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保山市隆阳区土壤肥料工作站2023年
预算公开目录
第一部分 保山市隆阳区土壤肥料工作站2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 保山市隆阳区土壤肥料工作站2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
保山市隆阳区土壤肥料工作站2023年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据中共隆阳区委机构编制委员会办公室关于印发《保山市隆阳区农业农村局所属事业单位机构编制方案》的通知（隆编发〔2019〕47号），保山市隆阳区土壤肥料工作站主要职责是：
负责耕地质量监测、调查与评价，耕地保护与质量提升技术研究与推广。负责科学测土配方施肥技术、化肥减量增效技术研究与推广，新型肥料（含植物生长调节剂和土壤调理剂）试验示范推广。负责土壤肥力监测、土壤墒情监测，节水农业技术研究与推广。开展土壤、肥料、农作物样品检测。配合开展肥料登记与市场管理。
（二）机构设置情况
我单位共设置2个内设机构，包括：土壤肥料技术推广岗和综合服务岗。无所属单位。
（三）重点工作概述
1.东河流域治污工作。2023年，依托化肥减量增效、绿色种养循环农业两个项目全力支撑东河流域治污，对东河流域13个乡镇（街道办事处），开展化肥减量增效工作和绿色种养循环项目工作，积极清运东河流域粪污、加大对粪污的应用、开展种养循环及化肥减量增效技术培训、参与东河流域种植业结构调查、调优工作，完成化肥减量增效示范区建设15000.00亩，粪肥还田72000.00亩。
2.建立耕地质量监测网点。综合考虑耕地土壤类型、种植制度和产量水平等因素，完成耕地质量监测网点建设13个，其中：国家级监测点1个，省级监测点1个，市级监测点1个、区级监测点2个、辅助监测点8个。完成监测点内空白区、常规区、配方区、土壤养分变化监测，构建成不同区域、不同土壤类型、不同施肥水平下的耕地质量监测网络，为完成下一步耕地质量数据更新和等级信息提供科学依据。
3.继续2021年中央化肥减量增效试点县项目工作。建立20000.00亩示范区，完成测土配方施肥技术推广136万亩次；完成化肥减量增效田间肥效试验9组（水稻田间试验4组，玉米田间试验5组）；完成土样采集105个；田间施肥情况调查350户；完成技术培训530人次；
4.耕地质量等级调查评价项目工作。按照每1万亩耕地至少建设1个监测点的原则，建设耕地质量等级评价调查点138个，该调查点覆盖3个主要土壤类型，其中水稻土87个、红壤43个、黄壤8个，作为每年取样分析评价依据。
5.继续2021年绿色种养循环农业试点项目工作。涉及18个乡镇（街道办事处），完成粪肥还田面积100000.00亩，20个粪肥还田监测点，试点试验5组，粪污抽检24个，培训1900人次。
6.巩固脱贫攻坚成果、持续推进乡村振兴。继续参与隆阳区政府统一安排的“挂包帮、转走访”工作，巩固扶贫成效，对本站所挂的40户进行各项政策宣传，技术指导。推动隆阳区乡村振兴步伐。
7.认真组织开展政务公开、信息、工会、财务、人事、安全生产、综治维稳等各项工作任务,同时还完成了局上临时交办的其他工作任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入1,981,130.53元，其中：一般公共预算1,634,813.61元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入346,316.92元。
与上年对比，比上年预算减271,937.71元，同比下降12.07%，主要是：1.每年晋级晋档、职务职级晋升等零星调资导致基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险、基本医疗保险等人员经费增加导致人员经费支出增加301,438.19元；2.公用经费增加3,852.00元；3.隆阳区耕地质量等级调查评价项目经费减少10,000.00元；4.单位资金（财政代管）减少567,227.90元。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入1,634,813.61元，其中:本年收入1,634,813.61元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,634,813.61元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比，比上年预算增295,290.19元，同比增长22.04%，主要是：1.每年晋级晋档、职务职级晋升等零星调资导致基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险、基本医疗保险等人员经费增加导致人员经费支出增加301,438.19元；2.公用经费增加3,852.00元；3.隆阳区耕地质量等级调查评价项目经费减少10,000.00元。
（三）非财政拨款收入情况
2023年部门非财政拨款收入0.00元，其中:事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入346,316.92元，上年结转0.00元。
与上年对比，比上年预算减少567,227.90元，较上年下降62.09%，主要是：1.耕地质量提升与保护工作资金减少65.37元；2.因为系统操作原因，联合工作经费567,162.53元未纳入2023年预算，减少567,162.53元。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出1,981,130.53元。财政拨款安排支出 1,634,813.61元，其中：基本支出1,554,813.61元，与上年对比，比上年预算增305,290.19元，同比增长24.43%，主要是：1.208社会保障和就业支出增117,157.86元，同比增长85.29%；2.210卫生健康支出增12,838.33元，同比增长11.58%；3.213农林水支出增175,294.00元，同比增长15.15%；项目支出80,000.00元，与上年对比，比上年预算减10,000.00元，同比下降11.11%，主要是隆阳区耕地质量等级调查评价项目经费减少10,000.00元，同比下降11.11%。
