保山市隆阳区农村能源工作站2022年度部门决算公开

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保山市隆阳区农村能源工作站2022年度部门决算

目录

第一部分  保山市隆阳区农村能源工作站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分  保山市隆阳区农村能源工作站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.主要职能

保山市隆阳区农村能源工作站负责拟定全区农村能源建设规划及年度计划，组织指导项目建设、督查、培训及验收，承担农村可再生能源的开发利用。

2.机构情况

保山市隆阳区农村能源工作站为财政全额拨款事业单位，隶属保山市隆阳区农业农村局二级事业单位，机构年末编制数为1个，与上年相比无变动。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.秸秆采样分析，指导农业生产

到全区19个乡镇走访调查选取了隆阳区播种面积最大、普遍推广的作物品种，并从5个重点调查村选取10个代表性地块，并在永盛街道龙潭社区下龙村、永盛街道王海社区、汉庄贾官社区、汉庄彭海社区、辛街大村选择了具有地方特点的水稻、玉米和烟草作为测试作物。通过研究发现用于生产生物质燃料的农作物秸秆含水量均不一样，经云南师范大学能环学院国家重点实验室分析测定，隆阳区水稻秸秆平均含水率58.00%，果实平均含水率24.00%，水稻草谷比平均值为1.02，水稻秸秆可收集系数平均值为0.84；玉米秸秆平均含水率56.00%，果实平均含水率22.00%，玉米草谷比平均值为0.94，玉米秸秆可收集系数平均值为0.91；烟草秸秆平均含水率72.00%，果实平均含水率77.00%，烟草草谷比平均值为1.12，烟草叶可收集系数平均值为0.81。另外，因隆阳区种植蚕桑面积较大，利用较为广泛，对冬季台刈的桑条取样后，充分烘干，测试出桑条含水量为44.10%。

2.普及秸秆综合利用知识

结合三区人才工作，以提升农民农作物秸秆综合利用能力为目的，宣传普及农作物秸秆综合利用知识，结合农作物秸秆综合利用项目到蒲缥镇，瓦渡乡瓦渡社区，辛街乡汪宣村、马鹿塘村，瓦房乡党东村、徐掌村、白龙井村开展秸秆综合利用技术培训，累计开展了7场技术培训，累计培训500余人次。利用乡镇赶集时间发放秸秆禁烧告知书、秸秆综合利用等宣传材料1000余份。通过大力宣传报道，营造了秸秆综合利用、降低秸秆燃烧、保护生态环境的良好氛围。

3.建设特点突出展示基地

为切实做好秸秆全量化利用模式建设工作，结合隆阳区秸秆利用实际情况，一是把能够凸显项目成效，体现全量化利用的隆阳区苍虹养殖专业合作社、隆阳区林美银种植专业合作社、隆阳区安益养殖专业合作社作为秸秆饲料化移动式分粉碎收储、移动式打捆利用展示基地；二是把隆阳区金菇郎食用菌种植专业合作社作为秸秆基料化秸秆菌棒制作，平菇、香菇、木耳、灵芝等人工菌类种植展示基地；三是把保山市隆阳区恩显农业有限责任公司、保山雪融农业开发有限公司、隆阳区凯斯环保秸秆颗粒厂、保山泰邦家庭农场有限责任公司作为秸秆燃料化展示基地；四是结合保山市农业技术推广中心2022/2023年度冬播油菜示范样板创建项目，联合云南师范大学能环学院土壤有机肥检测重点实验室开展持续3-5年的油菜秸秆、烤烟杆还田土壤有机物质含量检测，分析秸秆还田肥料化的重要作用。

4.挖掘农村能源资源，发表高质量科技论文

通过与云南师范大学能环学院的合作研究，在权威杂志Toxics发表SCI文章《Rapid and Effective Lead Elimination Using Cow Manure Derived Biochar: Balance between Inherent Phosphorus Release and Pollutants Immobilization》（中文：利用牛粪源生物炭快速有效地消除铅：固有磷释放和污染物固定化之间的平衡）。通过研究，主要新颖之处为牛粪生物吸附剂对铅固定化和磷释放提供了更多的见解，有望为分析利用CMBC及其他富营养碳基肥料防治污染时固有养分的释放效应及与重金属的界面行为提供基础和参考。

