保山市隆阳区水产工作站2023年预算公开

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 保山市隆阳区水产工作站 

2023年预算公开目录

第一部分 保山市隆阳区水产工作站2023年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、市对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分 保山市隆阳区水产工作站2023年部门预算表  

一、部门财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、部门基本支出预算表  

八、部门项目支出预算表  

九、部门项目绩效目标表  

十、政府性基金预算支出预算表  

十一、部门政府采购预算表  

十二、政府购买服务预算表  

十三、市对下转移支付预算表  

十四、市对下转移支付绩效目标表  

十五、新增资产配置表  

十六、上级补助项目支出预算表  

十七、部门项目中期规划预算表  

保山市隆阳区水产工作站

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责    

根据中共隆阳区委机构编制委员会办公室关于印发《保山市隆阳区农业农村局所属事业单位机构编制方案》的通知(隆编办〔2019〕47号)，2023年保山市隆阳区水产工作站主要职责是：      

1.负责全区水产技术推广与培训，编制全区渔业中、长期规划、审核编报渔业项目工作。负责水产新技术、新品种的引进和试验示范推广。配合、协助相关部门做好全区渔业安全生产工作及水产统计工作。按时、按质完成上级主管部门下达的临时性水产工作。      

2.负责水产资源的保护管理和维护渔业生产秩序。宣传贯彻执行国家渔业法律法规等政策、依法保护渔业生产者合法权益。负责全区渔业船舶检验和安全生产相关业务工作。审核发放渔业捕捞许可证、养殖证、水产苗种生产许可证等相关证照。    

3.负责全区水生动物及渔业水域环境保护工作。依法征收渔业资源增殖保护费、保护水产资源。对全区鱼用饲料、渔需物资、鱼用药物及水产品质量安全进行监督管理。负责辖区范围内渔业病害及水生动物疫病的预防、监测、病害调查与控制，组织对水生动物疫病防治的宣传教学、技术咨询、培训指导等工作。    

（二）机构设置情况    

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、水产技术推广组，无所属单位。    

（三）重点工作概述    

1.稻渔综合种养示范及推广：2022年隆阳区共完成稻田综合种养核心试验示范面积1000亩，共计投放苗种15000公斤，涉及农户234户，其中建档立卡贫困户20户。    

2.开展大宗淡水鱼类新品种培育及推广养殖情况：福瑞鲤新品种由隆阳区杨柳罗明鱼苗繁殖站培育，2022年繁育2000万尾左右。主要供应本区水产养殖示范大户，2022年养殖推广面积1000亩，发放技术资料100份，养殖技术培训100人次。    

3.开展技术培训情况：共开展大宗淡水鱼养殖现场指导8次，科技入户16次，产业咨询2次，科技服务和培训人次734人次，发放技术资料1000余份，涉及养殖面积6000亩（含稻田综合种养）。    

二、预算单位基本情况    

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：      

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。    

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。    

车辆编制1辆，实有车辆1辆。    

三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况    

2023年部门财务总收入1,641,169.36元，其中：一般公共预算1,577,563.87元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入63,605.49元。    

与上年对比，比上年预算增189,871.97元，同比增长13.08%，主要是：1.208社会保障和就业支出337,296.82元，比上年预算增191,462.64元，同比增长131.29%；2.210卫生健康支出130,547.05元，比上年预算增5,273.00元，同比增长4.21%；3.213农林水支出1,173,325.49元，比上年预算减6,863.67元，同比下降0.58%。增加原因是：1.职工每年晋级晋档、职务职级晋升等零星调资导致基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等工资福利支出增加；2.新增一笔电子退税费用。    

（二）财政拨款收入情况    

2023年部门财政拨款收入1,577,563.87元，其中:本年收入1,577,563.87元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,577,563.87元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。    

与上年对比，比上年预算增189,846.36元，同比增长13.68%，主要是：1.208社会保障和就业支出337,296.82元，比上年预算增191,462.64元，同比增长131.29%；2.210卫生健康支出130,547.05元，比上年预算增5,273.00元，同比增长4.21%；3.213农林水支出1,109,720.00元，比上年预算减6,889.28元，同比下降0.62%。增加原因是：职工每年晋级晋档、职务职级晋升等零星调资导致基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等工资福利支出增加。    

