,000.00元；213农林水支出较上年增加50,543,103.32元，增长252.42%，单位日常运转经费增加2,783,509.36元，种粮农民补贴增加7,029,970.20元，农田建设项目增加18,418,768.03元，冷链物流加工配送中心建设项目增加6,345,400.00元，农业保险保费补贴增加13,361,334.08元；216商业服务业等支出较上年减少1,795,544.00元，下降79.71%，属生猪调出大县奖励资金减少；229其他支出较上年减少200,000,000.00元，下降80.00%，属潞江坝农村产业融合示范园建设项目减少。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区农业农村局(本级)部门2022年度支出合计139,586,121.81元。其中：基本支出10,544,670.06元，占总支出的7.55%；项目支出129,041,451.75元，占总支出的92.45%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少136,681,831.65元，下降49.47%。其中：基本支出增加955,391.92元，增长9.96%；项目支出减少137,637,223.57元，下降51.61%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：2080801死亡抚恤金减少808,526.40元，防疫检查人员补助从对个人和家庭的补助中的生活补助调入公用经费中的劳务费850,500.00元，增加特聘防疫员和畜禽肉牛、肉羊监测村监测员工作补助163,900.00元，2110402款隆阳区绿建果蔬种植家庭农场火龙果、芒果滴灌基础设施建设项目专项资金增加50,000.00元；2120814款农业保险保费补贴增加6,692,589.37元；休耕补助资金增加5,000,000.00元；2120816农村生态环境支出增加3,000,000.00元；2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加1,300,000.00元；2130101款单位日常运转专项资金减少12,856.77元，2017年生态综合治理项目增加31,000.00元；2130108款病虫害控制项目资金增加774,070.76元；2130109款农产品质量安全监测项目资金增加37,446.37元；2130111款统计监测与信息服务增加230,000.00元；2130112款农村土地承包经营确权登记项目资金减少2,500,000.00元；2130119款农业生产救灾资金项目增加830,000.00元；2130120款稳定农民收入补贴增加7,029,970.20元，2130122款农业生产发展项目增加1,793,767.97元；2130124款农村合作经济款农村土地承包经营权确权颁证工作经费增加1,700,000.00元；2130126款农村厕所革命项目资金和2017年高标准农田建设、生态综合治理项目资金减少4,251,701.58元；2130153款农田建设项目资金增加13,559,168.03元；2130199款其他农业农村支出增加400,324.00元；2130504款农村基础设施建设项目资金增加4,859,600.00元；2130505款生产发展项目资金增加10,073,608.00元；2130599款其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出发展壮大集体经济项目资金增加200,000.00元；2130803款农业保险保费补贴项目资金增加13,361,334.08元；2160299款中央生猪调出大县项目资金减少1,795,544.00元；2290402款中潞江坝产业融合示范园项目资金减少200,000,000.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障保山市隆阳区农业农村局(本级)机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,544,670.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,684,529.60元，占基本支出的82.36%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,860,140.46元，占基本支出的17.64%。与上年对比日常支出增加955,391.92元，增长9.96%，主要原因分析：人员经费支出8,684,529.60元，较上年减少了180,514.95元，下降2.04%；公用经费支出1,860,140.46元，较上年增加1,135,906.87元，增长156.84%，增长的主要原因是办公费减少21,108.70元，印刷费减少22,995.73元，水费增加3,698.81元，电费增加10,396.72元，邮电费增加24,313.33元，差旅费增加14,581.97元，维修(护)费减少4,060.00元，会议费增加276.00元，培训费减少2,000.00元，公务接待费增加3,010.00元，劳务费增加885,959.24元，防疫检查人员补助从对个人和家庭的补助中的生活补助调入公用经费中的劳务费850,500.00元，增加特聘防疫员和畜禽肉牛、肉羊监测村监测员工作补助163,900.00元，委托业务费增加20,000.00元，工会经费增加83,188.33元，公务用车运行维护费增加156,676.00元，其他交通费用减少32,700.00元，其他商品和服务支出增加16,670.90元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障保山市隆阳区农业农村局(本级)机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出129,041,451.75元，其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比减少137,637,223.57元，下降51.61%，主要原因是2110402款隆阳区绿建果蔬种植家庭农场火龙果、芒果滴灌基础设施建设项目专项资金增加50,000.00元；2120814款农业保险保费补贴增加6,692,589.37元；休耕补助资金增加5,000,000.00元；2120816农村生态环境支出增加3,000,000.00元；2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加1,300,000.00元；2130101款单位日常运转专项资金减少12,856.77元,2017年生态综合治理项目增加31,000.00元；2130108款病虫害控制项目资金增加774,070.76元；2130109款农产品质量安全监测项目资金增加37,446.37元；2130111统计监测与信息服务增加230,000.00元；2130112款农村土地承包经营确权登记项目资金减少2,500,000.00元；2130119款农业生产救灾资金项目增加830,000.00元；2130120款稳定农民收入补贴增加7,029,970.20元，2130122款农业生产发展项目增加1,793,767.97元；2130124农村合作经济款农村土地承包经营权确权颁证工作经费增加1,700,000.00元；2130126款农村厕所革命项目资金和2017年高标准农田建设、生态综合治理项目资金减少4,251,701.58元；2130153款农田建设项目资金增加13,559,168.03元；2130199款其他农业农村支出增加400,324.00元；2130504款农村基础设施建设项目资金增加4,859,600.00元；2130505款生产发展项目资金增加10,073,608.00元；2130599款其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出发展壮大集体经济项目资金增加200,000.00元；2130803款农业保险保费补贴项目资金增加13,361,334.08元；2160299款中央生猪调出大县项目资金减少1,795,544.00元；2290402款中潞江坝产业融合示范园项目资金减少200,000,000.00元。

