保山市隆阳区农业机械化技术推广站2022的度部门决算公开

监督索引号53050200232600101000

保山市隆阳区农业机械化技术推广站

2022年度部门决算

目录

第一部分 保山市隆阳区农业机械化技术推广站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市隆阳区农业机械化技术推广站概况

一、主要职能

（一）主要职能

保山市隆阳区农业机械化技术推广站，主要担负着全区农机具的试验、示范及新型农机具的引进推广等工作，其主要职责是：负责农机新技术，新机具的引进，实验示范推广等；开展农机产品质量的投诉业务，维护农机消费者的合法权益；开展农机化技术咨询服务，为乡镇企业、个私经济发展服务；参与制定本辖区内的农机技术推广计划，并组织实施；协调指导基层的农机化技术推广工作，提高农机化的普及及运用水平。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.中央农机购机补贴项目开展情况。2022年，上级下达隆阳区2022年农机购置补贴资金3,460,000.00元，其中：第一批下达1,970,000.00元，第二批下达1,490,000.00元。截至目前，完成受理录入补贴资金2,787,880.00元，（包括2021年超录17,960.00元，报废补贴6,500.00元），占下达计划的80.00%。2022年资金已完成兑付1,723,800.00元。

2.主要机械作业。在机械化耕种方面，从三方面抓好工作：一是围绕安全生产需要，抓好辖区内农机具的组织管理工作，组织技术人员做好了对购机户的安全操作培训（以农机合作社为主），保证安全耕作；二是组织农机销售企业的技术人员，到三个农机合作社开展机具的维护保养及故障排除工作，保障机具的正常使用；三是统筹兼顾，抓好大中型机具的调配使用。在机械收获工作方面，主要做法是合理调配机具，组织技术人员做好对机手的跟踪服务，解决各种使用问题，充分发挥隆阳区现有收割机的作用。全区共投入农机技术人员80余人，拖拉机800余台，微耕机10000余台，插秧机40台等设备，全力做好机械化生产。截至目前，累计机械化耕种收面积达1,996,000.00亩，耕种收综合机械化水平达51.3%（农机统计上报数据）。

3.水稻全程机械化示范。围绕保山市农业农村局下达的指标任务（41000亩），我站积极开展工作，采取依托三个农机合作社，重点发展核心示范区为主，带动大面积示范的推广方式，将核心示范区放在了辛街乡、汉庄镇、西邑三个乡镇，共三块核心样板。整个工作从4月初开始组织实施，到目前共计完成核心示范面积1000亩（辛街乡一块核心样板，汉庄镇核心样板一块，西邑乡核心样板一块），辐射带动辛街、汉庄、西邑、丙麻、金鸡、瓦马等乡镇示范4万亩，完成全年示范面积100%。

