保山市隆阳区植保植检站2023年预算公开

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保山市隆阳区植保植检站  

2023年预算公开目录  

第一部分保山市隆阳区植保植检站2023年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、市对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分保山市隆阳区植保植检站2023年部门预算表  

一、部门财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、部门基本支出预算表  

八、部门项目支出预算表  

九、部门项目绩效目标表  

十、政府性基金预算支出预算表  

十一、部门政府采购预算表  

十二、政府购买服务预算表  

十三、市对下转移支付预算表  

十四、市对下转移支付绩效目标表  

十五、新增资产配置表  

十六、上级补助项目支出预算表  

十七、部门项目中期规划预算表  

保山市隆阳区植保植检站2023年

部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委机构编制委员会办公室关于印发《保山市隆阳区农业农村局所属事业单位机构编制方案》的通知（隆编办〔2019〕47号），保山市隆阳区植保植检站主要职责是：履行《植物检疫条例》赋予的农业植物检疫执法职责，执行植物检疫任务。负责植物检疫对象的普查、监测和封锁、扑灭等工作。组织全区农作物重大病、虫、草、鼠害的监测、预警和控制工作。负责全区农业野生植物资源的监测普查和保护。负责辖区内新农药、病虫害防治新技术试验示范，绿色防控技术示范推广等工作。负责农药市场、农药质量、禁限用农药及农产品农药残留的监督管理，农药及药械科学安全使用技术及有关法律法规知识的培训。

2023年重点工作职责：一是农药市场、农药质量、禁限用农药监督管理；二是开展全区农作物重大病、虫、草、鼠害的监测预警及防控；三是开展红火蚁等外来有害生物的监测与防控；四是农业植物检疫工作；五是东河污染治理；六是项目工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：财务室、办公室、有害生物防控室、植物检疫室、农药管理室。无所属单位。

（三）重点工作概述

1.抓好农作物病虫草鼠预测预报与综合防治。

（1）持续抓好32个农作物病虫系统监测点监测调查工作，按时上报各种报表，当好全区农作物安全生产参谋。

（2）加大专业化统防统治及绿色防控力度，筹划组建专业化统防服务组织，提高科学安全用药水平和农药利用率，持续推进农药减量增效工作。

（3）重点抓好草地贪夜蛾、红火蚁等重大外来有害生物的监测防控工作，为生物生态安全做努力。

（4）加强瓜果实蝇监测防控技术体系建设，确保全区果蔬产业安全、农业增产增收。

2.抓好植物检疫工作。

持续抓好植物检疫宣传和植物检疫对象普查工作，严格执行产地检疫和调运检疫程序，严防农业植物检疫对象传播危害。

3.抓好农药监督管理工作。

加大全区农药市场监管力度，加强全区487个建档农药经营户的监督管理，加强市场检查整顿，配合有关部门查处无证照违法经营行为，加大立案查处力度。加强《农药管理条例》及管理办法的宣传，继续抓好农药减量增效和双随机抽查工作。

4.抓好东河污染治理分解任务。

5.持续推进项目工作，跟踪农药风险监测站项目和区域站重建。

6.认真完成上级安排的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,930,427.54元，其中：一般公共预算1,925,298.58元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入5,128.96元。

与上年对比，比上年预算增613,445.33元，同比增长46.58%，主要是：一般公共预算比上年增613,316.37元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加46,958.72元；机关事业单位职业年金缴费支出预算增加171,155.92元；死亡抚恤预算增加7,284.00元；其他社会保障和就业支出预算增加1,152.31元；事业单位医疗预算增加10,009.59元；公务员医疗补助预算增加9,161.81元；其他行政事业单位医疗支出预算增加4,868.62元；事业运行预算增加282,725.40元，增加原因：薪级工资增加、预算安排残疾人保障金及2022年9月新增2人，导致相应的预算经费增加。其他收入比上年增128.96元，增加原因：保山市隆阳区税务局退2022年个税手续费。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,925,298.58元，其中:本年收入1,925,298.58元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,925,298.58元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，比上年预算增613,316.37元，增长46.75%，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加46,958.72元；机关事业单位职业年金缴费支出预算增加171,155.92元；死亡抚恤预算增加7,284.00元；其他社会保障和就业支出预算增加1,152.31元；事业单位医疗预算增加10,009.59元；公务员医疗补助预算增加9,161.81元；其他行政事业单位医疗支出预算增加4,868.62元；事业运行预算增加282,725.40元，增加原因：薪级工资增加、预算安排残疾人保障金及2022年9月新增2人，导致相应的预算经费增加。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入5,128.96元，其中:事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入5,128.96元，上年结转0.00元。

