保山市隆阳区动物疫病预防控制中心2022年度部门决算公开

监督索引号53050200232601401000

保山市隆阳区动物疫病预防控制中心

2022年度部门决算

目录

第一部分   保山市隆阳区动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  保山市隆阳区动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

隆阳区动物疫病预防控制中心为隆阳区农业农村局下属的财政拨款公益服务性股级事业单位，其主要职能是参与拟定动物疫病预防控制规划、措施、应急预案；组织实施全区动物疫病的免疫、预防和控制；负责动物疫病诊断、疫病监测及其监督管理和技术仲裁；负责动物疫病流行病学调查和动物疫情的预警、预报及疫情上报工作；履行兽药饲料及畜产品安全监测相关职责。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.防控物资储备及疫苗调供情况

一是2022年共发放大碱22.35吨，碘伏880瓶，氯制剂77件，一次性防护服220套，一次性口罩42550个，发放疫苗冷藏包23个，肾上腺素301盒，消毒机1台。二是2022年全区共发放重大动物疫病疫苗589.863万毫升（头份），其中高致病性禽流感疫苗157.8万毫升；猪Ｏ型口蹄疫疫苗138.4万毫升（其中合成肽疫苗23万毫升,二价苗55万毫升，单联苗60.4万毫升）；牛羊口蹄疫Ｏ+A型双价疫苗52.85万毫升；小反刍兽疫疫苗10.55头份;小反刍兽疫-羊痘二联苗9.1万头份。全区发放猪瘟活疫苗102.79万头份、高致病性猪蓝耳病活疫苗102.64头份，狂犬病疫苗0.743万头份；订购发放畜禽常规疫苗猪细小病毒、牛出败、羊三联四防、羊传染性胸膜肺炎、羊痘疫苗14.99万头份（毫升、羽份）。全部疫苗按时发放于各乡镇，为全区防疫工作顺利开展提供了有力的保障。

2.春秋“两防”动物免疫情况

2022年全区春秋防疫工作在区、乡两级政府和主管部门领导下，真抓实干，多举措提高免疫密度和质量。对规模养殖场实施程序免疫，对农村散养户继续全面推行“分片包干、集中免疫、整村推进”的工作模式，在区、乡技术人员和村防疫员的共同努力下，圆满完成2022年动物免疫工作。根据各乡镇入户免疫统计，全区畜禽存栏：猪41.16万头、牛11.97万头、羊11.12万头、禽116.19万羽。全年各种重大动物疫病免疫数为：猪口蹄疫74.33万头(春防36.06万头、秋防38.27万头）、牛口蹄疫20.36万头(春防9.29万头、秋防11.07万头）、羊口蹄疫19.73万头(春防9.39万头、秋防10.34万头）、禽流感214.76万羽(春防106.71万羽、秋防108.05万羽），年末免疫密度分别为91.94%、92%、90.13%、93.55%。小反刍兽疫免疫注射10.55万头，小反刍兽疫.羊痘二联苗8.4万头，常年群体密度保持在90.00%以上。各种疫苗免疫反应率和免疫反应死亡率均保持在省市要求的1.00%和0.02%以内。

3.疫苗瓶回收及无害化处理工作

为保护生态环境安全，按照省厅要求，实行兽用疫苗包装瓶统一由乡(镇)进行收集，并按无害化处理的制度，规范进行焚烧无害化处理。2022年共发放19.55万瓶，回收18.77万瓶，回收率96.00%。

4.动物免疫抗体效价评估工作

2022年共进行口蹄疫、猪瘟、猪蓝耳病、禽流感等免疫抗体效价检测3280份,其中猪口蹄疫O型320份,合格率81.56%；牛口蹄疫O型280份，合格率93.21%；牛口蹄疫A型280份，合格率80.35%；羊口蹄疫O型320份，合格率86.87%，羊口蹄疫A型320份,合格率73.75%；小反刍兽疫320份，合格率79.06%,猪瘟320份，合格率89.68%；猪蓝耳病320份，合格率75.93%；禽流感H5(Re-11)160份，合格率76.25%；禽流感H5(Re-12)160份，合格率98.75%；禽流感H5(Re-13)160份，合格率70.625%；禽流感H7-Re3 160份，合格率75.62%；禽流感H7-Re4 160份，合格率79.37%。免疫抗体水平均在70.00%以上。

5.兽医实验室能力建设工作

一是2022年8月10日至14日，组织6名检测人员参加由市动物疫控中心组织的O型口蹄疫血清抗体检测(阻断 ELISA)、H5亚型禽流感（Re-13）毒株抗体检测(HA-HI)、布鲁氏菌病抗体检测(竞争 ELISA)3个检测项目，各6份盲样的比对试验，按要求在规定时间内完成了检测，并提交了检测结果。此次比对试验有效提高了检测人员业务素质，进一步提升了中心实验室血清学检测能力；二是完成实验室五年一次的续展考核，专家组对实验室设施、仪器设备、工作人员、实验室管理、检测工作、档案管理、理论考试和检验项目实际操作考核等八个方面进行了现场考核，以考促建，从而推动和强化了中心兽医实验室基础设施和检测能力建设。