4.开展了辖区内农机维修网点和农机销售网点的基本情况统计调查，对各乡镇、街道上报数据汇总，进行统计分析并组织上报。

5.开展了主要粮食作物机收减损工作，组织了机收损失率调查并开展减损技术培训，同时对粮食产地烘干设施建设进行调查并撰写调查报告。

6.配合农科所积极开展玉米大豆带状复合种植项目推进，与市农机推广站配合完成配套种植农机样机改造一台，并完成300亩带状复合种植样板的机械播种工作。

7.配合远乡谷公司完成湿地三期项目水稻种植工作，完成水稻机械旱直播4256亩。

8.其他工作。一是对2021年农机补贴机具进行了质量调查，共抽查了3个乡镇30余台各类机械；二是开展农机产品质量投诉工作宣传，增强服务理念，利用摆摊设点、对农机维修网点检查的方式，积极进行投诉知识宣传和接受农户业务咨询，发放政策宣传材料500余份；三是积极参加市场主体培育行动，配合瓦马乡完成企业注册任务；四是抽调3名同志参加区乡村振兴工作队，抽调1名同志参加机场防疫工作组，做好了驻点防疫工作；五是完成上级交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：农机推广办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入保山市隆阳区农业机械化技术推广站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：保山市隆阳区农业机械化技术推广站。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区农业机械化技术推广站2022年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区农业机械化技术推广站2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区农业机械化技术推广站2022年度收入合计3,943,387.75元。其中：财政拨款收入3,943,387.75元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1,691,868.90元，增长75.14%。其中：财政拨款收入增加1,691,868.90元，增长75.14%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入较上年无增减变动。主要原因是：1.政策性调资增资，人员经费出增加563,368.90元；2.2021年项目结转，农机购置补贴项目支出增加1,128,500.00元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区农业机械化技术推广站2022年度支出合计3,943,387.75元。其中：基本支出2,164,887.75元，占总支出的54.90%；项目支出1,778,500.00元，占总支出的45.10%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加1,650,731.90元，增长72.00%。其中：基本支出增加523,431.90元，增长31.89%；项目支出增加1,127,300.00元，增长173.11%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因是：1.政策性调资增资，导致人员经费支出增加513,650.76元；2.单位工作业务较上年有所增多，导致公用经费支出增加9,781.14元；3.2021年部分农机购置补贴资金在2022年兑付，导致项目支出增加1,127,300.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障保山市隆阳区农业机械化技术推广站正常运转的日常支出2,164,887.75元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,111,552.17元，占基本支出的97.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费53,335.58元，占基本支出的2.46％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障保山市隆阳区农业机械化技术推广站为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,778,500.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：2022年，完成受理系统录入农机购置补贴资金2,787,880.00元，（包括2021年超录17,960.00元，报废补贴6,500.00元），占下达计划的80.00%。2022年共完成兑付资金1,778,500.00元（隆财农〔2022〕42号隆阳区2022年农机购置补贴专项资金完成兑付补贴资金8,500.00元；隆财农〔2022〕33号隆阳区2021农机购置补贴专项资金完成兑付补贴资金1,770,000.00元。）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区农业机械化技术推广站2022年度一般公共预算财政拨款支出3,943,387.75元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,650,731.90元，增长72.00%，主要原因是：1、基本支出增加523,431.90元，（1）人员经费支出增加513,650.76元，增长32.15%，主要是工资福利支出增加529,210.76元，其中：基本工资增加135,665.00元、津贴补贴减少126,977.00元、奖金减少242.00元、绩效工资增加475,244.00元；社会保障缴费增加45,520.76元；对个人和家庭补助-遗属补助支出减少15,560.00元。（2）公用经费支出增加9,781.14元元，增长22.46%，其中：办公费减少11，166.10元，水费减少16.20元，电费减少579.60元，邮电费减少1,600.00元，物业管理费增加1,300.00元，差旅费增加10,908.00元，工会经费增加19,369.00元，公务用车运行维护费减少9,929.98元，其他商品和服务支出增加1,460.00元。2、项目支出增加1,127，300.00元，增长173.11%，主要是：2021年部分农机购置补贴资金在2022年兑付，项目资金增加1,127,300.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出251,026.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%。主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出合计241,070.88元；其他社会保障和就业支出8,955.16元。

9.卫生健康（类）支出170,119.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%。主要用于职工基本医疗保险费支出合计109,956.81元，公务员医疗补助缴费支出合计58,599.20元；其他行政事业单位医疗支出合计1,563.12元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出3,522,242.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.32%。主要用于工资福利支出合计1,671,391.00元，商品和服务支出合计52,335.58元，对个人和家庭的补助支出合计1,798,516.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35,000.00元，支出决算为7,063.45元，完成年初预算的20.18%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算7,063.45元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区农业机械化技术推广站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35,000.00元，支出决算为7,063.45元，完成年初预算的20.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为7,063.45元，完成年初预算的20.18%；公务接待费支出决算为0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：单位支出严格遵行厉行节约的原则。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少9,929.98元，下降58.43%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少9,929.98元，下降58.43%；公务接待费支出决算较上年无增减变动。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：运行维护费减少9,929.98元,其中：修理费减少4,078.73元，燃油费减少4,487.25元，过路费减少1,364.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位开展日常工作和项目工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

    保山市隆阳区农业机械化技术推广站属于事业单位，无机关运行费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，保山市隆阳区农业机械化技术推广站资产总额416,740.69元，其中，流动资产65.93元，固定资产416,674.76元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少8,737.57元，其中固定资产不变，流动资产增加65.93元，受托代理资产减少62.79元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

保山市隆阳区农业机械化技术推广站所属保山市隆阳区农业农村局二级单位，不涉及部门整体支出绩效自评，故《部门整体支出绩效自评情况》为空表。

保山市隆阳区农业机械化技术推广站所属保山市隆阳区农业农村局二级单位，不涉及部门整体支出绩效自评，故《部门整体支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050200232600101111