（一）财政拨款安排支出情况
1.基本支出安排情况。
2023年基本支出申请安排1,554,813.61元，其中：人员经费1,436,395.61元；公用经费111,134.00元；对个人和家庭补助经费7,284.00元。
2.项目支出情况。
2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计80,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目1个，资金共计80,000.00元；专项业务类项目0个，资金共计0.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况。
（1）2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出1,000.00元，主要用于事业人员离退休支出；
（2）2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出159,593.12元，主要用于行政事业人员基本养老保险缴费支出；
（3）2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出80,787.20元，主要用于行政事业单位职业年金缴费支出；
（4）2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出7,284.00元，主要用于行政事业单位死亡抚恤支出；
（5）2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出5,856.90元，主要用于行政事业人员失业保险缴费用支出；
（6）2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗 支出72,792.90元，主要用于行政事业人员基本医疗保险和大病医疗保险缴费支出；
（7）2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出47,171.79元，主要用于行政事业人员医疗保险缴费支出；
（8）2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3,776.70元，主要用于行政事业人员工伤保险缴费支出；
（9）2130104农林水支出-农业农村-事业运行支出1,176,551.00元，主要用于行政事业人员工资福利支出，以及办公费、差旅费、委托业务费、工会经费、专用材料费等支出；
（10）2130135农林水支出-农业农村-农业资源保护修复与利用支出80,000.00元，主要用于隆阳区耕地质量等级调查评价项目支出。
（二）非财政拨款安排支出情况
1.基本支出安排情况。
2023年基本支出申请安排0.00元，其中：人员经费0.00元；公用经费0.00元；对个人和家庭补助经费0.00元。
2.项目支出情况。
2023年项目支出申请安排2个项目，资金共计346,316.92元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；资金共计0.00元；事业发展类项目2个，资金共计346,316.92元；专项业务类项目0个，资金共计0.00元。
五、市对下专项转移支付情况
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
保山市隆阳区土壤肥料工作站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35,000.00元，较上年增加0.00元，与上年持平。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
保山市隆阳区土壤肥料工作站2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化原因：2022年和2023年均无因公出国（境）安排。
（二）公务接待费
保山市隆阳区土壤肥料工作站2023年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
无增减变化原因：2022年和2023年均无公务接待安排。
（三）公务用车购置及运行维护费
保山市隆阳区土壤肥料工作站2023年公务用车购置及运行维护费为35,000.00元，较上年增加0.00元，与上年持平。 其中：公务用车购置费0.00元，合计0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费35,000.00元，合计35,000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
无增减变化原因：2022年和2023年保山市隆阳区土壤肥料工作站公务用车保有量均为1辆，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年保山市隆阳区土壤肥料工作站共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排80,000.00元，编制绩效指标1个，其中：重点项目0个，财政预算安排0.00元，编制绩效指标0个。2023年保山市隆阳区土壤肥料工作站对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。
下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
保山市隆阳区土壤肥料工作站属于事业单位，无机关运行经费预算安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，保山市隆阳区土壤肥料工作站资产总额1,291,185.74元，其中，流动资产963,568.58元，固定资产327,617.16元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加320,311.56元，其中固定资产增加320,287.80元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
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