5.详细分析隆阳区三大水系乡镇秸秆利用情况

通过调查分析，初步掌握了隆阳区三大水系流经乡镇农作物秸秆可收集量、秸秆综合利用率、秸秆利用量。怒江水系的芒宽乡年可收集量约为41,769.21吨，秸秆综合利用量约为39,263.06吨。澜沧江水系的水寨乡年可收集量约为2,032.96吨，秸秆综合利用量约为1,910.98吨；瓦窑镇年可收集量约为25,491.49吨，秸秆综合利用量约为23,962.00吨。伊洛瓦底江水系的金鸡乡年可收集量约为4,858.71吨，秸秆综合利用量约为4,567.19吨；板桥镇年可收集量约为36,065.05吨，秸秆综合利用量约为33,901.15吨；河图街道年可收集量约为2,498.84吨，秸秆综合利用量约为2,348.91吨；永昌街道年可收集量约为54.60吨，秸秆综合利用量约为51.32吨；兰城街道年可收集量约为2,286.33吨，秸秆综合利用量约为2,149.15吨；永盛街道年可收集量约为17,778.87吨，秸秆综合利用量约为16,712.14吨；汉庄镇年可收集量约为10,907.60吨，秸秆综合利用量约为10,253.15吨；辛街乡年可收集量约为23,545.74吨，秸秆综合利用量约为22,132.99吨；蒲缥镇年可收集量约为46,166.69吨，秸秆综合利用量约为43,396.69吨；潞江镇年可收集量约为46,394.60吨，秸秆综合利用量约为43,610.92吨；西邑乡年可收集量约为57,545.12吨，秸秆综合利用量约为54,092.41吨；丙麻乡年可收集量约为31,074.82吨，秸秆综合利用量约为29,210.33吨；瓦渡乡年可收集量约为31,020.37吨，秸秆综合利用量约为29,159.15吨；瓦马乡年可收集量约为43,068.19吨，秸秆综合利用量约为40,484.10吨；瓦房乡年可收集量约为63,231.04吨，秸秆综合利用量约为59,437.18吨；杨柳乡年可收集量约为51,994.05吨，秸秆综合利用量约为48,874.40吨。

6.详细摸排，澄清沼气设施底数

根据沼气小程序统计情况，隆阳区现存沼气工程47座，大型（500m³-2500m³）沼气工程12座，中型（300m³-500m³）沼气工程2座，小型（20m³-300m³）沼气工程33座。户用沼气现存3378座，其中在用2336座，闲置856座，废弃186座。

7.安全生产工作

通过开展隆阳区“百日攻坚”行动和农村沼气设施安全隐患排查整治专项行动，对隆阳区涉及的农村能源利用企业及农村户用沼气例行检查，在检查过程中发现的生产台账、消防设施、沼气设施进出料口关闭情况等问题及时反馈所辖乡镇和业主，限时进行隐患排除，杜绝安全事故发生。

8.农作物秸秆资源台账建设工作

按照国家农作物秸秆资源台账建设工作要求，认真分析计算农作物秸秆综合利用数据，做好年度秸秆资源台账建设，更新了秸秆草谷比和可收集系数，在农业农村部信息平台录入准确数据，保存好原始资料存档备查，切实做到摸清资源底数，及时掌握综合利用情况，搭建好国家、省、市、县（市、区）四级农作物秸秆资源数据共享平台，构建农作物秸秆综合利用监测评价体系。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入保山市隆阳区农村能源工作站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：保山市隆阳区农村能源工作站。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区农村能源工作站2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区农村能源工作站无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市隆阳区农村能源工作站无国有资本经营预算财政拨款收入，无使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市隆阳区农村能源工作站无三公经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

 第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区农村能源工作站2022年度收入合计1,315,901.20元。其中：财政拨款收入1,295,901.20元，占总收入的98.48%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入20,000.00元，占总收入的1.52%。与上年相比，收入合计增加743,601.97元，增长129.93%。其中：财政拨款收入增加723,601.97元，增长126.44%；上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变动；事业收入增加0.00元，较上年无增减变动；经营收入增加0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无增减变动；其他收入纯增20,000.00元，主要原因是：2022年隆阳区农村能源工作站政策性调资及各类保险缴费基数提高，导致人员经费较上年收入增加166,493.84元；其中：208社会保障和就业支出81,986.99元，较上一年增加17,776.47元，增长27.68%；210卫生健康支出54,139.41元，较上一年减少 1,349.63元，减少2.43%；213农林水支出1,179,774.80元，较上一年增加727,175.13元，增160.67%。其中：事业运行627,004.80元，较上年增多194,405.13元，由于2022年隆阳区农村能源工作站政策性调资，导致人员经费收入增加170,067.00元，日常公用经费人均核定数由2,000.00元/人调至5,600.00元/人，导致公用经费较上年收入增加24,338.13元；农业资源保护修复与利用项目收入较上年增加532,770.00元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区农村能源工作站2022年度支出合计1,295,901.20元。其中：基本支出763,131.20元，占总支出的58.89%；项目支出532,770.00元，占总支出的41.11%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加709,835.97元，增长121.12%。其中：基本支出增加177,065.97元，增长30.21%；项目支出纯增532,770.00元；上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变动；经营支出增加0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因分析:2022年隆阳区农村能源工作站政策性调资及各类保险缴费基数提高，导致人员经费支出729,681.40元,较上年增多152,727.84元；2022年日常公用经费人均核定数由2,000.00元/人调至5,600.00元/人，导致公用经费支出33,449.80元，较上年增加24,338.13元。项目支出较上年增加532,770.00元,为2022年隆阳区农作物秸秆综合利用重点县项目资金支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障保山市隆阳区农村能源工作站机构正常运转的日常支出763,131.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出729,681.40元，占基本支出的95.62%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费33,449.80元，占基本支出的4.38%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障保山市隆阳区农村能源工作站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出532,770.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。2022年隆阳区农作物秸秆综合利用重点县建设项目开支及开展工作情况如下：

