保山市隆阳区农村能源工作站2023年预算公开

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保山市隆阳区农村能源工作站  

2023年预算公开目录  

第一部分保山市隆阳区农村能源工作站2023年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、市对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分保山市隆阳区农村能源工作站2023年部门预算表  

一、部门财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、部门基本支出预算表  

八、部门项目支出预算表  

九、部门项目绩效目标表  

十、政府性基金预算支出预算表  

十一、部门政府采购预算表  

十二、政府购买服务预算表  

十三、市对下转移支付预算表  

十四、市对下转移支付绩效目标表  

十五、新增资产配置表  

十六、上级补助项目支出预算表  

十七、部门项目中期规划预算表  

保山市隆阳区农村能源工作站  

2023年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责  

根据中共隆阳区委机构编制委员会办公室关于印发《保山市隆阳区农业农村局所属事业单位机构编制方案》的通知(隆编办〔2019〕47号)，保山市隆阳区农村能源工作站主要职责是：  

1.负责拟定全区农村能源建设规划及年度计划。  

2.组织指导项目建设、督查、培训及验收。  

3.承担农村可再生能源的开发利用。  

（二）机构设置情况  

我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室，无所属单位。  

（三）重点工作概述  

1.积极开展2023年农村沼气、秸秆能源化工程、秸秆产生量及利用情况基数调查工作。  

2.认真开展2022年度农作物秸秆资源台账建设工作。  

3.继续实施好隆阳区2020年农作物秸秆综合利用重点县项目、2022年农作物秸秆综合利用重点县项目相关工作。

4.认真落实隆阳区沼气、秸秆化工程安全生产情况。    

二、预算单位基本情况  

保山市隆阳区农村能源工作站编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年10月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。  

车辆编制0辆，实有车辆0辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2023年部门财务总收入746,654.86元，其中：一般公共预算726,654.86元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入20,000.00元。  

与上年对比，比上年预算增131,416.31元，同比增长21.36%，主要原因分析：1.职工每年晋级晋档、职务职级晋升等零星调资导致基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险、基本医疗保险等人员经费收入增加125,980.31元；2.工会经费增加2,059.00元，由于用在职人员一般公用经费调整为人员经费（预算残疾人就业保障金及医疗费）16,623.00元，由于调整后没有在部门预算管理一体化系统人员经费中更新数据，导致在职人员一般公用经费减少16,623.00元而人员经费没有增加；3.非财政拨款收入增加20,000.00元，为隆阳区科技局拨入2022年三区人才专项工作经费20,000.00元。  

（二）财政拨款收入情况  

2023年部门财政拨款收入726,654.86元，其中:本年收入726,654.86元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款726,654.86元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。  

与上年对比，比上年预算增111,416.31元，同比增长18.11%，主要原因分析：1.职工每年晋级晋档、职务职级晋升等零星调资；2.在职人员政策性增资导致:（1）208社会保障和就业支出科目收入增加17,016.96元（机关事业单位基本养老保险缴费收入增加16,800.32元，事业人员失业保险缴费收入增加216.64元）;（2）210卫生健康支出科目收入增加3,961.35元（事业单位基本医疗保险缴费收入增加1,516.48元，公务员医疗补助缴费收入增加1,237.92元，工伤保险缴费和大病医疗保险缴费收入增加1,206.95元;（3）213农林水支出科目收入增加90,438.00元（基本工资、津贴补贴等人员类经费支出收入增加105,002.00元，公用经费收入减少14,564.00元）。  

（三）非财政拨款收入情况  

2023年部门非财政拨款收入20,000.00元，其中:事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入20,000.00元，上年结转0.00元。  

与上年对比，较上年增加20,000.00元，同比增长100.00%。增加原因是：2022年12月由隆阳区科技局拨入2022年三区人才专项工作经费，导致办公费增加7,000.00元，差旅费增加5,000.00元，培训费增加5,000.00元，其他交通费用增加3,000.00元。  

四、预算单位支出情况  

2023年部门预算总支出746,654.86元。财政拨款安排支出726,654.86元，其中：基本支出726,654.86元，与上年对比，比上年预算增111416.31元，同比增长18.11%，主要原因分析：1.职工每年晋级晋档、职务职级晋升等零星调资导致基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险、基本医疗保险等人员经费收入增加125,980.31元；2.一般公用经费及工会经费收入减少14,564.00元。项目支出0.00元，与上年持平。  

（一）财政拨款安排支出情况  

1.基本支出安排情况。  

2023年基本支出申请安排726,654.86元，其中：人员经费699,601.86元；公用经费27,053.00元；对个人和家庭补助经费0.00元。  

2.项目支出情况。  

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目0个，资金共计0.00元;专项业务类项目0个，资金共计0.00元。  

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。  

（1）2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出合计83,684.16元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；  

（2）2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出合计3,022.74元，主要用于事业人员失业保险缴费支出；  

（3）2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出合计37568.34元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；  

（4）2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出合计17,272.80元，主要用于公务员和参公人员医疗保险缴费支出；  

（5）2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出合计1,607.82元，主要用于事业人员工伤保险和大病医疗保险缴费支出；  

（6）2130104农林水支出—农业农村—事业运行合计583,499.00元，主要用于在职人员工资福利支出、办公费、电费等商品服务支出。  

（二）非财政拨款安排支出情况  

1.基本支出安排情况。  

2023年基本支出申请安排0.00元，其中：人员经费0.00元；公用经费0.00元；对个人和家庭补助经费0.00元。  

2.项目支出情况。  

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计20,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目1个，资金共计20,000.00元；专项业务类项目0个，资金共计0.00元。

五、市对下专项转移支付情况  

无。  

六、政府采购预算情况    

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

保山市隆阳区农村能源工作站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费  

保山市隆阳区农村能源工作站2023年因公出国（境）费预算合计为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

无增减变化的原因是：2022年和2023年均无因公出国（境）安排。  

（二）公务接待费  

保山市隆阳区农村能源工作站2022年公务接待费预算合计为0.00元，与上年持平，国内公务接待批次约为0次，共计接待约0人次。  

无增减变化的原因是：2022年和2023年均无公务接待费安排。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

保山市隆阳区农村能源工作站2023年公务用车购置及运行维护费合计为0.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。  

无增减变化的原因是：2022年和2023年均无公务用车购置及运行维护费安排。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

2023年保山市隆阳区农村能源工作站无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区农村能源工作站属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，保山市隆阳区农村能源工作站资产总额41,123.89元，其中，流动资产20,045.07元，固定资产21,078.82元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加15,048.80元，其中固定资产减少4,953.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。    

监督索引号53050200232600300111