保山市隆阳区畜牧工作站2022年度决算公开

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保山市隆阳区畜牧工作站2022年度部门决算报告

目 录

第一部分  保山市隆阳区畜牧工作站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 保山市隆阳区畜牧工作站概况

一、主要职能

（一）主要职能

隆阳区畜牧工作站为隆阳区农业局下属的财政拨款公益服务性股级事业单位，其主要职能是贯彻落实畜牧业相关法律、法规。负责畜禽、兔蜂品种、饲草饲料种质资源调查、保护及开发利用。负责畜禽、兔蜂、饲草饲料新品种引进、试验示范及新品种（品系）培育。负责畜禽粪污资源化利用技术研究及示范推广。负责编写畜牧业生产发展技术资料、养殖技术指导、培训及应用推广。协助做好畜牧业发展规划、畜牧业统计调查，畜牧业项目筛选、申报、检查和验收。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.目标任务圆满完成。

2022年，全年完成畜牧业综合产值达到5,095,000,000.00元，占农业总产值的39.60%。生猪存栏938,600头（其中能繁母猪存栏72,200头），同比增长10.00%（其中能繁母猪同比增长5.92%），肥猪出栏1,128,900头，同比增长13.80%，猪肉产量94,300吨，同比增长17.76%；大牲畜存栏213,700头（其中牛存栏202,900头：黄牛172,300头（含奶牛存栏115头）、水牛30,600头，骡马驴存栏10,800头），同比增长17.32%。菜牛出栏63,400头，同比增长14.63%，牛肉产量88,800吨，同比增长27.95%；羊存栏203,500只，同比增长4.41%，山羊存栏201,500只，绵羊存栏2,000只；山羊出栏179,700只，同比增长0.81%，羊肉产量3,000.00吨，同比增长3.54%；家禽存栏2,378,900羽，同比增长10.36%，出栏3,484,000羽，同比增长1.19%；禽肉产量11,200.00吨，同比下降2.89%，肉类总产量117,800.00吨，同比增长15.40%，禽蛋产量5,600.00吨，同比增长18.49%，蚕茧产量2,400.00吨，同比下降37.19%，奶类产量690.00吨，同比下降9.59%。

全区累计完成牛配种改良43,400头，其中黄牛40,200头（含奶牛73头），水牛3,100头；推广青贮饲料155,400.00吨,农田种草7.24亩。

2.良种繁育体系巩固完善。

（1）全区猪人工授精站点数量37个，面上可利用良种公猪数量783头。2022年隆阳区推广生猪人工授精改良144,500窝；其中：猪人工受精站点饲养公猪数量161头；我区主推肉牛杂交改良品种为西门达尔、安格斯等，水牛杂交改良品种为摩拉水牛。全区现有牛冻精改良点56个，服务范围覆盖全区所有乡镇（街道）。牛冻精改良工作排在全省前列。

（2）继续推广“云上黑山羊”与本地黑山羊杂交改良技术，积极配合省畜牧兽医科学院对云南特色羊品种研发，开展了“黄山羊新品种培育及健康养殖”的试验课题，隆阳示范县黄山羊新品系培育主要在金鸡紫腾养羊场、保山牧人农业有限责任公司、隆阳区鑫盛农产品种植专业合作社(华大基因试验基地)、隆阳区泽云家庭农场开展、隆阳区赵云养殖场进行，2022年12月5日止，以上五家山羊存栏数1,114只，实验母羊存栏868只，公羊存栏19只，杂一代母羊存栏394只，杂二代母羊存栏270只，杂三代母羊114存栏只；2022年隆阳区示范县以西山片的瓦窑镇、瓦马乡、瓦房乡、杨柳乡和东山片的水寨乡、瓦渡乡以及热区片的芒宽乡、潞江镇为重点，建成优质肉羊生产区，推广奥努杂公羊和本地黄山羊杂交，共推广奥努杂公羊64只，扩繁群体已达7,600多只。

3.项目建设稳步推进。

（1）积极推动现代畜牧产业生态发展技术的推广应用，转变发展方式，提升畜禽养殖技术水平，着力打造畜禽绿色食品牌，切实做好保山东河流域的生态环境保护，实现畜牧业生态循环发展、绿色食畜产品提质增效。2022年7-9月在保山东河流域隆阳区段涉及的13个乡镇（街道办事处）开展畜禽养殖养殖暨粪污资源化利用培训48期培训人次4,650人次，通过培训，推进了养殖密集区畜禽粪污资源化利用工作，逐步发展完善区域内种养结合循环农业经济体系。

