保山市隆阳区动物卫生监督所2022年度部门决算公开

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保山市隆阳区动物卫生监督所

2022年度部门决算

目录

第一部分  保山市隆阳区动物卫生监督所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  保山市隆阳区动物卫生监督所概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能

负责动物防疫监督、动物及动物产品的检疫；负责动物及动物产品的生产、经营、运输的监督；负责对染疫动物及动物产品无害化处理的监督；负责指导、监督动物疫情的扑灭工作；负责动物诊疗活动的监督；按照《中华人民共和国动物防疫法》等法律法规规定的工作职能进行工作；协助主管部门对辖区内兽药、饲料和畜产品安全等经营、生产行为的监督管理。

2.机构情况

保山市隆阳区动物卫生监督所属保山市隆阳区农业农村局二级单位，属于独立法人，实行独立核算，是财政全额拨款事业单位，执行政府会计制度。

（二）2022年度重点工作任务介绍

2022年的工作任务为：加强动物产地检疫、屠宰检疫、动物产品检疫、加强规模养殖场、兽药、饲料监管。按照上级文件精神要求，结合我区实际，隆阳区动物卫生监督所全所职工上下一心，团结一致，规范、有序的开展动物卫生监督各项工作，围绕各级制定的目标任务，依法加强从养殖环节到屠宰环节全链条重大动物疫病防控风险管理，加强兽药质量安全从经营环节到使用环节的监督管理力度，确保了动物性食品安全、公共卫生安全和生态安全，为全区畜牧业生产持续、快速、健康发展做出了积极的贡献。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、后勤组、检疫组。无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入2022年保山市隆阳区动物卫生监督所决算编报单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部分人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区动物卫生监督所2022年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区隆阳区动物卫生监督所无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

保山市隆阳区隆阳区动物卫生监督所无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区动物卫生监督所2022年度收入合计3,505,069.75元。其中：财政拨款收入3,505,009.69元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入60.06元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加1,142,590.24元，增长48.36%。其中：财政拨款收入增加1,142,530.18元，增长48.36%；上级补助收入较上年无增减变化；事业收入较上年无增减变化；经营收入较上年无增减变化；附属单位缴款收入较上年无增减变化；其他收入增加60.06元，增长0.01%。主要原因是：

1.社会保障和就业收入增加85,186.95元，原因是工作人员保险类缴纳随职级变动增加，抚恤金随政策逐年增长；

2.卫生健康收入减少25,937.31元，原因是五月份有1名职工退休导致支出减少；

3.事业运行收入增加340,480.60元，原因是人员职级变动和政策调整导致工资福利收入增加；

4.项目收入增加702,860.00元，原因是中央动物防疫补助资金下达；

5.商业流通业务收入增加40,000.00元，原因是生猪调出大县资金下达；

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区动物卫生监督所2022年度支出合计3,505,009.69元。其中：基本支出2,752,149.69元，占总支出的78.52%；项目支出752，860.00元，占总支出的21.48%；上缴上级支出0.00元，占总收入的0.00%；经营支出0.00元，占总收入的0.00%；对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，支出合计增加1,069,879.18元，增长43.94%。其中：基本支出增加327,019.18元，增长13.48%；项目支出增加742,860.00元，增长7428.6%；上缴上级支出较上年增长无变化；经营支出较上年无增减变化；对附属单位支出较上年无增减变化。主要原因分析:

1.社会保障和就业支出增加85,186.95元，原因是工作人员保险类缴纳随职级变动增加，抚恤金随政策逐年增长；

2.卫生健康收入支出减少25,937.31元，原因是五月份有1名职工退休导致支出减少；

3.事业运行收入支出增加267,829.60元，原因是人员职级变动和政策调整导致工资福利收入增加；

4.项目支出增加702,860.00元，原因是中央动物防疫补助资金下达支付；

5.商业流通业务支出增加40,000.00元，原因是生猪调出大县资金下达支付；

（一）基本支出情况

2022年度用于保障保山市隆阳区动物卫生监督所正常运转的日常支出2,752,149.69元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,665,315.00元，占基本支出的96.84%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费86,834.69元，占基本支出的3.16%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障保山市隆阳区动物卫生监督所为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出752,860.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：2021年中央动物防疫资金补助支出702,860.00元，用于支付养殖环节无害化处理补助650,000.00元，支付专用材料检疫票证费用52,860.00元；2022年中央动物防疫资金补助支出10,000.00元，用于养殖档案印刷费用；2022年生猪调出大县奖励资金补助支出40,000.00元，用于检疫申报点建设费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区动物卫生监督所2022年度一般公共预算财政拨款支出3,505,009.69元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加1,069,879.18元，增长43.94%，主要原因是：

1.社会保障和就业支出增加85,186.95元，原因是工作人员保险类缴纳随职级变动增加，抚恤金随政策逐年增长；

2.卫生健康收入支出减少25,937.31元，原因是五月份有1名职工退休导致支出减少；

3.事业运行收入支出增加267,829.60元，原因是人员职级变动和政策调整导致工资福利收入增加；

4.项目支出增加702,860.00元，原因是中央动物防疫补助资金下达支付；

5.商业流通业务支出增加40,000.00元，原因是生猪调出大县资金下达支付；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出486,209.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.87%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费单位缴纳20%部分的支出272,379.84元，退休人员公用经费支出2,800.00元，死亡抚恤支出200,002.40元，在职人员其他社会保险和就业支出11,027.07元。

9.卫生健康（类）支出218,526.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%。主要用于事业单位医疗保险支出128,127.93元，公务员医疗补助支出88,640.74元，其他行政事业单位医疗保险支出1,757.62元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出2,760,274.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.75%。主要用于事业运行支出2,047,414.09元，病虫害控制支出712,860.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出40,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%。主要用于检疫申报点建设支出40,000.00元。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为36,100.00元，支出决算为18,174.94元，完成年初预算的50.35%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，较上年无增减变化；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，较上年无增减变化；公务用车运行维护费支出决算17,074.94元，占总支出决算的93.95%；公务接待费支出决算1,100.00元，占总支出决算的6.05%，具体是国内接待费支出决算1,100.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元，较上年无增减变化），国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变化。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区动物卫生监督所2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为36,100.00元，支出决算为18,174.94元，完成年初预算的50.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，较上年无增减变化；公务用车购置费支出决算为0.00元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费支出决算为17,074.94元，完成年初预算的48.79%；公务接待费支出决算为1,100.00元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是实施公务用车制度管理，加强公务用车规范使用，厉行节约。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4,587.58元，下降20.15%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年增减无变动；公务用车购置费支出决算较上年增减无变动；公务用车运行维护费支出决算减少4,991.58元，下降22.62%；公务接待费支出决算增加404.00元，增长58.05%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是实施公务用车制度管理，加强公务用车规范使用，使得支出经费明显下降。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，用于动物卫生监督业务用车。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于地州间交换抽检农产品发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区动物卫生监督所是公益一类事业单位，不存在机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，保山市隆阳区动物卫生监督所资产总额1,018,590.29元，其中，流动资产105,208.09元，固定资产851,382.20元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产62,000.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加90.50元，其中固定资产较上年持平。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋276.00平方米，账面原值124,000.00元，实现资产使用收入11402.57元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额10,000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出10,000.00元。授予中小企业合同金额10,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

保山市隆阳区动物卫生监督所属保山市隆阳区农业农村局的二级单位，不涉及部门整体支出绩效自评，故《部门整体支出绩效自评情况》无内容。

保山市隆阳区动物卫生监督所属保山市隆阳区农业农村局的二级单位，不涉及部门整体支出绩效自评，故《部门整体支出绩效自评表》无内容。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050200232601501111