具体项目开支：秸秆收储运体系小程序开发120,000.00元、项目标识标牌费72,000.00元、培训资料费13,000.00元、云南师范大学能源和环境科学学院推广服务费327,770.00元。

开展工作情况：1.秸秆采样分析，指导农业生产。到全区19个乡镇走访调查选取了隆阳区播种面积最大、普遍推广的作物品种，并从5个重点调查村选取10个代表性地块，并在永盛街道龙潭社区下龙村、永盛街道王海社区、汉庄贾官社区、汉庄彭海社区、辛街大村选择了具有地方特点的水稻、玉米和烟草作为测试作物。通过研究发现用于生产生物质燃料的农作物秸秆含水量均不一样，经云南师范大学能环学院国家重点实验室分析测定，隆阳区水稻秸秆平均含水率58.00%，果实平均含水率24.00%，水稻草谷比平均值为1.02，水稻秸秆可收集系数平均值为0.84；玉米秸秆平均含水率56.00%，果实平均含水率22.00%，玉米草谷比平均值为0.94，玉米秸秆可收集系数平均值为0.91；烟草秸秆平均含水率72.00%，果实平均含水率77.00%，烟草草谷比平均值为1.12，烟草叶可收集系数平均值为0.81。另外，因隆阳区种植蚕桑面积较大，利用较为广泛，对冬季台刈的桑条取样后，充分烘干，测试出桑条含水量为44.10%。

2.普及秸秆综合利用知识。结合三区人才工作，以提升农民农作物秸秆综合利用能力为目的，宣传普及农作物秸秆综合利用知识，结合农作物秸秆综合利用项目到蒲缥镇，瓦渡乡瓦渡社区，辛街乡汪宣村、马鹿塘村，瓦房乡党东村、徐掌村、白龙井村开展秸秆综合利用技术培训，累计开展了7场技术培训，累计培训500余人次。利用乡镇赶集时间发放秸秆禁烧告知书、秸秆综合利用等宣传材料1000余份。通过大力宣传报道，营造了秸秆综合利用、降低秸秆燃烧、保护生态环境的良好氛围。

3.建设特点突出展示基地。为切实做好秸秆全量化利用模式建设工作，结合隆阳区秸秆利用实际情况，一是把能够凸显项目成效，体现全量化利用的隆阳区苍虹养殖专业合作社、隆阳区林美银种植专业合作社、隆阳区安益养殖专业合作社作为秸秆饲料化移动式分粉碎收储、移动式打捆利用展示基地；二是把隆阳区金菇郎食用菌种植专业合作社作为秸秆基料化秸秆菌棒制作，平菇、香菇、木耳、灵芝等人工菌类种植展示基地；三是把保山市隆阳区恩显农业有限责任公司、保山雪融农业开发有限公司、隆阳区凯斯环保秸秆颗粒厂、保山泰邦家庭农场有限责任公司作为秸秆燃料化展示基地；四是结合保山市农业技术推广中心2022/2023年度冬播油菜示范样板创建项目，联合云南师范大学能环学院土壤有机肥检测重点实验室开展持续3-5年的油菜秸秆、烤烟杆还田土壤有机物质含量检测，分析秸秆还田肥料化的重要作用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区农村能源工作站2022年度一般公共预算财政拨款支出1,295,901.20元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加709,835.97元，增长121.12%，主要原因分析：1.基本支出763,131.2元，较上年对比增加177,065.97元，增长30.21%。2.项目支出纯增532,770.00元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出81,986.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.33%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出78,806.08元、其他社会保障和就业支出3,180.91元（工伤保险）。

9.卫生健康（类）支出54,139.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%。主要用于2101102事业单位医疗支出36,990.02元；2101103公务员医疗补助支出16,466.12元；2101199其他行政事业单位医疗支出683.27元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1,159,774.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.50%。主要用于工资福利支出593,555.00元，商品服务支出33,449.80元,项目支出532,770.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区农村能源工作站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.00元,与年初预算数相同的主要原因是2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无年初预算支出安排。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年无增减变动，主要原因是2021年和2022年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区农村能源工作站属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，保山市隆阳区农村能源工作站资产总额51,325.07元，其中，流动资产20,045.07元，固定资产31,280.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加15,048.80元，其中固定资产较上年无增减变动。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

保山市隆阳区农村能源工作站属保山市隆阳区农业农村局二级单位，不涉及部门整体支出绩效自评，故2022年度《部门整体支出绩效自评情况》为空表。

保山市隆阳区农村能源工作站属保山市隆阳区农业农村局二级单位，不涉及部门整体支出绩效自评，故《部门整体支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050200232600301111