保山市隆阳区农业技术推广所2022年度部门决算公开

监督索引号53050200232601101000

保山市隆阳区农业技术推广所2022年度部门决算

目录

    第一部分 保山市隆阳区农业技术推广所概况

    一、主要职能

    二、部门基本情况

    第二部分 2022年度部门决算表

    一、收入支出决算表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

    第三部分 2022年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    二、国有资产占用情况

    三、政府采购支出情况

    四、部门绩效自评情况

    （一）部门整体支出绩效自评情况

    （二）部门整体支出绩效自评表

    （三）项目支出绩效自评表

    五、其他重要事项情况说明

    六、相关口径说明

    第五部分 名词解释

第一部分  保山市隆阳区农业技术推广所概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.水稻、玉米、麦类、油料、豆类、薯类等粮油作物育种试验示范推广及种子繁育，种子资源收集和保护。

2.粮油作物高产优质高效栽培技术研究试验示范推广。

3.粮油作物栽培技术培训、普及、推广服务。

4.农业技术咨询配套服务等农技推广服务。

5.根据业务职责设置以下项目组：水稻试验示范推广组；玉米试验示范推广组；麦类试验示范推广组；油料作物试验示范推广组；豆类、薯类等杂粮作物试验示范推广组；综合服务组。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.隆阳区2021年农业生产发展专项-保山透心绿蚕豆绿色高质高效生产项目。建设核心示范区600亩，单产指标150㎏，布局在丙麻、西邑、辛街，通过2022年4月12日测产28块田，平均单产达163.34㎏，比计划单产亩增13.34㎏。示范带动项目区3万亩（指标2.8万亩）透心绿蚕豆的发展，单产指标140㎏，非项目区测产15块田，平均单产达154.15㎏，比计划单产亩增14.15㎏。

2.2021-2022年度隆阳区油菜试验示范推广项目。实施油菜绿色高效示范推广1.878万亩（指标1.2万亩）。

（1）油菜绿色高效技术核心区建设面积2000亩。油菜核心区平均单产241.10kg/亩（产量指标200kg/亩），比非项目区平均产量175.50kg/亩，亩增65.60㎏，增37.40%。示范效果显著。

（2）油菜绿色高效示范区面积1.678万亩（指标1万亩）。示范区油菜平均单产197.30kg/亩（指标190kg/亩），比非项目区平均产量175.50kg/亩，亩增21.80㎏，增12.40%。示范效果显著。

3.2021年隆阳区农业生产发展专项-冬春鲜食玉米绿色高质高效示范项目。建设鲜食玉米绿色高质高效示范样板600亩，布局在蒲缥镇、潞江镇，平均每亩带苞叶鲜果穗产量1000kg，总产60万kg。收集新品种展示两组，品种5个以上，开展技术培训250人次。潞江坝示范样板100亩，平均每亩带苞叶鲜果穗产量1051kg，3个鲜食甜玉米品种可以在大面积推广应用。

4.隆阳区2022年玉米大豆带状复合种植项目。隆阳区大豆玉米带状复合种植任务指标为2万亩，实际完成2.044万亩。蒲缥镇5000亩以鲜食大豆为主。全区大豆玉米带状复合种植玉米单产629.50kg/亩，与当地大田单产比较增产29.50kg/亩，增幅4.90%；大豆单产56.40kg/亩，与当地大田单产比较增产16.40kg/亩，增幅41.00%。

5.2022年部级玉米绿色高质高效创建县项目。2022年建成隆阳区部级玉米绿色高质高效创建任务指标面积50万亩，全区平均单产560.60kg/亩。实施完成部级玉米绿色高质高效创建50万亩，总产28344.80kg，单产566.90kg/亩，较产量指标560.60kg/亩增产6.30kg/亩，增幅1.10%。

