保山市隆阳区动物疫病预防控制中心2023年预算公开

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保山市隆阳区动物疫病预防控制中心

2023年预算公开目录

第一部分 保山市隆阳区动物疫病预防控制中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区动物疫病预防控制中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区动物疫病预防控制中心

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市隆阳区动物疫病预防控制中心为保山市隆阳区农业局下属的财政拨款公益服务性股级事业单位，其主要职能是参与拟定动物疫病预防控制规划、措施、应急预案；组织实施全区动物疫病的免疫、预防和控制；负责动物疫病诊断、疫病监测及其监督管理和技术仲裁；负责动物疫病流行病学调查和动物疫情的预警、预报及疫情上报工作；履行兽药饲料及畜产品安全监测相关职责。

（二）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、动物疫病防疫组，动物疫病防控组，无所属单位。

（三）重点工作概述

认真做好强制免疫疫苗调供和常规疫苗的订购发放工作，加强疫苗使用技术培训和储运管理工作。继续全面推行“分片包干、整村推进、集中免疫”的免疫方式，加强免疫档案规范性建设工作，对散养户进行春秋两防集中免疫，对新补栏和新生畜禽适时补针，对规模养殖大户和养殖场实行计划免疫。力争达到强制免疫病种群体免疫密度90%以上、免疫抗体合格率70%以上的目标。

加强禽流感等重大动物疫病、奶牛“两病”、狂犬病等疫病监测和重大动物疫病免疫效果检测，特别是布鲁氏菌病净化工作，监测的重点是近几年从布鲁氏菌病高风险区引进的牲畜及我区曾经检出有阳性畜地区的牲畜，点面结合开展监测净化工作。

进一步完善及规范实验室质量管理、生物安全管理、工作流程等，确保实验室生物安全。同时加大人员培训，提高实验室安全检测水平，确保科学、全面、准确地完成市级下达我区实验室检测任务，为我区动物疫病防控提供科学依据。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入4,108,586.64元，其中：一般公共预算3,672,733.28元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入435,853.36元。

与上年对比增加1,096,262.65元，同比增加36.39%，其中一般公共预算增加998,262.65元，同比增加37.32%，主要原因是：1.基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等工资福利收入增加902,967.65元；2.工会经费核定导致商品和服务收入增加15,295.00元；3.遗属补助标准调增，对个人和家庭的补助收入增加6,614.40元;4.单位资金（财政代管）办公费、电费、差旅费、个人农业生产补贴等收入增加98,000.00元，纯增。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3,672,733.28元，其中:本年收入3,672,733.28元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,672,733.28元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加998,262.65元，同比增加37.32%，主要原因是：1.基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等工资福利收入增加902,967.65元；2.工会经费核定导致商品和服务收入增加15,295.00元；3.遗属补助标准调增，对个人和家庭的补助收入增加6,614.40元。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入435,853.36元，其中:事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入435,853.36元，上年结转0.00元。

与上年对比，比上年预算增98,000.00元，同比增长29.01%，主要是：1.市级拨付马传贫防治工作经费收入增加50,000.00元；2.市级拨付动物疫病防治经费收入增加48,000.00元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出4,108,586.64元。财政拨款安排支出3,672,733.28元，其中：基本支出3,592,733.28元，与上年对比，比上年预算增加918,262.65元，同比增长34.33%，主要是20805行政事业单位养老支出增加213,900.54元，21011卫生健康支出增加26,561.91元，21301农业农村功能科目增加419,946.84元；项目支出80,000.00元，与上年对比，比上年预算增80,000.00元，同比增长100.00%，主要是隆阳区动物疫病预防控制中心运转经费支出增加80,000.00元，其中办公经费支出增加40,000.00元，其他商品和服务支出增加40,000.00元。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排3,592,733.28元，其中：人员经费3,340,416.28元；公用经费215,909.00元；对个人和家庭补助经费36,408.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计80,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目1个，资金共计80,000.00元；专项业务类项目0个，资金共计0.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

（1）2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出800.00元，主要用于事业单位退休人员慰问支出；

（2）2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险支出380,940.48元，主要用于事业单位人员养老保险缴纳支出；

（3）2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出96,407.28元，主要用于事业单位退休人员职业年金缴费支出；

（4）2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤36,408.00元，主要用于事业单位人员遗属补助支出；

（5）2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出13,982.14元，主要用于事业单位人员失业保险缴纳支出；

（6）2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出173,777.98元，主要用于事业单位人员基本医疗保险和大病医疗保险缴纳支出；

（7）2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出92,822.15元，主要用于事业单位人员公务员医疗补助缴纳支出；

（8）2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7,485.45元，主要用于事业单位人员工伤保险缴纳支出；

（9）2130104农林水支出-农业农村-事业运行支出2,870,109.80元，主要用于事业单位人员工资福利支出，办公费、水费、公务用车运行维护费等商品和服务等支出；

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0.00元，其中：人员经费0.00元；公用经费0.00元；对个人和家庭补助经费0.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计435,853.36元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目1个，资金共计435,853.36元；专项业务类项目0个，资金共计0.00元。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3,100.00元，其中：政府采购货物预算3,100.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区动物疫病预防控制中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35,000.00元，与上年持平，具体变动情况如下：一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35,000.00元，与上年持平。

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区动物疫病预防控制中心2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因：2022年和2023年本单位均无因公出国（镜）费预算安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区动物疫病预防控制中心2023年公务接待费预算为0.00元，与上年持平，国内公务接待批次约为0次，共计接待约0人次。

无增减变化原因：2022年和2023年本单位均无公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区动物疫病预防控制中心2023年公务用车购置及运行维护费为35,000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费35,000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

无增减变化原因：我单位严格执行公务用车管理制度，厉行节约。

八、重点项目预算绩效目标情况

保山市动物疫病预防控制中心2023年无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及重点项目预算绩效目标等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区动物疫病预防控制中心是公益一类事业单位，不存在机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，保山市隆阳区动物疫病预防控制中心资产总额2,074,104.28元，其中，流动资产386,705.34元，固定资产1,687,398.94元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少177,714.65元，其中固定资产减少225,757.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53050200232601400111