与上年对比，比上年预算增128.96元，同比增长2.58%，主要是：其他收入增加128.96元。增加原因：保山市隆阳区税务局退2022年个税手续费。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,930,427.54元。财政拨款安排支出1,925,298.58元，其中：基本支出1,815,298.58元，与上年对比，比上年预算增528,316.37元，同比增长41.05%，主要是：人员经费1,717,403.58元，与上年对比，比上年预算增539,123.37元，增加原因：薪级工资增加及2022年9月新增2人，相应的预算经费增加。公用经费97,895.00元，与上年对比，比上年预算减10,807.00元，下降9.94%。减少原因：2023年在公用经费中预算安排了残疾人保障金，导致公用经费减少，人员经费增加；项目支出110,000.00元，与上年对比，比上年预算增80,000.00元，同比增长266.67%，主要是农产品质量安全预算增加30,000.00元，防灾救灾预算增加50,000.00元。增加原因主要是2023年预算新增2个项目。非财政拨款安排支出5,128.96元，比上年预算增128.96元，同比增长2.58%，主要是保山市隆阳区税务局退2022年个税手续费。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排1,815,298.58元，其中：人员经费1,710,119.58元；公用经费97,895.00元；对个人和家庭补助经费7,284.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排3个项目，资金共计110,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目0个，资金共计0.00元；专项业务类项目3个，资金共计110,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

（1）2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出2,600.00元，主要用于事业单位退休人员公用经费支出。

（2）2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出178,643.04元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

（3）2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出171,155.92元，主要用于单位实际缴纳的职业年金支出。

（4）2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出7,284.00元，主要用于单位病故人员家属的定期补助。

（5）2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出6,648.18元，主要用于单位在职人员失业保险缴费支出。

（6）2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位-医疗支出82,627.38元，主要用于单位在职人员基本医疗保险和大病医疗保险缴费支出。

（7）2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出71,173.32元，主要用于单位在职、退休人员的公务员医疗补助缴费支出。

（8）2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5,653.74元，主要用于单位在职人员工伤保险缴费支出和大病医疗保险缴费支出。

（9）2130104农林水支出-农业农村-事业运行支出1,289,513.00元，主要用于单位在职人员的工资福利支出，办公费、水电费、差旅费等支出。

（10）2130108农林水支出-农业农村-病虫害控制支出30,000.00元，主要用于病虫害防治中办公费、差旅费、培训费的支出。

（11）2130109农林水支出-农业农村-农产品质量安全支出30,000.00元，主要用于农产品质量安全中差旅费、培训费的支出。

（12）2130119农林水支出-农业农村-防灾救灾支出50,000.00元，主要用于防灾救灾中专用材料费的支出。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0.00元，其中：人员经费0.00元；公用经费0.00元；对个人和家庭补助经费0.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计5,128.96元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目0个，资金共计0.00元；专项业务类项目1个，资金共计5,128.96元。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区植保植检站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算为35,000.00元，合计35,000.00元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区植保植检站2023年因公出国（境）费预算为0.00元，合计0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化原因：2022年和2023年均无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

保山市隆阳区植保植检站2023年公务接待费预算为0.00元，合计0.00元，与上年持平，国内公务接待批次约为0次，共计接待约0人次。

无变化原因：根据单位业务开展情况，2023年无公务接待预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区植保植检站2023年公务用车购置及运行维护费为35,000.00元，合计35,000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，合计0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费35,000.00元，合计35,000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

无变化原因：1.2023年无公务用车购置预算；2.2023年公务用车运行维护费预算与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年保山市隆阳区植保植检站共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排110,000.00元，编制绩效指标3个，其中：重点项目3个，财政预算安排110,000.00元，编制绩效指标3个。2023年保山市隆阳区植保植检站对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）隆阳区农作物病虫害防治经费项目