6.全区动物疫病监测情况及流行病学调查工作情况

全年共组织完成动物疫病监测采样4728份，圆满完成上级下达的任务。

（1）常规动物疫病监测2884份，一是猪瘟、蓝耳病、圆环病毒病、猪口蹄疫等疫病监测共1135份，送云南省市动物疫病预防控制中心，经检测，猪瘟阳性有18份、蓝耳病阳性有14份、轮状病毒阳性有4份，其余为阴性，阳性者均无害化处理；二是牛口蹄疫、牛结节性皮肤病等疫病监测258份，检测结果全部阴性；三是羊口蹄疫、小反刍兽疫、羊痘监测240份，检测结果全部阴性；四是禽流感、新城疫监测1251份，经检测，新城疫阳性1份、禽流感阳性10份，检测出的阳性全部是市场环节，协助经营户已做加强消毒和自身防护处理。

（2）专项病监测情况  2022年共开展5种专项病监测199份，一是马属动物专项病监测，主要采集马属动物血清样品100份，昆虫媒介样品30份，马鼻疽检测40份，经云南省动物疫病预防控制中心检测，结果均为阴性；二是奶牛“两病”监测共计6户养殖户9头奶牛，检测结果全部阴性；三是狂犬病监测20份，检测结果为阴性。

（3）非洲猪瘟监测1645份  2022年在全区规模养殖场（户）、生猪定点屠宰场先后开展非洲猪瘟监测，包括养殖环节、运输环节、屠宰加工环节，所采样品经省市中心检测，阳性有99份，阳性样品均来自屠宰加工环节，涉疫屠宰加工企业已做相关的停产整顿，对屠宰器械、环境等全面清洗消毒，经再次检测，阴性后方可恢复生产。

7.流行病学调查及阳性畜的处置情况

根据全区动物疫病的流行特点和发展规律，以及全区牲畜养殖分布、数量、密度和存在疫情隐患等因素进行总结分析，对全区21个乡镇（街道）开展流行病学调查，一是针对全区牛羊存栏基数较大的乡镇开展牛结节性皮肤病、牛羊布病、牛羊口蹄疫等病种开展排查，从区外引进的种用牲畜，严格向当地兽医站报备，大动物隔离观察45天，小动物隔离观察21天，并做布病检测阴性后，方可正常饲养；二是针对养殖量相对较大的乡镇开展猪蓝耳病、古典猪瘟、猪口蹄疫等病种排查，特别是非洲猪瘟排查，每天进行实时数据上报；三是各乡镇及街道上报非洲猪瘟猪瘟排查，共排查养殖户29928户次，排查猪3279491头次；组织开展生猪屠宰场非洲猪瘟排查881场次，排查猪79140头。实施屠宰企业生猪非瘟自检8638头。四是2022年通过疫情排查、疫源调查溯源、实验室检测等相关措施，共处置可疑病例10起，扑杀并无害化处理家畜136只/头（猪3头、牛28头、羊105只）。

8.动物疫情与监测阳性系统上报管理

2022年动物疫情信息共上报12起，其中猪病10起，存栏2198头，发病113头，死亡10头，均为常见动物疫病；羊病1起，存栏182只，发病6只，死亡3只，诊断为羊传染性胸膜肺炎；禽病1起，存栏鸡50000只，发病1200只，死亡98只，诊断为产蛋下降综合征。

9.布病等人畜共患病防控工作情况

为做好布病防控工作，做到“人病兽防，关口前移”，我中心多举措开展工作。一是2022年9月16日，隆阳区农业农村局邀请区疾控中心专家及市疫控中心专家到农业局为各乡镇兽医站相关人员开展布病防控培训，共参与培训60人次，培训主要从重点人群布病防护、畜禽养殖布病防控入手，对畜牧养殖场（户）生物安全风险管理、兽医从业人员自身防护进行了深入细致的讲解，提高了我区动物疫控专业人员的自我防护能力；二是于2022年6月中旬组织市区动物疫病预防控制中心、蒲缥、板桥、汉庄、杨柳、河图天缘牛羊屠宰场等工作人员计115人到隆阳区疾病预防控制中心参加布病职业风险人员监测，为我区高布病职业人群的身体健康提供了保障；三是继续在全区重点区域、曾发生布病的老疫区、养殖规模较大的场（点）开展布鲁氏菌病监测，全年共采样监测3951份，其中猪440份、牛830份、羊2681份，经区级兽医实验室初筛后，阳性样品由市动物疫控中心复核，共检出阳性样品77份（牛27份、羊50份），检测阳性畜经均已扑杀并无害化处理；四是加强布病协作联防机制，实现信息有效沟通，对区疾控中心通报的人间布病感染病例及时到所在村组户开展监测排查处置，2022年共对区疾控中心通报的9例感染布病的养殖户进行排查，监测231份（牛 69份，羊162份），共检出阳性样品48份，对检出的阳性畜及时进行扑杀并无害化处理。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、动物疫病防疫组，动物疫病防控组，所属单位0个。

