保山市隆阳区经济作物技术推广站2023年预算公开

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保山市隆阳区经济作物技术推广站

2023年预算公开目录

第一部分 保山市隆阳区经济作物技术推广站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区经济作物技术推广站2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区经济作物技术推广站

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共隆阳区委机构编制委员会关于组建保山市隆阳区农业综合行政执法大队的批复》（隆编办〔2021〕35号）文，保山市隆阳区经济作物技术推广站2023年重点工作职责是：

1.负责甘蔗、咖啡、果树、蔬菜、花卉、蚕桑、茶叶等经济作物新品种选育、栽培技术研究，新品种、新技术引进、试验、示范及推广服务。

2.负责经济作物科技信息服务、技术培训指导及病、虫、草、鼠害的防治工作。

3.拟定和推广全区经济作物生产技术标准及技术规范。

4.负责桑苗验收发放和蚕用物资的组织供应。

5.承担上级部门下达的经济作物科技项目。

（二）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、财务中心、产业组，无所属单位。

（三）重点工作概述

1.加强学习教育，转变思想观念。结合党的群众路线教育实践活动，不断创新学习方式方法，深入学习中国特色社会主义理论体系及党的十九大、二十大以来习近平总书记系列重要讲话精神，学习中央及省、市、区出台的各项政策法规规定，进一步提高干部思想认识，牢固树立正确的世界观、人生观、价值观。

2.从严从实要求，继续抓好整改。将中心工作与本职工作同群众路线中查出的“四风”问题紧密结合，制定整改方案，细化整改措施，从严从实抓好整改落实。严格实行一把手负责制，逐项抓督查、抓落实，以作风建设的新成效推动农业工作的新突破。

3.严格党风廉政双责制度。要把领导的主体责任、纪检监察的监督责任真正落实在思想上、工作中。严格遵守廉洁自律各项规定，积极发挥班子和领导干部在党风廉政建设和作风建设中的表率带头作用，营造风清气正的工作环境。

4.统筹兼顾推进，扎实推进工作。在继续抓好各项专项整治工作的同时，积极推动单位各项重点工作向纵深开展。以习近平总书记对“三农”工作的重要指示精神和省、市、区领导的重要讲话精神为指导，积极主动地全身心地投入到各项工作中去，努力提升农业经济作物工作在社会上的新形象。

二、预算单位基本情况

保山市隆阳区经济作物技术推广站编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制51人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制51人。在职实有51人，其中：财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入8,189,503.46元，其中：一般公共预算7,976,706.53元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入212,796.93元。

与上年对比，比上年预算增1,290,007.20元，同比增长18.7%，增加原因是：事业单位整建制转入保山市隆阳区经济作物技术推广站6人，一般公共预算拨款收入较2022年增加1,337,210.27元，其中208社会保障和就业支出增加274,691.69元、210卫生健康支出增加53,071.62元、213农林水支出增加1,009,446.96元；其他收入减少47,203.07元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入7,976,706.53元，其中:本年收入7,976,706.53元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,976,706.53元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，比上年预算增1,337,210.27元，同比增长20.14%，增加原因是：事业单位整建制转入保山市隆阳区经济作物技术推广站6人，一般公共预算拨款收入较2022年增加1,337,210.27元，其中208社会保障和就业支出增加274,691.69元、210卫生健康支出增加53,071.62元、213农林水支出增加1,009,446.96元。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入212,796.93元，其中:事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入212,796.93元，上年结转0.00元。

与上年对比，比上年预算减47,203.07元，同比下降18.16%，减少原因是：2023年其他收入212,796.93元，较上年减少47,203.07元，是2023年经济作物技术推广经费减少47,203.07元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出8,189,503.46元。财政拨款安排支出7,976,706.53元，其中：基本支出79,66,706.53元，与上年对比，比上年预算增1,327,210.27元，同比增长19.99%，增加原因是：事业单位整建制转入保山市隆阳区经济作物技术推广站6人，人员经费增加1,296,732.27元；项目支出10,000.00元，与上年对比，比上年预算增10,000.00元，纯增，增加原因是：增加2023年经济作物技术推广工作运转经费项目10,000.00元。非财政拨款安排支出212,796.93元，比上年预算减47,203.07元，同比下降18.16%，减少原因是2023年经济作物技术推广经费减少47,203.07元。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排7,966,706.53元，其中：人员经费7,483,220.53元；公用经费425,238.00元；对个人和家庭补助经费58,248.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计10,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目1个，资金共计10,000.00元；专项业务类项目0个，资金共计0.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休4,200.00元，主要用于离退休人员的慰问支出；

