保山市隆阳区经济作物技术推广站2022年度部门决算公开

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保山市隆阳区经济作物技术推广站2022年度

部门决算

目录

第一部分 保山市隆阳区经济作物技术推广站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市隆阳区经济作物技术推广站概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据中共隆阳区委机构编制委员会办公室印发《中共隆阳区委机构编制委员会办公室关于印发〈保山市隆阳区农业农村局所属事业单位机构编制方案〉的通知》（隆编办〔2019〕47号）文，保山市隆阳区经济作物技术推广站主要职能是：

1.负责甘蔗、咖啡、果树、蔬菜、花卉、蚕桑、茶叶等经济作物新品种选育、栽培技术研究，新品种、新技术引进、试验、示范及推广服务。

2.负责经济作物科技信息服务、技术培训指导及病、虫、草、鼠害的防治工作。

3.拟定和推广全区经济作物生产技术标准及技术规范。

4.负责桑苗验收发放和蚕用物资的组织供应。

5.承担上级部门下达的经济作物科技项目。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.本单位围绕“基础更牢”，从严从实强产业：

（1）咖啡

2022年，隆阳区咖啡种植面积11.60万亩，预计咖啡豆总产量2.00万吨，实现农业产值52.00万元；咖啡产品电商销售额约40.00万元；其中省级2个、市级2个；咖啡绿色、有机认证基地1.70万亩，认证有机、绿色产品47个，圆满的完成了“一县一业”特色县的农业板块工作。

（2）蔬菜（食用菌）

2022年，蔬菜种植面积预计25.79万亩，比2021年增1.38万亩，增幅5.65%；产量预计55.89万吨，比2021年增4.14万吨，增幅8.00%；农业产值预计190.00万元，比2021年增17.10万元，增幅9.89%；综合产值预计360.00万元，比2021年增30.00万元，增幅9.09%。极大的带动了农民增收。

（3）水果

2022年，全区水果面积达到23.04万亩，产量23.04万吨，产值88.00万元。全区共有省级龙头企业2家，分别是保山市兴邦农业开发有限责任公司、云南峡谷明珠农业发展有限责任公司、保山城投农业有限公司。市级龙头企业有4家，分别是云南千宜农业开发有限公司，保山科思达农业发展有限公司，云南大同农业发展有限公司，云南沃土农业开发有限公司。

（4）蚕桑

2022年，全区桑园累计面积4.20万亩，计划养蚕4.50万张，产茧180.00万公斤，蚕茧收购量157.50万公斤。实际养蚕4.34万张（不含外来种），预计产茧195.30万公斤，蚕茧产值预计9,374.40万元；预计鲜茧收购量140.60万公斤。

（5）茶叶

2022年，全区茶叶种植面积5.34万亩，投产茶园面积5.19万亩，良种茶园3.05万亩，占茶园总面积的57.00%。因疫情、旱情影响，茶叶生产销售受到很大影响，毛茶总产量2,458.20吨，农业产值8,279.20万元。基地面积5,078.00亩（其中绿色3,518.00亩；有机1,560.00亩）、产品个数29个（其中绿色16个；有机13个）和数量108.00吨（其中绿色88.00吨、有机20.00吨）。

（6）中药材

2022年，全区中药材种植面积4.95万亩（其中红花种植面积2.86万亩）。比2021年同期增490.00亩，增1.00%；产量3,620.80吨（其中红花产量1,148.30吨），比2021年同期增105.00吨，增3.00%；产值18.60万元，比2021年增1,217.00万元，增7.00%。

（7）甘蔗

2022年，隆阳区甘蔗面积3.45万亩，预计农业总产16.87万吨，与2021年相比减2.66万吨，减13.65%；农业产值7,763.00万元（按收购价460.00元/吨计算），与2021年相比减1,227.00万元，减13.65%。

2.围绕“效率更高”，标本兼治优项目

（1）2021年隆阳区农产品产地冷藏保鲜设施建设项目

项目涉及3个经营主体，分别为：隆阳区林尚中药材种植专业合作社，隆阳区禾园家庭农场，隆阳区滇红硕果甜柿种植专业合作社。项目投资772.41万元，其中财政补助277.00万元，经营主体自筹495.14万元。2022年4月28日，隆阳区农业农村局、隆阳区经济作物技术推广站、隆阳板桥镇人民政府、隆阳潞江镇人民政府，以及第三方设计、监理、施工公司对该项目进行了验收。设施建成投入使用后，新增库容9,800.00立方米，年流通量2.30万吨以上，预计带动农户0.20万户，受益人口0.85万人；创造直接就业岗位153个，带动间接就业岗位852个，实现经营主体年销售额850.00万元以上。