(二)决算单位构成

纳入保山市隆阳区动物疫病预防控制中心2022年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.保山市隆阳区动物疫病预防控制中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区动物疫病预防控制中心2022年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区动物疫病预防控制中心2022年度无一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

保山市隆阳区动物疫病预防控制中心2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市隆阳区动物疫病预防控制中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区动物疫病预防控制中心2022年度收入合计3,466,093.42元。其中：财政拨款收入3,418,081.33元，占总收入的98.61%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入48,012.09元，占总收入的1.39%。与上年相比，收入合计增加704,695.38元，增长25.52%。其中：财政拨款收入增加656,683.29元，增长23.78%；上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变动；事业收入增加0.00元，较上年无增减变动；经营收入增加0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无增减变动；其他收入纯增48,012.09元。主要原因为：

1.2022年缴费比例增加,机关事业单位基本养老保险缴费及事业单位医疗缴费较上一年增加128,874.57元；2.政策性增资，事业运行较上一年增加527,808.72元。3.单位自有（财政代管）资金其他收入本年纯增48,012.09元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区动物疫病预防控制中心2022年度支出合计3,418,081.33元。其中：基本支出3,418,081.33元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加478,182.29元，增长16.27%。其中：基本支出增加571,062.29元，增长20.06%；项目支出减少92,880.00元，下降100.00%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变动；经营支出增加0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因为：

1.2022年政策性增资及保险缴费比例高相应的工资及各类保险缴费支出增加571,062.29元；

2.公用经费支出较上年增加1,741.09元，其中：办公费减少1,101.79元，差旅费减少6,260.00元，电费减少3,938.00元，公务用车运行维护费减少15,085.70元，工会经费增加28,099.58元；

3.项目支出较上一年减少92,880.00元，其中：肉牛产业发展项目疫病监测补助经费减少92,880.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障保山市隆阳区动物疫病预防控制中心正常运转的日常支出3,418,081.33元。与上年对比增加571,062.29元，增长20.06%，主要原因为：

1.2022年政策性增资及保险缴费比例高相应的工资及各类保险缴费支出增加571,062.29元；

2.公用经费支出较上年增加1,741.09元，其中：办公费减少1,101.79元，差旅费减少6,260.00元，电费减少3,938.00元，公务用车运行维护费减少15,085.70元，工会经费增加28,099.58元；

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,322,938.53元，占基本支出的97.22%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费95,142.80元，占基本支出的2.78%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障保山市隆阳区动物疫病预防控制中心完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比减少928,800.00元，下降100.00%，主要原因为：2022年度我单位没有项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区动物疫病预防控制中心2022年度一般公共预算财政拨款支出3,418,081.33元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加478,182.29元，增长16.27%，主要原因为：

1.2022年政策性增资及保险缴费比例高相应的工资及各类保险缴费支出增加571,062.29元；

2.公用经费支出较上年增加1,741.09元，其中：办公费减少1,101.79元，差旅费减少6,260.00元，电费减少3,938.00元，公务用车运行维护费减少15,085.70元，工会经费增加28,099.58元；

3.项目支出较上一年减少92,880.00元，其中：肉牛产业发展项目疫病监测补助经费减少92,880.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出408,841.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.96%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出394,156.19元，其他社会保障和就业支出14,685.34元。

9.卫生健康（类）支出258,070.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.55%。主要用于事业单位医疗支出170,161.87元，公务员医疗补助支出85,561.96元，其他行政事业单位医疗支出2,346.37元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出2,751,169.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.49%。主要用于工资福利支出2,623,726.00元，商品服务支出94,342.80元，对个人和家庭补助33,100.80元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35,000.00元，支出决算为11,111.12元，完成年初预算的31.75%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算11,111.12元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区动物疫病预防控制中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35,000.00元，支出决算为11,111.12元，完成年初预算的31.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为11,111.12元，完成年初预算的31.75%；公务接待费支出决算为0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:根据厉行节约的原则控制“三公”经费，其中本年支出车辆保险2,251.12元，公务用车信息技术服务费600.00元，汽车燃油费5,056.00元，车辆维修费3,204.00元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少14,221.32元，下降56.14%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少14,221.32元，下降56.14%；公务接待费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：根据厉行节约的原则控制“三公”经费，其中本年支出车辆保险2,251.12元，公务用车信息技术服务费600.00元，汽车燃油费5,056.00元，车辆维修费3,204.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于一是常规动物疫病防治防疫工作、非洲猪瘟防控工作、布鲁氏杆菌病防疫防控工作及其他疫病监测工作所需保险2,251.12元，公务用车信息技术服务费600.00元，汽车燃油费5,056.00元，车辆维修费3,204.00元。

3.安排国内公务接待0批次。（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区动物疫病预防控制中心是财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，保山市隆阳区动物疫病预防控制中心资产总额4,230,238.52元，其中，流动资产386,705.34元，固定资产3,789,224.18元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产54,309.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加48,042.42元，其中固定资产较上年无增减变动。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

保山市隆阳区动物疫病预防控制中心属保山市隆阳区农业农村局二级单位，不涉及部门整体支出绩效自评，故《部门整体支出绩效自评表》、《部门整体支出绩效自评情况》、《2022年度项目支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050200232601401111