（2）完成2022年草原生态保护补助奖励项目。为加快推动畜牧业生产方式转变，稳步增加农牧民收入，确保政策平稳有效运行，2022年实施草原生态保护补助奖励面积1,332,900.00亩，其中：实施禁牧补助172,700.00亩；实施草畜平衡补助1,160,200.00亩。

（3）完成2022年全株青贮玉米推广奖补资金补贴项目。全区2022年参与粮改饲周报表企业共73家，涉及全区各乡镇（街道），乡镇累计上报收贮收储优质牧草119,380.00吨，其中青贮玉米114.390.00吨、其他饲草料4,990.00吨；累计完成面积37,820.00亩，青贮玉米37,640.00亩，其他饲草料180.00亩，全区亩产青贮玉米饲料约4.00吨/亩。2022年有12家规模化草食畜养殖场（企业、合作社）青贮玉米收储量大于1,500.00吨且符合《云南省支持肉牛产业加快发展若干措施奖补资金申报指南》相关要求，12家收贮主体合计收贮36,262.10吨，收储优质牧草（全株青贮玉米、苜蓿、饲草燕麦、黑麦草、饲用黑麦、饲用高粱）每吨补助60.00元；计划申报云南省全株青贮玉米推广奖补资金2,175,726.00元。

4.积极推进种养结构调整。

全年种植优质牧草计72,400.00亩，超计划完成任务，经过多年推动，种草养畜已经转变为养殖户自发自愿的行动，今年这种趋势尤为明显，田间地头，路边、荒山荒坡都长满多年生和一年生的黑麦草、皇竹草、巨菌草等。

5.惠农支农政策得到落实。 隆阳区2022年养殖业保险投保总数量309,800头，投保金额35,395,800.0元，其中：各级财政补贴30,922,900.00元，养殖户自筹 4,472,900.00元。投保户数45,700户，受益农户17,000户，死亡数量25,000头，理赔金额32,425,400.00元。

（1）奶牛（含乳肉兼用型）保险：奶牛（含乳肉兼用型）投保70,400头，投保金额26,062,400.00元，其中：各级财政补贴 23,456,200.00元，养殖户自筹 2,606,200.00元。投保户数21,900户，受益农户1,500户，死亡数量1,500头，理赔金额10,948,000.00元。

（2）能繁母猪保险：能繁母猪投保59,800头；投保金额3,586,300.00元，其中：各级财政补贴2,869,000.00元，养殖户自筹717,300.00元。投保户数18,400户，受益农户10,000户，死亡数量12,100头，理赔金额1,331,000.00元。

（3）育肥猪保险：育肥猪投保179,600头，投保金额5,747,100.00元，其中：各级财政补贴4,597,700.00元，养殖户自筹 1,149,400.00元。投保户数5,400户，受益农户5,400户，死亡数量11,400头，理赔金额8,630,900.00元。

6.统计信息上报及时准确。

按时完成全年畜牧生产、畜产品加工、畜牧产业化经营情况以及生猪（牛羊）定点监测，畜禽产品价格监测工作，月、季固定统计报表以及上级安排的各种临时报表收集统计数据汇总上报工作，培训乡镇畜牧统计信息员2次，畜牧公共信息平台运转正常。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、猪禽业组、草食畜生产组、畜禽良种繁育和推广组。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入保山市隆阳区畜牧工作站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.保山市隆阳区畜牧工作站

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区畜牧工作站2022年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区畜牧工作站无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区畜牧工作站2022年度收入合计14,141,342.33元。其中：财政拨款收入14,141,342.33元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加367,987.18元，增长2.67%。其中：财政拨款收入增加367,987.18元，增长2.67%；上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变动；事业收入增加0.00元，较上年无增减变动；经营收入增加0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无增减变动；其他收入增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因分析为：

1.在职人员调整工资薪金，使机关事业单位基本养老保险缴费支出收入较上年增加54,973.44元，其他社会保障和就业支出收入较上年增加1,430.10元 ,事业单位医疗收入较上年减少13,976.13元，其他行政事业单位医疗支出收入较上年减少11,760.32元；公务员医疗补助收入较上年增加774.74元，事业运行支出较上年增加140,285.48元；2.因本年无人员退休，故机关事业单位职业年金缴费收入较上年纯减38,221.51元；3.因黄山羊试验基地扩大养殖规模,单位自有（财政代管）资金其他收入事业运行本年纯增140,000.00元；4.因功能分类调整，故事业单位离退休收入纯增3,600.00元；5.因减少了农牧民补贴项目支出，使农业资源保护修复与利用减少4,195,700.00元；6.因农业保险保费补贴项目资金部分调整到政府性基金预算财政拨款收入，使农业生产发展支出收入纯增5,254,973.91元，农业保险保费补贴收入较上年减少1,076,392.53元；7.因增加中央生猪调出大县奖励资金项目，使其他商业流通事务支出收入纯增108,000.00元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区畜牧工作站2022年度支出合计14,281,342.33元。其中：基本支出2,957,100.95元，占总支出的20.71%；项目支出11,324,241.38元，占总支出的79.29%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加365,400.16元，增长2.63%。其中：基本支出增加424,081.28元，增长16.74%；项目支出减少58,681.12元，下降0.52%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变动；经营支出增加0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因分析:

一是在职人员调整工资薪金，致使人员经费支出2,736,148.59元，较上年增加275,225.71元，增长11.18%。二是公用经费支出较上年增加148,855.57元，增长206.47%。其中：非财政拨款支出纯增140,000.00元（租赁费增加96,402.00元，专用材料费增加43,598.00元）；工会经费增加22,560.93元，劳务费增加9,600.00元，水费增加1,298.45元，培训费增加1,004.50元，办公费减少7,786.52元，邮电费减少1,645.00元，差旅费减少7,820.00元，公务用车运行维护费减少8,356.79元。三是项目支出较上年减少58,681.12元，下降5.20%。其中：中央农业资源及生态保护（对农牧民实施补助奖励）农牧民补贴项目减少4,195,700.00元；农业保险保费补贴资金增加4,178,581.38元；非税返还成本性支出减少114,562.50元；生猪调出大县奖励资金增加73,000.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障保山市隆阳区畜牧工作站正常运转的日常支出2,957,100.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,736,148.59元，占基本支出的92.53%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费220,952.36元，占基本支出的7.47%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障保山市隆阳区畜牧工作站完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,324,241.38元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：加大了农业保险保费补贴资金的支付力度，农业保险保费补贴资金支付11,178,581.38元，较上年增加4,178,581.38元；非税返还成本性支出37,660.00元，使事业运行项目资金较上年减少114,562.50元；生猪调出大县奖励资金支付108,000.00元，使生猪调出大县奖励资金较上年增加73,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区畜牧工作站2022年度一般公共预算财政拨款支出8,886,368.42元，占本年支出合计的62.22%。与上年相比减少5,029,573.75元，下降36.14%，主要原因是上年农业保险保费补贴资金全部由一般公共预算财政拨款支出，而本年由政府性基金预算财政拨款支出了5,254,973.91元，占本年支出合计的36.78%。与上年相比纯增5,254,973.91元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出312,760.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.52%。主要用于事业单位离退休支出3,600.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出297,165.76元，其他社会保障和就业支出11,995.06元。

9.卫生健康（类）支出240,415.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.71%。主要用于事业单位医疗支出142,121.57元，公务员医疗补助支出96,005.44元，其他行政事业单位医疗支出2,288.78元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出8,225,191.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.56%。主要用于基本支出2,263,924.34元，其中：人员经费支出2,186,571.98元，商品服务支出77,352.36元；项目支出5,961,267.47元，包括：非税返还成本性支出37,660.00元，农业保险保费补贴资金支出5,923,607.47元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出108,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%。主要用于中央生猪调出大县奖励资金（中央明确部分）支出108,000.00元。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为37,000.00元，支出决算为13,092.71元，完成年初预算的35.39%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算13,092.71元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区畜牧工作站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为37,000.00元，支出决算为13,092.71元，完成年初预算的35.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为13,092.71元，完成年初预算的37.41%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据厉行节约原则控制“三公”经费及部分公务用车维护费本年无法列支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少8,936.79元，下降40.57%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少8,936.79元，下降40.57%；公务接待费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是根据厉行节约原则控制“三公”经费及部分公务用车维护费本年无法列支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本单位下乡指导业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区畜牧工作站是财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，保山市隆阳区畜牧工作站部门资产总额4,758,715.62元，其中，流动资产1,827,082.11元，固定资产2,371,633.51元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产560,000.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少11,644,411.61元，其中固定资产较上年无增减变动。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋2,838.20平方米，账面原值926,165.70元，实现资产使用收入188,250.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

保山市隆阳区畜牧工作站属保山市隆阳区农业农村局的二级单位，不涉及部门整体支出绩效自评，故公开12表《部门整体支出绩效自评情况》为空表、公开13表《部门整体支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

2022年度，保山市隆阳区畜牧工作站政府性基金预算财政拨款收入支出5,254,973.91元，主要用于项目支出农业保险保费补贴资金支出5,254,973.91元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050200232601301111