（2）隆阳区2022年甘蔗良种良法技术推广补贴项目

保山市隆阳区农业农村局于本年7月16日至7月17日组织相关部门及专家对隆阳区2021-2022年度糖料甘蔗良种良法技术推广项目进行实地核查验收，完成新植糖料甘蔗脱毒、健康种苗面积11,491.97亩，补贴资金402.22万元；完成新植机械化深翻开沟种植面积9,206.62亩，补贴资金156.51万元；完成中耕培土面积4,000.00亩，补贴资金10.00万元；完成蔗叶粉碎面积0.00亩，补贴资金0.00元；合计补贴资金568.74万元。项目涉及6个乡（镇），44个村，595户蔗农。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

保山市隆阳区经济作物技术推广站共设置3个内设机构，包括：办公室、财务中心、产业组。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入保山市隆阳区经济作物技术推广站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1. 保山市隆阳区经济作物技术推广站。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区经济作物技术推广站2022年末实有人员编制51人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制51人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员45人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区经济作物技术推广站2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区经济作物技术推广站2022年度收入合计17,532,925.64元。其中：财政拨款收入17,532,801.69元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入123.95元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加11,142,167.29元，增长174.35%。其中：财政拨款收入增加11,142,043.34元，增长174.35%；上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变动；事业收入增加0.00元，较上年无增减变动；经营收入增加0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无增减变动；其他收入纯增123.95元。主要原因是财政拨款收入增加11,142,043.34元，其中：2022年在职人员调出1人，离职2人，退休3人，调入2人，加之调资等原因工资福利支出增加597,023.75元，对个人和家庭的补助支出增加1,566.12元，导致人员经费增加598,589.87元；办公费增加38,293.33元、差旅费减少23,789.00元、工会费增加63,660.95元等原因导致公用经费增加56,951.81元；增加项目2020-2022年糖料甘蔗良种良法技术推广补助10,082,948.75元、2021年农产品产地冷藏保鲜设施建设150,000.00元，减少项目2019年咖啡标准化生产示范园建设（项目已结束）2,500.00元，导致项目经费增加10,230,448.75元；第四季度利息收入增加123.95元，导致其他收入增加123.95元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区经济作物技术推广站2022年度支出合计17,532,801.69元。其中：基本支出7,299,852.94元，占总支出的41.64%；项目支出10,232,948.75元，占总支出的58.36%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加10,885,990.43元，增长163.78%。其中：基本支出增加655,541.68元，增长9.87%；项目支出增加10,230,448.75元，增长409,217.95%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变动；经营支出增加0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因分析：2022年在职人员调出1人，离职2人，退休3人，调入2人，加之调资等原因导致工资福利支出较上年增加597,023.75元；商品和服务支出较上年增加54,451.81元，其中：办公费增加38,293.33元、工会费增加63,660.95元、水费增加2,265.00元、印刷费减少5,320.00元、邮电费减少2,790.64元、差旅费减少23,789.00元、维修费减少520.00元、培训费减少3,200.00元、其他交通费减少5,650.00元、电费减少3,527.30元、劳务费减少1,850.00元、公务用车运行维护费减少1,820.53元、其他商品和服务支出增加1,200.00元；对个人和家庭的补助支出较上年增加10,084,514.87元；企业补助支出较上年增加150,000.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障保山市隆阳区经济作物技术推广站正常运转的日常支出7,299,852.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,111,796.14元，占基本支出的97.42%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费188,056.80元，占基本支出的2.58%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障保山市隆阳区经济作物技术推广站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,232,948.75元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.隆阳区2020至2022年糖料甘蔗良种良法技术推广补助项目：