具体项目开支及开展工作情况：

1、农业保险保费补贴项目2022年，隆阳区纳入中央财政保费补贴的品种有水稻、玉米、甘蔗、玉米制（繁）种，计划完成种植业保险61.00万亩，其中：水稻投保3.00万亩、玉米投保53.00万亩、玉米制（繁）种1.00万亩、甘蔗投保5.00万亩。实际完成种植业保险68.90万亩，超计划7.90万亩，超12.95%。其中：玉米投保58.82亩，水稻投保4.53万亩，甘蔗投保5.00万亩，玉米制种0.55万亩。涉及农户11.73万户，其中：玉米9.39万户，水稻2.10万户，甘蔗0.14万户，玉米制种0.10万户。

2、畜牧业保险保费补贴项目隆阳区2022年养殖业保险投保总数量30.98万头，投保金额3,539.58万元，其中：各级财政补贴3,092.29万元，养殖户自筹447.29万元。投保户数4.57万户，受益农户1.70万户，死亡数量2.50万头，理赔金额3,242.54万元。

3、隆阳区潞江坝农村产业融合示范园建设项目建设供水规模为1.00万立方米/天的供水厂工程，建筑面积1,440.00平方米；提升改造精品小粒咖啡示范种植基地18,000.00亩；建设咖啡加工产业园，建筑面积15.60万平方米；建设滇西高原特色农产品冷链物流园，建筑面积11.67万平方米；建设咖啡产业融合发展科创示范园，建筑面积15.40万平方米；建设万亩咖啡公园景区旅游基础设施，配套建设生态停车场、旅游公厕、文化广场、自行车赛道、观光栈道、数字化智慧设施等旅游设施；提升改造新寨村、赧浒村、芒旦村、丙闷村等4个咖啡产业农旅融合示范村人居环境。本项目建设期为2021年12月至2023年12月，2021年先启动滇西高原特色农产品冷链物流园建设。

4、隆阳区万亩生态观光农业园生鲜冷链物流加工配送中心建设项目在隆阳区金鸡乡建设冷藏库总用地面积为28.96亩，新建冷藏库5,193.00平方米，蔬菜加工厂房3,161.00平方米，农产品初加工包装车间2,237.00平方米，水泵房547.00平方米，配套真空预冷机3台、产品搬运卸货设备3台、安防设施1套、空气能干燥设备3台，路面硬化11,233.00平方米。土建工程3,668.20平方米，概算单价1,729.86元/平方米，投资634.54万元，由统筹整合财政涉农资金项目安排634.54万元。

