保山市隆阳区种子管理站2022年决算公开

监督索引号53050200232601701000

保山市隆阳区种子管理站2022年度部门决算

目录

第一部分  保山市隆阳区种子管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  保山市隆阳区种子管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

组织种质资源普查、鉴定、利用；种子质量抽检、质量纠纷田间鉴定、种子技术培训；救灾种子储备；品种试验监管及跟踪评价；承担上级安排的新品种试验示范、玉米品种田间鉴纯；参与品种审定、登记、鉴定评价；种子价格监测、供求形势分析等信息工作；配合编制种子发展规划。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.以备案管理为抓手，确保种子进货渠道关

对辖区内区域代理经销商47家审验全覆盖，经营主体资质合法；代理生产商（制种企业、公司）种子生产经营主体合法；备案品种情况与2021年对比：玉米286个比上年度减少36个、杂交稻51个比上年度减少16个、常规水稻18个比上年度减少5个。

2.以室内检测为依托，确保种子质量关

监督抽查28家，抽查出动车辆15辆次，出动人员90人次，辖区内共抽取样品52个（玉米50个、水稻2），经室内检测48个，芽率未达标4个已移交执法大队查处。按照监督扦样要求对涉及种业（公司）发产品确认函52份，回复率低（仅有7家回复）。

3.以供需价格监测点为信息，确保种子价格平稳关

今年以来结合辖区实情，选择责任心强、经营规模大、品种齐全的代理商2家（城区），零售商2家（乡镇），并安排专人按时（周报）采集信息上报动态价格实时监测，玉米种子价格比去年每公斤平均上涨4元、杂交水稻和常规水稻与去年持平。

4.以市场巡回检查为手段，确保种子经营秩序关

市、区农业部门联合对城区、西山片、热区片、次热区突击检查了6个乡（镇），60个经营门店。对未及时备案、经营进销存台账不健全、试验示范品种上柜台等行为现场督促限期整改。

5.各类试验及救灾备荒种子储备企业检查

①玉米联合体及生产试验：国家西南春玉米中高海拔联合体16组155个品种；省级中海拔联合体53组568个品种，经实地检查因有效株不足、小区差异大、面积不足、部分重复无保护行等原因，国家西南春玉米中高海拔联合体报废2组、中科玉西南科企联合体报废1组。生产试验19组112个品种，国家西南春玉米中高海拔生产试验面积不足报废2组、中科玉西南科企生产试验面积不足报废1组。

②隆阳区引种报备品种试验：隆阳区辖区内引种报备：玉米59个品种，经检查落实种植55个；优质稻8个品种，经落实种植5个。

③水稻多渠道试验：籼稻区试10组96个品种、生产试验5组20个品种。实地检查总体评价为：好。

④农作物种子转基因成分活体检测：农作物活体取样42个，其中玉米33个、水稻9个，采用“转基因CP4EPSPS速测试纸”室内检测是否含除虫和除草转基因成分，检测结果全部为：阴性。

⑤2022年度隆阳区政府财政专项资金50万元用于救灾备荒种子储备，委托“昌宁县民生种业”代储备25,000公斤（雅玉749、民生1567）任务，对企业开展全覆盖检查，重点围绕储备任务落实、种子质量、资金使用、储备期日常监管等情况检查，该企业诚实守信。

6.种子生产基地检查

2022年度辖区内备案通过的制种企业共计13家（云南滇玉种业有限公司、云南世大种业有限公司、中苗种业集体有限公司、中种国际种子有限公司、云南滇都种业有限公司、云南大天种业有限公司、云南腾丰种业有限公司、四川天艺种业有限公司、云南金瑞种业有限公司、贵州省毕节市盛农种业有限责任公司、贵州梵净山种业有限公司、盘州市睿智种业有限公司、袁隆平农业高科技股份有限公司），基地涉及9个乡（镇）街道28个村委会，制种面积7,659.37亩，其中：玉米6,178.37亩，品种17个；水稻繁亲本1,481亩，品种9个。

通过苗期和花期两次检查，对苗期要求整改未彻底的基地，要求200米内隔离不合要求制种田（地）块作报废处理；对辖区内蒲缥镇马街制种基地父本出苗差，花期严重不遇面积160亩强制报废。

7.隆阳区种子种苗能力提升项目完成情况

①项目硬件完成情况

板桥镇沙坝社区流转土地38.84亩，租期为10年租金50万元已全部付清农户；沙坝基地大门、田间工程、围栏建设及芒宽优质稻基地设施完善工程已竣工验收；已列出购置发芽箱等常规质量检测设备20万元清单。