6.2022年国家玉米产业技术体系德宏综合试验站隆阳区示范县工作。隆阳区示范县玉米定点调查3个乡，24户，136.50亩，产量667.60kg/亩，较上年平均产量632.20kg/亩，增产35.40kg/亩，增幅5.60%，较前三年平均产量628.90kg/亩，增产38.70kg/亩，增幅6.20%。玉米大豆带状复合种植示范样板250亩，实现了“玉米不减产，大豆额外赚”。

7.隆阳区2022年杂交稻（水稻）旱种推广项目。2022年隆阳区杂交稻（水稻）旱种推广目标任务为杂交稻旱种示范面积3000亩，单产指标300㎏/亩。建立百亩核心示范区一块，平均单产400㎏/亩，良种覆盖率达100.00%，化肥使用量较常规减少2.00%以上，化学农药使用量减少3.00%以上。实际完成面积5759亩，超计划完成92.00%；加权平均产量为305.95㎏/亩，超计划完成2.00%。实施完成“百亩核心示范区”123亩，超计划完成23.00%，平均单产430.50kg/亩，单产超计划指标7.60%。尿素较常规减少10-15kg/亩，减少25.00%以上；农药减少15.00-20.00元/亩，减少15.00%以上，起到了示范带动作用。

8.2022年隆阳区“稻鱼共增”绿色高质高效示范区项目。目标任务指标：面积≥900亩，水稻单产≥600kg,鱼单产≥30kg。实施完成面积1400亩，超55.60%；水稻单产640kg，超6.70%；鱼单产37.50kg，超25.00%。

