保山市隆阳区农业技术推广所2023年预算公开

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保山市隆阳区农业技术推广所  

2023年预算公开目录  

第一部分 保山市隆阳区农业技术推广所2023年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、市对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分 保山市隆阳区农业技术推广所2023年部门预算表  

一、部门财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、部门基本支出预算表  

八、部门项目支出预算表  

九、部门项目绩效目标表  

十、政府性基金预算支出预算表  

十一、部门政府采购预算表  

十二、政府购买服务预算表  

十三、市对下转移支付预算表  

十四、市对下转移支付绩效目标表  

十五、新增资产配置表  

十六、上级补助项目支出预算表  

十七、部门项目中期规划预算表  

保山市隆阳区农业技术推广所2023年  

部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

1.负责粮油作物种质资源收集、保存及研究利用。  

2.负责水稻、玉米、麦类、油料、豆类、薯类等粮油作物育种试验示范推广。  

3.负责粮油作物科技信息服务、技术培训及指导。  

4.拟定和推广全区粮油作物生产技术标准及技术规范。  

5.承担实施上级部门下达的粮油作物科技项目。  

2023年重点工作职责介绍：根据“十四五”规划，隆阳区的粮油作物要种植稳定100万亩以上，产量稳定49万吨以上，首先做好粮油作物种质资源收集保护与创制利用、绿色高质高效技术研究示范基础。其次积极整合上级各类科技项目，创建粮油作物绿色高质高效示范区，高效推进规模农业绿色发展，助推隆阳区乡村振兴之产业兴旺。

（二）机构设置情况    

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、课题组。无所属单位。  

（三）重点工作概述  

1.隆阳区农作物种质资源收集保护与创制利用（农作物育种示范基地建设—基础科研项目）  

（1）以东方、沙坝、蒲缥等建设农作物种质资源收集保护繁育核心基地200亩。建立农作物种质资源圃3个、收集保护种质资源1000份以上、鉴定10份以上新品系提供示范推广应用，种子收储能力300吨以上，农作物种质资源收储（保存）100份以上。

（2）配套工程建设。建设农作物种质资源收集保护种子仓库1466.72平方米，种子晴雨晒场960平方米，种子加工车间400平方米，低温干燥种子冷库2000立方米，种质资源收集保护区田间机耕路2000米，蓄水池1000立方米，基地围栏（含大门、围墙）2000米、基地内道路硬化2800米，购置种子干燥和加工设备3套、其他相关配套设施设备建设。

2.隆阳区粮油作物示范推广项目    

（1）水稻、玉米、麦类、保山透心绿蚕豆绿色高质高效示范区（县）建设项目。  

（2）国家产业技术体系示范县项目。国家现代农业油菜产业技术体系昆明综合试验站隆阳区示范县建设项目。

（3）隆阳区2022-2023年年度油菜试验示范推广项目。    

（4）全国产粮、产油奖励资金支持粮油作物育种示范推广项目。  

（5）大豆玉米带状复合种植项目。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2023年部门预算单位共1个，下设0个单位，是保山市隆阳区农业技术推广所。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年10月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制26人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制26人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。  

车辆编制1辆，实有车辆1辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2023年部门财务总收入6,797,772.41元，其中：一般公共预算6,520,021.91元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入277,750.50元。  

与上年对比，比上年预算增2,743,668.36元，同比增长67.68%，主要是：1.人员减少3人(退休4人，死亡1人，机构改革人员分流进入2人)，导致基本工资、津贴补贴、奖金、失业保险、医疗保险减少，职工每年晋级晋档、职务职级晋升等零星调资导致绩效工资、工伤保险、社会保险缴费、遗属生活补助、职业年金等人员经费增加230,089.41元；2.人员减少公用经费减少34,171.55元；3.隆阳区粮油作物育种基地技术综合楼建设项目经费增加2,520,000.00元；4.其他收入(财政代管单位资金)增加27,750.50元。  

（二）财政拨款收入情况  

2023年部门财政拨款收入6,520,021.91元，其中：本年收入6,520,021.91元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,520,021.91元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。  

与上年对比，比上年预算增2,715,917.86元，同比增长71.39%，主要是：1.人员减少3人(退休4人,死亡1人，机构改革人员分流进入2人)，导致基本工资、津贴补贴、奖金、失业保险、医疗保险减少，职工每年晋级晋档、职务职级晋升等零星调资导致绩效工资、工伤保险、社会保险缴费、遗属生活补助、职业年金等人员经费增加230,089.41元；2.人员减少，办公费、水电费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费减少导致公用经费减少34,171.55元；3.项目经费增加2,520,000.00元，纯增，主要是：隆阳区粮油作物育种基地技术综合楼建设项目经费增加2,520,000.00元。  

（三）非财政拨款收入情况  

2023年部门非财政拨款收入277,750.50元，其中：事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入277,750.50元，上年结转0.00元。  

与上年对比，比上年预算增27,750.50元，同比增长11.10%，主要是：办公费增加27,750.50元，云南省农作物理事会员费增加3,000.00元，差旅费减少20,000.00元，职工健康体检费增加58,000.00元，残疾人保障金增加58,037.82元，其他商品和服务支出减少99,037.82元。  