2020-2021年度：项目下达7个乡镇，目标任务是新植糖料甘蔗脱毒、健康种苗面积21,000.00亩，新植机械化深翻开沟种植面积14,200.00亩。2021年9月25日保山市隆阳区农业农村局对此项目进行了检查验收，通过验收实际完成新植糖料甘蔗脱毒、健康种苗面积18,746.91亩，完成下达任务的89.30%，补助资金6,561,418.50元；新植机械化深翻开沟种植面积14,041.68亩，完成下达任务的98.90%，补助资金2,387,085.60元。项目涉及7个乡（镇），45个村，1,035户蔗农，共补助资金8,948,504.10元。

2021-2022年度：项目下达乡镇7个，目标任务是新植糖料甘蔗脱毒、健康种苗面积21,000.00亩；新植机械化深翻开沟种植面积15,200.00亩；机械化中耕培土4,000.00亩；蔗叶粉碎3,000.00亩。2022年7月16-17日保山市隆阳区农业农村局对此项目进行了检查验收，通过验收实际完成新植糖料甘蔗脱毒、健康种苗面积11,491.97亩，完成下达任务的54.70%，补助资金4,022,192.61元；新植机械化深翻开沟种植面积9,206.62亩，完成下达任务的60.60%，补助1,565,126.28元；中耕培土面积4,000.00亩，完成下达任务的100.00%，补助资金100,000.00元；蔗叶粉碎面积0.00亩，完成下达任务的0.00%，补助资金0.00元。项目涉及6个乡（镇），44个村，595户蔗农，共补助资金5,687,318.89元。

2022年实际支出该项目资金10,082,948.75元。

2.2021年农产品产地冷藏保鲜设施建设项目：

项目已全部竣工，并通过了2022年4月28日保山市隆阳区农业农村局、保山市隆阳区经济作物技术推广站、保山市隆阳区板桥镇人民政府、保山市隆阳区潞江镇人民政府，以及第三方设计、监理、施工公司采取逐个逐项方法的验收，竣工率100.00%。该项目新增库容9,800.00立方米，年流通量23,000.00吨以上，预计带动农户2,001户，受益人口8,502人；创造直接就业岗位153个，带动间接就业岗位852个，实现经营主体年销售额850.00万元以上。2022年共支出项目资金150,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区经济作物技术推广站2022年度一般公共预算财政拨款支出12,650,801.69元，占本年支出合计的72.16%。与上年相比增加6,003,990.43元，增长90.33%，主要原因分析：1.基本支出增加911,594.59元，其中人员经费增加598,589.87元、公用经费增加56,951.81元；2.项目支出增加5,348,448.75元，其中隆阳区糖料甘蔗良种良法技术推广补助增加5,195,948.75元、隆阳区2021年农产品产地冷藏保鲜设施建设增加150,000.00元、2019年咖啡标准化生产示范园建设项目已结束减少2,500.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出878,370.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.94%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出，和其他社会保障和就业支出-失业保险支出。

9.卫生健康（类）支出571,256.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%。主要用于事业单位医疗支出、公务员医疗补助支出、其他行政事业单位医疗支出-工伤保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出11,201,174.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.54%。主要用于事业单位运行支出、科技转化与推广服务支出、农业生产发展支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35,000.00元，支出决算为5,678.47元，完成年初预算的16.22%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算5,678.47元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区经济作物技术推广站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35,000.00元，支出决算为5,678.47元，完成年初预算的16.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为5,678.47元，完成年初预算的16.22%；公务接待费支出决算为0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约本年公务用车运行维护费支出减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,820.53元，下降24.28%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少1,820.53元，下降24.28%；公务接待费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约本年公务用车运行维护费支出减少1,820.53元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保山市隆阳区经济作物技术推广站甘蔗、咖啡、果树、蔬菜、蚕桑、茶叶等经济作物新技术、新品种推广服务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区经济作物技术推广站属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，保山市隆阳区经济作物技术推广站资产总额5,190,978.06元，其中：流动资产2,292,976.23元，固定资产2,617,587.83元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产280,414.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少114,258.04元，其中固定资产减少0.00元，与上年持平。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

保山市隆阳区经济作物技术推广站属保山市隆阳区农业农村局的二级单位，不涉及部门整体支出绩效自评，故《2022年度部门整体支出绩效自评情况》为空表。

保山市隆阳区经济作物技术推广站属保山市隆阳区农业农村局的二级单位，不涉及部门整体支出绩效自评，故《2022年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050200232600201111