9.国家现代农业油菜产业技术体系昆明综合试验站隆阳区示范县建设项目。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、课题组。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入保山市隆阳区农业技术推广所2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：保山市隆阳区农业技术推广所。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区农业技术推广所2022年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆,具体为云M55131、云MNK169，其中云MNK169编制在主管局隆阳区农业农村局，是2017年财政部配发我单位的科技下乡直通车。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区农业技术推广所2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；保山市隆阳区农业技术推广所2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区农业技术推广所2022年度收入合计8,457,787.72元。其中：财政拨款收入8,366,287.72元，占总收入的98.92%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入91,500.00元，占总收入的1.08%。与上年相比，收入合计增加2,777,822.11元，增48.91%。其中：财政拨款收入增加2,686,322.11元，增长47.29%；上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变动；事业收入增加0.00元，较上年无增减变动；经营收入增加0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无增减变动；其他收入较上年纯增91,500.00元。主要原因是：208社会保障和就业支出基本养老保险、死亡抚恤、失业保险较上一年增加70,570.57元, 增加的原因是2022年人员经费调增、死亡抚恤增加；210卫生健康支出事业单位基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费较上一年减少45,386.35元, 减少的原因是2022年死亡1人，退休2人，人员经费减少；213农林水支出较上一年增加2,752,637.89元，其中：基本支出较上一年增加612,145.39元，增加的原因是人员经费增加；项目支出较上一年增加2,048,992.50元，增加的原因是：事业运行收入较上年增加45,276.00元,农业生产发展收入较上年增加1,832,130.00元,其他农业农村支出收入较上年增加197,816.50元,生产发展收入较上年减少26,230.00元；其他预算收入较上年纯增91,500.00元,增加的原因是:2022年将单位财政代管户资金纳入预算。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区农业技术推广所2022年度支出合计8,394,515.72元。其中：基本支出4,145,523.22元，占总支出的49.38%；项目支出4,248,992.50元，占总支出的50.62%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加2,604,422.61元，增长44.98%。其中：基本支出增加555,430.11元，增长15.47%；项目支出增加2,048,992.50元，增长93.14%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变动；经营支出增加0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因是：人员经费支出3,914,484.43元，较上年增加393,495.38元，增长11.18%，增加的原因是基本养老保险、死亡抚恤、人员经费增加；公用经费支出231,038.79元，较上年增加161,934.73元，增长234.33%，增加的原因是办公费减少5,631.34元，水电费增加308.61元，邮电减少11,409.00元，差旅费增加54,861.26元，工会经费增加34,130.38元，公务用车运行维增加52,904.68元，劳务费增加32,498.68元，体检费增加5,471.46元，维护费减少1,200.00元；项目支出4,248,992.50元，较上年增加2,048,992.50元, 增长93.14%, 增加的原因是:事业运行隆财农〔2022〕32号粮油作物育种基地土地流转经费增加45,276.00元；农业生产发展收入较上年增加1,832,130.00元（其中：隆财整合〔2022〕1号隆阳区2021年第三批统筹整合财政涉农资金省级鲜食玉米（冬春）绿色高质高效示范项目经费增加102,000.00元，隆财整合〔2022〕1号隆阳区2021年第三批统筹整合财政涉农资金省级晚秋粮食绿色高质高效示范项目经费增加135,330.00元，隆财整合〔2022〕5号隆阳区2022年耕地轮作-粮油轮作（油菜）项目经费增加995,200.00元，隆财农〔2022〕90号隆阳区2022年大豆玉米带状复合种植项目经费增加599,600.00元）；其他农业农村支出收入较上年增加197,816.50元（其中：隆财建〔2022〕26号隆阳区2021年度粮食作物育种示范推广项目经费增加640,000.00元，隆财建〔2022〕27号隆阳区2021至2022年度隆阳区油菜试验示范推广项目经费增加757,816.50元,隆财建〔2022〕169号隆阳区2022-2023年度粮食绿色高质高效试验示范推广项目资金增加400,000.00元,隆财建〔2022〕169号隆阳区2022-2023年度隆阳区油菜试验示范推广项目资金增加400,000.00元,隆财建〔2021〕10号2019年产粮（油）大县中央财政奖励资金减少100,000.00元, 隆财农〔2021〕15、56号隆阳区粮油作物育种基地技术综合楼建设项目减少1,900,000.00元）；生产发展收入较上年减少26,230.00元（其中：隆财整合〔2022〕1号统筹整合隆阳区2021年省级粮油作物种质资源收集保护圃（库）建设项目专项资金增加173,770.00元, 隆财农〔2021〕74、89号非税成本性支出（闵行区对口帮扶隆阳区优质鲜食青贮玉米新品种及绿色高效配套技术示范基地建设减少200,000.00元）。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障保山市隆阳区农业技术推广所机构正常运转的日常支出4,145,523.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,914,484.43元，占基本支出的94.43%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费231,038.79元，占基本支出的5.57%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障保山市隆阳区农业技术推广所机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,248,992.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:

1.统筹整合隆阳区2021年省级粮油作物种质资源收集保护圃（库）建设项目专项资金支出173,770.00元，根据省级统筹整合隆阳区2021年粮油作物种质资源收集保护圃（库）专项资金安排，在板桥镇沙坝社区、金鸡乡东方社区建设隆阳区粮油作物种质资源收集保护圃（库）100亩，收集保护粮油作物种质资源700份以上，选留10份以上新品系提供示范推广应用，繁殖一级种子1万kg。投资250,000.00元，实拨173,770.00元，其中：肥料补助15,100.00元，试验用工补助98,670.00元，机耕、机防、机收、机选等机械作业60,000.00元，涉及建设内容圆满完成，因财政困难欠拨农民工工资76,230.00元。

2.隆阳区2021年第三批统筹整合财政涉农资金省级鲜食玉米（冬春）绿色高质高效示范项目经费支出102,000.00元，根据《隆阳区乡村振兴局隆阳区财政局隆阳区农业农村局关于下达2021年第三批统筹整合财政涉农金项目计划和加强项目资金管理的通知》隆乡振联发〔2021〕12号及2021年省级农业生产发展专项-粮食生产项目安排。建设鲜食玉米绿色高质高效示范样板600亩（蒲缥镇200亩，潞江镇400亩），平均每亩带苞叶鲜果穗产量1000kg，总产60万kg，以单价4.00元/kg计算，总产值2,400,000.00元，较种植普通杂交玉米新增产值1,320,000.00元；引进新品种展示两组，品种5个以上，面积10亩（蒲缥镇5亩，潞江镇5亩），投资300,000.00元，实拨102,000.00元，其中：种子补助96,000.00元，试验用工补助6,000.00元，涉及建设内容圆满完成，因财政困难欠付物资款198,000.00元。