5、2022年隆阳区农田建设项目计划建设高标准农田7.63万亩，其中发展高效节水灌溉面积1.93万亩，亩均建设总投资补助1,200.00元，亩均增加产能5.00%左右。田间道路平原区生产道路通达度100.00%，丘陵区生产道路通达度≥50.00%；耕地质量等级平均提升0.5个等次；农田水灌溉利用系数增长率不低于2.00%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区农业农村局(本级)部门2022年度一般公共预算财政拨款支出73,221,966.57元，占本年支出合计的52.46%。与上年相比增加46,954,013.11元，增长178.75%，主要原因分析：1、基本支出10,544,670.06元，较上年增加955,391.92元，其中：人员经费支出8,684,529.60元，较上年减少180,514.95元，是死亡抚恤金减少808,526.40元，防疫检查人员补助从对个人和家庭的补助中的生活补助调入公用经费中的劳务费850,500.00元，增加特聘防疫员和畜禽肉牛、肉羊监测村监测员工作补助163,900.00元。公用经费支出1,860,140.46元，较上年增加1,135,906.87元，是防疫检查人员补助从对个人和家庭的补助中的生活补助调入公用经费中的劳务费850,500.00元。2.项目支出62,677,296.51元，较上一年减少45,998,621.19元，2110402款隆阳区绿建果蔬种植家庭农场火龙果、芒果滴灌基础设施建设项目专项资金增加50,000.00元；2130101款单位日常运转专项资金减少12,856.77元；2130108款病虫害控制项目资金增加774,070.76元；2130109款农产品质量安全监测项目资金增加37,446.37元；2130111统计监测与信息服务增加230,000.00元；2130112款农村土地承包经营确权登记项目资金减少2,500,000.00元；2130119款农业生产救灾资金项目增加830,000.00元；2130120款稳定农民收入补贴增加7,029,970.20元，2130122款农业生产发展项目增加1,793,767.97元；2130124农村合作经济款农村土地承包经营权确权颁证工作经费增加1,700,000.00元；2130126款农村厕所革命项目资金和2017年高标准农田建设、生态综合治理项目资金减少4,251,701.58元；2130153款农田建设项目资金增加13,559,168.03元；2130199款其他农业农村支出增加400,324.00元；2130504款农村基础设施建设项目资金增加4,859,600.00元；2130505款生产发展项目资金增加10,073,608.00元；2130599款其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出发展壮大集体经济项目资金增加200,000.00元；2130803款农业保险保费补贴项目资金增加13,361,334.08元；2160299款中央生猪调出大县项目资金减少1,795,544.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,553,298.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.12%。主要用于2080501行政单位离退休、2080502事业单位离退休、2080505机关事业单位基本养老保险缴费、2080506机关事业单位基本养老保险缴费、2080801死亡抚恤、2089999其他社会保障和就业支出等。