（三）非财政拨款收入情况    

2023年部门非财政拨款收入63,605.49元，其中:事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入63,605.49元，上年结转0.00元。    

与上年对比，比上年预算增25.61元，同比增长0.04%，主要是:213农林水支出63605.49元，比上年预算增25.61元，同比增长0.04%。增加原因是：新增一笔电子退税费用。    

四、预算单位支出情况    

2023年部门预算总支出1,641,169.36元。财政拨款安排支出1,577,563.87元，其中：基本支出1,577,563.87元，与上年对比，比上年预算增189,846.36元，同比增长13.68%，主要是：1.208社会保障和就业支出337,296.82元，比上年预算增191,462.64元，同比增长131.29%；2.210卫生健康支出130,547.05元，比上年预算增5,273.00元，同比增长4.21%；3.213农林水支出1,109,720.00元，比上年预算减6,889.28元，同比下降0.62%。增加原因是：1.职工每年晋级晋档、职务职级晋升等零星调资导致基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等工资福利支出增加；2.新增一笔电子退税费用。项目支出0.00元，与上年持平。

（一）财政拨款安排支出情况      

1.基本支出安排情况。    

2023年基本支出申请安排1,577,563.87元，其中：人员经费1,458,540.87元；公用经费111,739.00元；对个人和家庭补助经费7,284.00元。    

2.项目支出情况。    

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目0个，资金共计0.00元；专项业务类项目0个，资金共计0.00元。    

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。    

（1）2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休，合计1,600.00元，主要用于事业单位退休人员公用经费支出。    

（2）2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出，合计159,932.96元，主要用于机关事业人员基本养老保险缴费支出。    

（3）2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出，合计162,621.28元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。    

（4）2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤，合计7,284.00元，主要用于事业单位遗属补助。    

（5）2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出，合计5,858.58元，主要用于事业人员失业保险缴费支出。    

（6）2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出，合计72,813.78元，主要用于事业人员基本医疗保险和大病医疗保险缴费支出。    

（7）2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助支出，合计53,368.33元，主要用于公务员和参公人员医疗保险缴费支出。    

（8）2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出，合计4,364.94元，主要用于行政事业人员工伤保险缴费支出。    

（9）2130104农林水支出－农业农村－事业运行，合计1,109,720.00元，主要用于事业人员经费支出，办公费、水电费等商品和服务支出。    

（二）非财政拨款安排支出情况    

1.基本支出安排情况。    

2023年基本支出申请安排0.00元，其中：人员经费0.00元；公用经费0.00元；对个人和家庭补助经费0.00元。

2.项目支出情况。      

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计63,605.49元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目0个，资金共计0.00元；专项业务类项目1个，资金共计63,605.49元。    

五、市对下专项转移支付情况    

无。    

六、政府采购预算情况    

无。    

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

保山市隆阳区水产工作站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35,000.00元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费      

保山市隆阳区水产工作站2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。    

无增减变化原因：保山市隆阳区水产工作站2022年和2023年均无因公出国（境）安排。    

（二）公务接待费    

保山市隆阳区水产工作站2023年公务接待费预算为0.00元，与上年持平，国内公务接待批次约为0次，共计接待约0人次。    

无增减变化原因：保山市隆阳区水产工作站2022年和2023年均无公务接待安排。    

（三）公务用车购置及运行维护费    

保山市隆阳区水产工作站2023年公务用车购置及运行维护费为35,000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费35,000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。    

无增减变化原因：保山市隆阳区水产工作站2022年和2023年公务用车保有量均为1辆，未新增公务用车运行维护费预算。    

八、重点项目预算绩效目标情况    

保山市隆阳区水产工作站2023年无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及重点项目预算绩效目标等事项。      

九、其他公开信息    

（一）专业名词解释    

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。    

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。    

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明    

无。    

（三）国有资产占有使用情况    

截至2022年12月31日，保山市隆阳区水产工作站资产总额523,364.41元，其中，流动资产177,160.52元，固定资产292,203.89元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产54,000.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少18,158.39元，其中固定资产减少15,184.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。    

监督索引号53050200232600800111