四、预算单位支出情况  

2023年部门预算总支出6,797,772.41元。财政拨款安排支出6,520,021.91元，其中：基本支出4,000,021.91元，与上年对比，比上年预算增195,917.86元，同比增长5.15%，主要是：人员减少3人(退休4人，死亡1人，机构改革人员分流进入2人)，导致基本工资、津贴补贴、奖金、失业保险、医疗保险减少，职工每年晋级晋档、职务职级晋升等零星调资导致绩效工资、工伤保险、社会保险缴费、遗属生活补助、职业年金等人员经费增加230,089.41元，人员减少，办公费、水电费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费减少导致公用经费减少34,171.55元；项目支出2,520,000.00元，较上年增加2,520,000.00元，纯增，增加原因是：隆阳区粮油作物育种基地技术综合楼建设项目经费增加2,520,000.00元；其他收入安排的支出277,750.50元，与上年对比，比上年预算增27,750.50元，同比增长11.10%，主要是：办公费增加27,750.50元，云南省农作物理事会员费增加3,000.00元，差旅费减少20,000.00元，职工健康体检费增加58,000.00元，残疾人保障金增加58,037.82元，其他商品和服务支出减少99,037.82元。  

（一）财政拨款安排支出情况  

1.基本支出安排情况。  

2023年基本支出申请安排4,000,021.91元，其中：人员经费3,769,857.46元；公用经费194,596.45元；对个人和家庭补助经费35,568.00元。  

2.项目支出情况。  

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计2,520,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目1个，资金共计2,520,000.00元；专项业务类项目0个，资金共计0.00元。  

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。  

（1）2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休支出4,600.00元，主要用于事业单位退休人员公用经费支出。  

（2）2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出394,772.32元，主要用于机关事业人员基本养老保险缴费支出。  

（3）2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出200,000.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。  

（4）2080801社会保障和就业支出－抚恤-死亡抚恤支出35,568.00元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助支出。  

（5）2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出14,508.48元，主要用于事业人员失业保险缴费支出。  

（6）2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出180,319.68元，主要用于事业人员基本医疗保险和大病医疗保险缴费支出。  

（7）2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助支出145,028.79元，主要用于公务员和参公人员医疗保险缴费支出。  

（8）2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出11,284.64元，主要用于行政事业人员工伤保险缴费支出。  

（9）2130104农林水支出－农业农村－事业运行支出3,013,940.00元，主要用于事业人员工资福利支出、办公费、水电费等商品和服务支出。  

（10）2130199农林水支出－农业农村－其他农业农村支出支出2,520,000.00元，主要用于机关事业单位事业发展类的农业农村方面的支出。  

（二）非财政拨款安排支出情况  

1.基本支出安排情况。  

2023年基本支出申请安排0.00元，其中：人员经费0.00元；公用经费0.00元；对个人和家庭补助经费0.00元。

2.项目支出情况。    

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计277,750.50元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目1个，资金共计277,750.50元；专项业务类项目0个，资金共计0.00元。  

五、市对下专项转移支付情况  

无。  

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额23,800.00元，其中：政府采购货物预算23,800.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

保山市隆阳区农业技术推广所2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35,000.00元，与上年持平。具体情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

保山市隆阳区农业技术推广所2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

无增减变化原因：2022年和2023年均无因公出国（境）安排。  

（二）公务接待费  

保山市隆阳区农业技术推广所2023年公务接待费预算为0.00元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。  

无增减变化原因：2022年和2023年均无公务接待费安排。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

保山市隆阳区农业技术推广所2023年公务用车购置及运行维护费合计35,000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费35,000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。  

无增减变化原因：2022年和2023年均执行公务用车购置及运行维护费标准。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

2023年保山市隆阳区农业技术推广所共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排2,797,750.50元，编制绩效指标9个，其中：重点项目1个，财政预算安排2,520,000.00元，编制绩效指标6个。2023年保山市隆阳区农业技术推广所对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。  

（一）隆阳区粮油作物育种基地技术综合楼建设项目  

1.总体目标  

新建隆阳区粮油作物育种基地技术综合楼1466.72平方米及配套设施。  

2.绩效目标  

（1）产出指标  

①数量指标：新建四层框架构建筑面积1466.72平方米；配套机械设备用房100平方米，大门1道，围墙260米，道路及场地硬化230平方米，机动车停车位4个，绿化720平方米，室外电气照明工程1000平方米，室外给排水及消防工程1000平方米，环保工程等配套基础设施建设。  

②质量指标：项目工程验收合格率100%。  

③时效指标：项目工程完成及时率100%。  

（2）效益指标  

①社会效益指标：全区收益面积1000000亩，实现农户产量亩增产≥15%。  

②可持续影响指标：使用年限50年。  

（3）满意度指标  

服务对象满意度指标：受益人群满意度≥90%。 

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

保山市隆阳区农业技术推广所属于事业单位，无机关运行经费。 

（三）国有资产占有使用情况  

截至2022年12月31日，保山市隆阳区农业技术推广所资产总额3,938,412.74元，其中，流动资产248,529.57元，固定资产1,180,035.39元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,201,435.00元，无形资产308,412.78元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加81,041.08元，其中固定资产减少196,436.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53050200232601100111