1.总体目标

病虫害监测点调查32个，制作发布病虫简报6期；举办各类病虫害监测防治技术培训4期；植保技术人员综合技能提升（包括外出培训交流）16人次。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：病虫害监测点调查32个，制作发布病虫简报6期；举办各类病虫害监测防治技术培训4期；植保技术人员综合技能提升（包括外出培训交流）16人次。

②质量指标：持续完善全区农作物病虫害监测防控体系。

③时效指标：及时拨付项目资金；及时发现农作物病虫害发生情况。

④成本指标：严格执行资金预算管理。

（2）效益指标

①经济效益指标：通过项目实施，达到有效控制农作物病虫草鼠的发生危害，将危害损失降低到最低限度。

②社会效益指标：尽量降低危害损失率，农作物不大面积绝收成灾；严禁出现资金使用重大违规违纪问题。

③生态效益指标：通过项目实施，植保新技术及绿色农药得到进一步推广应用，对减少农药使用，建立友好型农业生态环境起到积极的推动作用，对农业生产安全，人民身体健康有着十分重要的意义。

④可持续影响指标：巩固农作物病虫害监测点，保障植保工作人员顺利开展主要农作物病虫害监测、及时发布病虫简报、及时指导大面积科学防治、提升植保人员病虫害监测和防控技术水平。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：通过项目实施，受益群众满意度达到85%。

（二）2020年区级沙漠蝗虫监测预警与应急防控经费项目

1.总体目标

合理设置重点监测区、一般监测区21个；沙漠蝗虫识别、监测和防治技术培训100人次，下乡指导沙漠蝗虫识别、监测人数250人次；购置应急器械15台。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：合理设置重点监测区、一般监测区21个；沙漠蝗虫识别、监测和防治技术培训100人次，下乡指导沙漠蝗虫识别、监测人数250人次；购置应急器械15台。

②质量指标：持续完善全区沙漠蝗虫监测防控体系。

③时效指标：及时拨付项目资金；及时发现沙漠蝗虫发生情况。

④成本指标：重点乡镇、一般乡镇安排监测经费。

（2）效益指标

①经济效益指标：通过项目实施，达到有效控制沙漠蝗虫的发生危害，将危害损失降低到最低限度。

②社会效益指标：尽量降低危害损失率，保证全区粮食生产安全。

③生态效益指标：通过项目实施，使沙漠蝗虫处置率达90%以上，总体防治效果在85%以上，对粮食生产安全有着十分重要的意义。

④可持续影响指标：巩固沙漠蝗虫监测点，保障植保工作人员顺利开展沙漠蝗虫监测、及时指导大面积科学防治、提升植保人员沙漠蝗虫监测和防控技术水平。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：通过项目实施，受益群众满意度达到90%。

（三）农药监督管理经费项目

1.总体目标

完成省市下达的农药质量抽检、监督普查、农药使用量调查及样品采集报送；完成农药经营主体抽查、实地检查400户次；完成农药经营主体培训500人次；完成农药监督管理人员外出学习交流3人次；建立农药包装废弃物回收处置试点2个。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：完成省市下达的农药质量抽检、监督普查、农药使用量调查及样品采集报送；完成农药经营主体抽查、实地检查400户次；完成农药经营主体培训500人次；完成农药监督管理人员外出学习交流3人次；建立农药包装废弃物回收处置试点2个。

②质量指标：持续完善全区农药监督管理体系。

③时效指标：及时拨付项目资金；及时发现全区农药经营市场乱象发生情况。

④成本指标：严格执行资金预算管理。

（2）效益指标

①经济效益指标：通过项目实施，达到农民安全科学使用农药，降低化学农药使用量，提高农药利用率。

②社会效益指标：规范全区农药经营市场秩序。资金使用重大违规违纪问题。

③生态效益指标：通过项目实施，进一步规范全区农药经营主体依法经营、农民安全科学使用农药，确保全区农业生产、农产品质量和生态环境安全。

④可持续影响指标：持续提高全区农药经营、服务水平，不出现重大农产品质量安全、农药事故，保障隆阳区农业生态环境、农业生产和农产品质量安全。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：通过项目实施，受益群众满意度达到85%。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区植保植检站属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，保山市隆阳区植保植检站资产总额37,515.51元，其中，流动资产5,131.54元，固定资产32,383.97元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53050200232600500111