3.隆阳区2021年第三批统筹整合财政涉农资金省级晚秋粮食绿色高质高效示范项目经费支出135,330.00元，根据《隆阳区乡村振兴局隆阳区财政局隆阳区农业农村局关于下达2021年第三批统筹整合财政涉农金项目计划和加强项目资金管理的通知》隆乡振联发〔2021〕12号及2021年省级农业生产发展专项-粮食生产项目安排。建设绿色高质高效透心绿蚕豆核心示范区600亩，单产指标150kg，示范带动3万亩，单产指标140kg，实施保山透心绿蚕豆绿色高质高效良种繁殖20亩，单产指标160kg，保山透心绿蚕豆绿色高质高效系统提纯复状试验10亩，投资300,000.00元，实拨135,330.00元，其中：农药补助39,330.00元，试验用工补助84,000.00元，项目管理培训费、标牌、田间调查、总结验收等工作经费12,000.00元，涉及建设内容圆满完成，因财政困难欠付物资款164,670.00元。

4.隆阳区2022年耕地轮作-粮油轮作（油菜）项目经费支出995,200.00元，根据隆阳区2022年第一批统筹整合财政涉农资金项目投资安排。在隆阳区除永昌、青华、九隆外的18个乡镇（街道），开展5万亩油菜轮作（含粮油轮作、烟油轮作），亩产200kg，产油菜籽1万吨，年产值50,000,000.00元以上，亩均增收200.00元以上，加工菜籽油3500吨以上，实现产值30,000,000.00元以上。投资7,500,000.00元，实拨995,200.00元，其中：油菜种子补助288,900.00元，复合肥补助706,300.00元，因财政困难欠拨部分农用物资款，跨年项目正在建设中。

5.隆阳区2022年大豆玉米带状复合种植项目经费支出599,600.00元，根据2022年中央农业资源及生态保护补助资金（第二批）耕地轮作休耕等农业结构调整（2022年大豆玉米带状复合种植项目）安排。建设大豆玉米复合带状种植示范区2万亩，其中：大豆玉米复合带状高效模式攻关示范区1000亩，玉米籽粒产量600kg/亩，秸秆产量1000kg/亩，大豆籽粒产量80kg/亩，或青贮玉米全株产量3500kg/亩；大豆玉米复合带状多点高效示范区1.9万亩，玉米籽粒产量550kg/亩，秸秆产量1000kg/亩，大豆籽粒产量60kg/亩，或青贮玉米全株产量3000kg/亩。投资4,000,000.00元，实拨599,600.00元，完成大豆种子补助599,600.00元，因财政困难欠拨部分农用物资款，跨年项目正在建设中。

6.隆阳区2021至2022年度隆阳区油菜试验示范推广项目经费支出757,816.50元，根据保财建〔2021〕58号文件要求。建设油菜推广示范区1万亩，油菜绿色高质高效示范区2000亩，产量指标241.10kg/亩，比非项目区平均产量175.50kg/亩，亩增65.60㎏，增长37.40%；油菜推广示范区1.678万亩，超计划6780亩，产量指标197.30kg/亩，比非项目区平均产量175.50kg/亩，亩增21.80㎏，增长12.40%,示范效果显著；建设油菜育种示范生产基地205.61亩，展示新品种11个，种植彩色油菜花10亩，国家级油菜新品种区域试验1组，12个组合，油菜新品种预备试验1组，9个组合，油菜高产高效模式攻关25亩，油菜轻简化栽培技术模式示范100亩。投资819,300.00元，实拨757,816.50元，其中：肥料补助320,000.00元，油菜种子补助100,000.00元，试验基地土地流转费337,816.50元，涉及建设内容圆满完成，因财政困难欠拨农民工工资60,000.00元。