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出839,967.52元，主要用于事业人员基本养老保险缴费支出；

3.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业职业年金缴费支出274,500.00元，主要用于退休人员职业年金缴费支出；

4.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤58,248.00元，主要用于遗属生活补助支出；

5.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出30,869.16元，主要用于事业人员失业保险缴费支出；

6.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出383,659.56元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出；

7.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出232,525.41元，主要用于事业人员公务员医疗保险缴费支出；

8.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出18,521.88元，主要用于事业人员工伤保险缴费支出；

9.2130104农林水支出-农业农村-事业运行支出6,134,215.00元，主要用于事业人员工资福利支出，以及办公费、水电费、差旅费等商品和服务支出、经济作物技术推广工作运转经费等。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0.00元，其中：人员经费0.00元；公用经费0.00元；对个人和家庭补助经费0.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计212,796.93元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目1个，资金共计212,796.93元；专项业务类项目0个，资金共计0.00元。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

保山市隆阳区经济作物技术推广站根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区经济作物技术推广站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35,000.00元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区经济作物技术推广站2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化原因：我单位2022年和2023年均无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区经济作物技术推广站2023年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无变化原因：我单位厉行节约，压缩开支，2022年和2023年均无公务接待预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区经济作物技术推广站2023年公务用车购置及运行维护费为35,000.00元，较上年增加0.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费35,000.00元，较上年增加0.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

无变化原因：我单位2022年和2023年均无公务用车购置费预算安排、公务用车运行维护费预算支出均为35,000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年保山市隆阳区经济作物技术推广站共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排10,000.00元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排212,796.93元，编制绩效指标1个。2023年保山市隆阳区经济作物技术推广站对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

财政代管户单位资金项目

1.总体目标

保障保山市隆阳区经济作物技术推广站完成甘蔗、蚕桑、咖啡等经济作物新品种选育、栽培技术研究，新品种、新技术引进、试验、示范及推广服务等主要职责。

2.绩效目标

（1）产出指标

数量指标：经费保障单位正常运转的在职人数51人、物业管理面积276.17平方米，预算安排劳务费31,000.00元、差旅费20,000.00元、印刷费20,000.00元、专用材料费10,000.00元、其他交通费40,000.00元、其他商品和服务支出91,796.93元，合计212,796.93元。

（2）效益指标

社会效益指标：

①改变种蔗效益偏低、种植边远化、田地比例不协调、蔗农弃蔗转产增多现象，通过科学的种植技术推广提高甘蔗单产，增加亩效益和蔗农经济收入，进一步提高广大蔗农种植积极性，稳定种植面积，巩固我区蔗糖产业稳步发展。

②通过蚕品种试验、示范，寻求适合本地区夏秋饲养的蚕品种，以及科学的饲养技术推广，提高蚕茧品质和蚕桑生产效益，促进本地蚕业生产的发展。

③建成咖啡绿色、有机认证基地1.70万亩，认证有机、绿色产品47个，完成“一县一业”特色县的农业板块工作。

满意度指标

服务对象满意度指标：

通过问卷调查，社会公众对保山市隆阳区经济作物技术推广站履职情况满意度高于90%；保山市隆阳区经济作物技术推广站单位人员对本单位公用经费保障的满意度高于90%。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区经济作物技术推广站属于事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，保山市隆阳区经济作物技术推广站资产总额2,819,350.63元，其中，流动资产2,292,976.23元，固定资产481,417.90元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产44,956.50元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少114,258.04元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53050200232600200111