9.卫生健康（类）支出595,366.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%。主要用于2101101行政单位医疗、2101102事业单位医疗、2101103公务员医疗补助、2101199其他行政事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于2110402隆阳区绿建果蔬种植家庭农场火龙果、芒果滴灌基础设施建设项目。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出70,566,301.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.37%。主要用于基本支出2130101行政运行8,484,148.20元；项目支出62,082,153.28元，包括：2130108病虫害控制隆阳区重大动物疫病防控专项资金、2021年中央动物防疫等补助经费、2021年重大动物疫病防控省级配套补助资金、2021年中央动物防疫补助（强制扑杀）专项经费、2021年第二批中央动物防疫补助经费、2022年中央动物防疫补助专项资金，2130109农产品质量安全2022年省级农业发展专项资金、农产品质量安全监测及执法监管专项经费，2130111统计监测与信息服务2020年农田建设项目（续建）补助资金，2130119防灾救灾2021年第三批中央农业生产救灾专项资金，2130120稳定农民收入补贴2022年第三批实际种粮农民一次性补贴专项资金，2130122农业生产发展2020年农田建设项目（续建）补助资金、2021年高素质农民培育专项资金、2022年省级农业发展畜牧业生产发展专项资金、“两区”划定经费、2020年第七批市级肉牛产业奖励能繁母牛保险补助资金，2130124农村合作经济农村土地承包经营权确权颁证工作经费，2130126农村社会事业自有资金（财政代管）项目、2022年中央第二批农村厕所革命整村推进财政奖补专项资金，2130153农田建设2021年农田建设项目补助资金、2020年农田建设项目（续建）补助资金、2022年中央农田建设补助专项资金、2020年省级高标准农田建设项目管护专项经费、2020年农田建设项目专项资金，2130199其他农业农村支出2019年产权制度改革项目专项资金、2023年国家现代化农业产业园、国家农业绿色发展先行区创建项目前期编制经费，2130504农村基础设施建设2020年农田建设项目（续建）补助资金，2130505生产发展2020年度隆阳区畜禽粪污资源化利用整县推进项目（续建）专项资金、万亩生态观光农业园生鲜冷链物流加工配送中心建设项目专项资金、东河流域种植业面源污染防控产业试点项目专项资金，2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出2021年产业基金贴息补助资金，2130803农业保险保费补贴2020年工业大麻种植、养蚕保险经费、2022年中央、省级财政农业保险保费补贴专项资金、农业保险保费补助资金。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出457,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。主要用于2160299其他商业流通事务支出2021、2022年中央生猪调出大县奖励专项资金.

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为322,000.00元，支出决算为3,225,228.60元，完成年初预算的1001.62%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算3,000,000.00元，占总支出决算的93.02%；公务用车运行维护费支出决算213,394.60元，占总支出决算的6.62%；公务接待费支出决算11,834.00元，占总支出决算的0.37%，具体是国内接待费支出决算11,834.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区农业农村局(本级)部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为322,000.00元，支出决算为225,228.60元，完成年初预算的69.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为213,394.60元，完成年初预算的68.84%；公务接待费支出决算为11,834.00元，完成年初预算的98.62%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：公务用车运行维护费较预算减少96,605.40元，差异率31.16%，是我单位严格控制车辆使用频繁，导致燃油费、过路费、修理费、租车费用在预算范围内。公务接待费11,834.00元，与年初预算数12,000.00元，差异166.00元，差异率1.38%，是我单位严格按照公务接待要求执行接待预算。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4,506,336.14元，下降-95.24%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算减少4,604,267.45元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加94,921.31元，增长80.12%；公务接待费支出决算增加3,010.00元，增长34.11%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车购置费减少，本年度公务用车购置由一般公共预算财政拨款支出调整为政府性基金预算财政拨款支出，所支出的3,000,000.00元为我单位2020年中央“厕所革命”项目购买39辆吸粪车的车款，39辆吸粪车已于2021年全部移交乡镇。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于农业生产发展产业项目、扶贫巩固统筹项目、动物防疫项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人（其中：外事接待人次0人）。主要用于项目申报对接、工作协商洽谈、项目检查验收等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区农业农村局(本级)部门2022年机关运行经费支出1,860,140.46元，比上年增加1,135,906.87元，增长156.84%，主要原因分析：防疫检查人员补助从对个人和家庭的补助中的生活补助调入公用经费中的劳务费850,500.00元，增加特聘防疫员和畜禽肉牛、肉羊监测村监测员工作补助163,900.00元。机关运行经费主要用于办公经费支出24,698.60元，水费支出9,079.79元，电费支出35,257.64元，邮电费支出24,313.33元，差旅费支出82609.50元，会议费2,700.00元，会议费2,976.00元，公务接待费11,834.00元，劳务费901,730.00元，委托业务费20,000.00元，工会经费104,466.00元，公务用车运行维护费210,000.00元，其他交通费用416,100.00元，其他商品和服务支出17,07.60元。部门机关运行经费主要用于日常办公机构、人员的运转和项目执行。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，保山市隆阳区农业农村局(本级)部门资产总额267,645,312.23元，其中，流动资产141,619,286.82元，固定资产5,793,036.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程119,040,119.02元，无形资产1,192,870.35元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加200,121,349.40元，其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额918,217.00元，其中：政府采购货物支出918,217.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额902,267.00元，占政府采购支出总额的98.26%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。