②田间纯度种植鉴定情况

玉米纯度小区种植鉴定样品103份，截至8月16日已鉴定结束，实际鉴定100份样品（严重倒伏2份样品、低于400株以下1份样品作报废处理），其中合格样品98份，不合格样品2份；对疑似不合格2个品种,在玉米充分成熟后于9月27日再次组织专家组复检，确认1个品种与审定公告标注标签不一致，复检报告于10月8日移交上级业务部门（保山市种子管理站）。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合办公室、行业管理室、检验室、品种管理室、市场管理室、财务室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入保山市隆阳区种子管理站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.保山市隆阳区种子管理站。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区种子管理站2022年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区种子管理站2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市隆阳区种子管理站2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

保山市隆阳区种子管理站2022年度收入合计3,650,594.35元。其中：财政拨款收入3,617,594.35元，占总收入的99.10%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入33,000.00元，占总收入的0.90%。与上年相比，收入合计增加1,206,388.53元，增长49.36%。其中：财政拨款收入增加1,173,388.53元，增长48.01%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入本年纯增33,000.00元。主要原因是：人员减少及政策性调资等原因，社会和保障就业支出增加123,699.64元、卫生健康支出减少13,014.49元、农林水支出增加1,095,703.38元。

二、 支出决算情况说明

保山市隆阳区种子管理站2022年度支出合计3,617,594.35元。其中：基本支出2,445,700.26元，占总支出的67.61%；项目支出1,171,894.09元，占总支出的32.39%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加1,093,969.53元，增长43.35%。其中：基本支出增加422,075.44元，增长20.86%；项目支出增加671,894.09元，增长134.38%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因是：政策性调资人员经费增加400,837.55元；公用经费增加21,237.89元；新增隆阳区2022年种子种苗监管能力项目，项目支出增加671,894.09元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障保山市隆阳区种子管理站机构正常运转的日常支出2,445,700.26元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,366,488.94元，占基本支出的96.76%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费79,211.32元，占基本支出的3.24%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障保山市隆阳区种子管理站机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,171,894.09元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.2022年救灾备荒种子储备项目支出37,500.00元，主要用于储备备荒救灾玉米种25,000公斤；

2.隆阳区种子种苗监管能力提升项目支出1,134,394.09元，主要用于：土地流转费500,000.00元、差旅费19,394.09（玉米田间鉴定）、基础设施建设500,000.00元、大型修缮11,5000.00元。完成了隆阳区农业科技示范基地（沙坝）纯度种植鉴定小区及隆阳区优质稻基地建设、103个玉米品种田间纯度鉴定任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区种子管理站2022年度一般公共预算财政拨款支出3,617,594.35元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,093,969.53元，增长43.35%，主要原因是：基本支出增加422,075.44元（其中：人员经费增加400,837.55元；公用经费增加21,237.89元）；项目支出增加671,894.09元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出434,180.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.00%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出245,571.20元；2080801死亡抚恤支出178,611.20元；2089999其他社会保障和就业支出（失业保险）9,998.22元；

9.卫生健康（类）支出202,676.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.60%。主要用于2101102事业单位医疗支出114,995.92元；2101103公务员医疗补助支出85,553.92元；2101199其他行政事业单位医疗支出（工伤保险）2,126.88元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出2,980,737.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.40%。主要用于2130104事业运行支出1,846,342.92元；2130106科技转化与推广服务支出1,134,394.09元；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35,000.00元，支出决算为2,911.46元，完成年初预算的8.32%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算2,911.46元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区种子管理站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35,000.00元，支出决算为2,911.46元，完成年初预算的8.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为2,911.46元，完成年初预算的8.32%；公务接待费支出决算为0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行厉行节约，严格控制“三公”经费的列支；本单位公务用车较新修理费用低。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1,445.37元，增长98.59%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加1,745.37元，增长149.68%；公务接待费支出决算纯减300.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是：本年度试验较多，公务用车运行维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于品种田间纯度试验、市场监管、制种基地等检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区种子管理站属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，保山市隆阳区种子管理站资产总额14,904,752.00元，其中，流动资产5,940,776.33元，固定资产7,074,267.19元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,889,708.48元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少7,136,991.01元，其中固定资产增加较上年无增减变动。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋3,496.09平方米，账面原值3,748,215.80元，实现资产使用收入150,000.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

保山市隆阳区种子管理站属保山市隆阳区农业农村局二级单位，不涉及部门整体支出绩效自评，故《部门整体支出绩效自评表》、《部门整体支出绩效自评情况》、《2022年度项目支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

本单位2022年结转资金-250,811.29元，属本单位经营亏损结余。经营结余-250,811.29元的原因是：隆阳区种子管理站，原为种子公司、种子管理站两块牌子一套人马，属于事业单位企业管理。单位于2007年6月30日根据隆政发〔2007〕129号《隆阳区人民政府办公室关于推进种子体制改革加强种子市场监管工作的实施意见》撤销原区国有种子公司所有原区种子公司的资产、债权、债务转入种子管理站。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050200232601701111