7.隆阳区2021年度粮食作物育种示范推广项目经费支出640,000.00元，根据全国全省“两区划定”（粮食生产功能区、重要农产品保护区）要求，“隆政办发〔2018〕169号”文件划定隆阳区粮食生产功能区及保自规〔2019〕295号、隆发改投资〔2019〕45号批复建设粮食作物育种示范生产基地要求。建设粮油作物育种示范生产基地1000亩（收集粮食作物种质资源700份以上，鉴定10份以上新品系提供示范推广应用，种子生产能力500吨，种子收储能力200吨以上，种质资源收储100份以上）；补助种子仓库种子仓库及种质资源收集保护库400平方米；新建粮食作物育秧工厂937.50平方米；新建粮食作物良种繁育生产基地农田机耕路渠（两边带灌排渠；混凝土浇筑）666.60米；建设绿色高质高效示范区3000亩（水稻、玉米、蚕豆各1000亩）。投资4,500,000.00元，实拨640,000.00元，其中：种子仓库投资200,000.00元，水稻种子补助40,000.00元、玉米种子补助80,000.00元、透心绿豆种子补助180,000.00元、有机肥补助140,000.00元，项目正在进行中。

8.隆阳区2022－2023年度粮食绿色高质高效试验示范推广项目资金支出400,000.00元，根据保财建〔2022〕61号文件2022年产粮（油）大县奖励资金要求。建设粮食作物高质高效示范区6000亩（水稻、玉米、透心绿蚕豆各2000亩），建设粮食作物育种示范基地100亩（收集粮食作物种质资源100份以上，鉴定新品系2份以上提供示范推广应用）。投资2,780.000.00元，实拨400,000.00元，完成水稻绿色高质高效示范区有机肥补助400,000.00元，项目正在进行中。

9.隆阳区2022－2023年度隆阳区油菜试验示范推广项目资金支出400,000.00元，根据保财建〔2022〕61号文件2022年产粮（油）大县奖励资金要求。建设隆阳区1.5万亩优质油菜绿色高质高效示范基地，产量指标200kg/亩，建设油菜产业大乡一个，面积3.5万亩，产量指标：190kg/亩，建设隆阳区油菜育种示范基地100亩（依托实施国家级油菜新品种区域试验点优势，实施引进油菜新品种50份，展示新品种10个，鉴定2个品种（品系）提供下年示范。投资3,450,000.00元，实拨400,000.00元，其中：完成油菜试验示范区种子补助170,000.00元，有机肥补助120,000.00元，农药补助110,000.00元，项目正在进行中。

10.粮油作物育种基地土地流转经费支出45,276.00元，根据年初非税收入返还安排土地补偿预算，在金鸡乡东方村建立隆阳区油菜新品种筛选示范基地27.44亩。投资45,276.00元，支出土地流转经费45,276.00元。完成3组油菜试验示范：全国冬油菜品种试验（云贵高原组）12个品种，以“青杂10号”品种为共同对照，本轮参试油菜品种产量表现一般，产量在158.57-254.83kg/亩，产量在250kg/亩以上的有1个，最高的是YG05，亩产254.83kg/亩，200-250kg/亩的4个，150-200kg/亩的6个，产量最低的是YG09，为158.57kg/亩，生育期159-187天，180天以上的有7个，160-180天的有3个，150-160天的有1个，为YG10，初步筛选出适宜类似区域示范的品种有YG05、YG10、YG08、YG03、YG11，其余组合建议终止试验；隆阳区油菜预备试验1组，供试品种12个，通过试验，实收12个，经过综合性状分析，初步筛选出预一（2019年套袋）、预三（2019年套袋）、保油11号、单1、单5、单7六个组合提供下年继续试验；油菜绿色简化栽培技术试验一组，撒播油菜经过三年的探索，最佳种子用量为0.20kg/亩，为油菜轻简化栽培提供依据。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区农业技术推广所2022年度一般公共预算财政拨款支出8,366,287.72元，占本年支出合计的99.66%。与上年相比增加2,576,194.61元，增长44.49%，主要原因分析：1.政策性调资、基本养老保险、死亡抚恤、人员经费增加、工会经费增加及2020-2021年未支付的公务用车运行维护费累加到2022年支付，导致基本支出较上年增加527,202.11元。2.上级安排的项目经费较上年增加2,048,992.50元，主要是事业运行经费安排较上年纯增45,276.00元，农业生产发展经费安排较上年纯增1,832,130.00元，其他农业农村支出经费安排较上年增加197,816.50元，生产发展经费安排较上年减少26,230.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出634,904.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.59%。主要用于事业单位基本养老保险缴费、事业退休人员工资支出。

