保山市隆阳区畜牧工作站2023年预算公开

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保山市隆阳区畜牧工作站

2023年预算公开目录

第一部分 保山市隆阳区畜牧工作站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区畜牧工作站2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区畜牧工作站

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委机构编制委员会办公室关于印发《保山市隆阳区农业农村局所属事业单位机构编制方案》的通知（隆编发〔2019〕47号），保山市隆阳区畜牧工作站2023年主要职责是：

1.负责对畜牧资源、生产状况进行调查统计以及信息的收集整理工作，为制定畜牧业发展规划及政策提供建设性意见，并协助制定发展规划、生产计划及其项目申报和实施。

2.负责畜禽品种资源、饲草饲料资源的保护及合理开发利用，承担农业农村局有关法律法规的委托执法工作。

3.负责畜禽商品基地和畜牧业有关建设项目的技术推广、畜牧产业化经营及技术管理等工作。

4.负责畜牧技术推广、培训等工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、猪禽生产发展组、草食畜生产发展组、畜禽良种繁育与推广组，无所属单位。

（三）重点工作概述

1.指导原则：依托散户，发展适度规模，以市场为导向，鼓励和培育各种养殖专业经济合作组织，把分散的养殖户组织起来抱成团，真正形成群防群控、风险共担、利润共享的利益共同体。

2.加快推进畜禽品种改良，建立健全畜禽良种繁育体系，积极争取各级财政资金加大对畜禽良种引进及推广的扶持力度。

3.按照规划科学、工艺合理、配套设施完善、环境卫生、粪污资源化利用等原则，积极推进标准化生态养殖。

4.加强畜牧适用技术推广，科学引导养殖户稳步发展生产，提高养殖户饲养管理水平和疫病的防控质量。

5.发挥龙头企业的带动作用，引导和鼓励龙头企业与中小企业、农户签订订单生产合同，加强养殖业保险投保宣传力度，提升养殖抗风险能力。

6.加强畜禽生产监测预警和信息发布，强化生产调研和形势分析，正确引导养殖户合理安排生产，降低养殖风险。

7.继续深入“不忘初心、牢记使命”主题教育学习，认真履行一岗双责，加强基层党建和党风廉政建设工作，贯彻落实乡村振兴战略和畜牧产业扶贫工作。积极完成区委政府及局领导交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

保山市隆阳区畜牧工作站编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3,377,989.24元，其中：一般公共预算3,077,989.24元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入300,000.00元。

与上年对比，比上年预算减3,501,302.94元，同比下降50.90%，其中:1.一般公共预算减少2,701,302.94元，同比下降46.74%，主要原因分析：（1）养殖业保险保费项目调整到区农业农村局支付，导致项目资金减少3,250,000.00元；（2）机构改革，2023年1月人员分流进入我单位1人，财政调整预算及在职人员调资、正常晋升薪级工资，导致基本工资、津补贴、绩效工资、基本养老保险、基本医疗保险等人员工资增加525,662.02元；（3）机构改革，2023年1月人员分流进入我单位1人，财政调整预算，导致工会经费增加8,261.00元；（4）遗属人员生活补助提标，导致遗属生活补助增加9,374.04元；（5）机构改革，2023年1月人员分流进入我单位1人，财政调整预算，导致公用经费增加5,600.00元，（6）退休人员死亡1人，导致慰问费减少200.00元。2.其他收入（单位资金收入）减少800,000.00元，同比下降72.73%，减少原因是单位项目减少，导致除了租赁费增加69,800.00元外，劳务费减少7,000.00元，培训费减少6,000.00元，专用材料费减少100,000.00元，其他商品和服务支出减少756,800.00元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3,077,989.24元，其中:本年收入3,077,989.24元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,077,989.24元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，比上年预算减少2,701,302.94元，同比下降46.74%，主要原因分析：（1）养殖业保险保费项目调整到区农业农村局，导致项目资金减少3,250,000.00元；（2）机构改革，2023年1月人员分流进入我单位1人，财政调整预算及在职人员调资、正常晋升薪级工资，导致基本工资、津补贴、绩效工资、基本养老保险、基本医疗保险等人员工资增加525,662.02元；（3）机构改革，2023年1月人员分流进入我单位1人，财政调整预算，导致工会经费增加8,261.00元；（4）遗属人员生活补助提标，导致遗属生活补助增加9,374.04元；（5）机构改革，2023年1月人员分流进入我单位1人，财政调整预算，导致公用经费增加5,600.00元，（6）退休人员死亡1人，导致慰问费减少200.00元。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入300,000.00元，其中:事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入300,000.00元，上年结转0.00元。