9.卫生健康（类）支出322,586.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.86%。主要用于事业单位医疗保险、公务员医疗保险、生育保险和工伤保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出7,408,796.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.56%。主要用于：基本支出3,159,803.85元，其中：人员经费支出2,956,993.06元，商品服务支出202,810.79元；项目支出4,248,992.50元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35,000.00元，支出决算为66,000.00元，完成年初预算的188.57%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算66,000.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区农业技术推广所2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35,000.00元，支出决算为66,000.00元，完成年初预算的188.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为66,000.00元，完成年初预算的188.57%；公务接待费支出决算为0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是隆阳区农业技术推广所公务用车保有量2辆（云M55131、云MNK169），因车辆使用年限较长，车辆磨损严重，导致两辆车维修费用增加，其中一辆云MNK169编制在主管局隆阳区农业农村局，预算经费如能正常报账外超支部分本单位自理，但2021年报账0.00元，2021年6月因保险到期且修理成本高已停止使用。二是由于财政系统限制，2020年度“三公”经费支出了8,100.00元，2021年度“三公”经费支出13,100.00元，导致2020－2021年发生的车辆维修费、保险费、燃油费等全部积攒到2022年支付(2022年发生的车辆维修费、保险费、燃油费等又全部积攒到2023年支付)。具体支出是：2020－2021年的车辆维修费40,125.50元（云M55131维修费26,530.60元、云MNK169维修费13,594.90元）、洗车费6,500.00元（云M55131洗车费3,200.00元、云MNK169洗车费3,300.00元）、云M55131保险费2,982.50元、燃油费15,000.00元、过路费32.00元、车载平台服务费1,360.00元。公务用车运行维护费资金来源：2022年非税返还（隆财农〔2022〕32号）资金2020－2022年公务用车运维经费66,000.00元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加52,904.68元，增长404.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加52,904.68元，增长404.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2020-2021年未支付的公务用车运行维护费累加到2022年支付。具体是：车辆维修费增加29,684.40元，保险费增加328.28元，燃油费增加15,000.00元，过路费增加32.00元，车载平台增加1,360.00元，洗车费增加6,500.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无因公出国（境）费支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保证机构正常运转和科技人员开展科技推广工作、试验示范下乡、扶贫、出差等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本单位无国内接待费支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无国(境)外接待费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区农业技术推广所是财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，保山市隆阳区农业技术推广所资产总额7,483,419.38元，其中：流动资产248,529.57元，固定资产4,008,946.68元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,201,435.00元，无形资产1,024,508.13元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加277,477.62元，其中固定资产较上年无增减变动。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购计划总额5,000,000.00元，其中：政府采购货物计划5,000,000.00元，实际支出706,300.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额706,300.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

保山市隆阳区农业技术推广所属保山市隆阳区农业农村局二级单位，不涉及部门整体支出绩效自评，故公开12表《2022年度部门整体支出绩效自评情况》无数据、公开13表《2022年度部门整体支出绩效自评表》无数据。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050200232601101111