与上年对比，比上年预算减少800,000.00元，同比下降72.73%，减少原因是单位项目减少，导致除了租赁费增加69,800.00元外，劳务费减少7,000.00元，培训费减少6,000.00元，专用材料费减少100,000.00元，其他商品和服务支出减少756,800.00元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3,377,989.24元。财政拨款安排支出3,077,989.24元，非财政拨款安排支出300,000.00元。财政拨款安排支出中：基本支出2,957,989.24元，与上年对比，比上年预算增加548,697.06元，同比增长22.77%，主要原因分析：一是机构改革，财政调整预算（2023年1月人员分流进入我单位1人）及在职人员调资、正常晋升薪级工资，导致基本工资、津补贴、绩效工资、基本养老保险、基本医疗保险等人员工资增加525,662.02元；二是机构改革，财政调整预算（2023年1月人员分流进入我单位1人），导致工会经费增加8,261.00元；三是遗属人员生活补助提标，导致遗属生活补助增加9,374.04元；四是机构改革，财政调整预算（2023年1月人员分流进入我单位1人），导致公用经费增加5,600.00元，五是退休人员死亡1人，导致慰问费减少200.00元；项目支出120,000.00元，与上年对比，比上年预算减少3,250,000.00元，同比下降96.44%，养殖业保险保费项目调整到区农业农村局支付，导致项目资金减少。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排2,957,989.24元，其中：人员经费2,723,152.24元；公用经费188,289.00元；对个人和家庭补助经费46,548.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计120,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目1个，资金共计120,000.00元；专项业务类项目0个，资金共计0.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出3,400.00元，主要用于事业单位退休人员慰问支出。

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险支出315,759.36元，主要用于事业单位人员养老保险缴纳支出。

3.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤46,548.00元，主要用于事业单位遗属人员生活补助支出。

4.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出11,581.08元，主要用于事业单位人员失业保险缴纳支出。

5.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出143,936.28元，主要用于事业单位人员基本医疗保险和大病医疗保险缴纳支出。

6.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出100,651.08元，主要用于事业单位人员公务员医疗补助缴纳支出。

7.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出8,906.44元，主要用于事业单位人员工伤保险缴纳支出。

8.2130104农林水支出-农业农村-事业运行支出2,447,207.00元，主要用于事业单位人员工资福利支出，办公费、水费、专用材料费、公务用车运行维护费等商品和服务支出，遗属生活补助等支出。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0.00元，其中：人员经费0.00元；公用经费0.00元；对个人和家庭补助经费0.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计300,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目1个，资金共计300,000.00元；专项业务类项目0个，资金共计0.00元。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算项目0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区畜牧工作站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计37,000.00元，与上年持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区畜牧工作站2023年因公出国（境）费预算为0.00元，合计0.00元，与上年持平，共计因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化原因是：2023年和2023年均无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区畜牧工作站2023年公务接待费预算为2,000.00元，与上年持平，国内接待批次约为2次，共计接待约40人次。

无增减变化原因：2022年和2023年安排公务接待费均不变，我单位严格执行公务接待管理制度，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区畜牧工作站2023年公务用车购置及运行维护费为35,000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费35,000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

无增减变化原因：我单位严格执行公务用车管理制度，厉行节约。

八、重点项目预算绩效目标情况

保山市隆阳区畜牧工作站2023年无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及重点项目预算绩效目标等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区畜牧工作站属全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，保山市隆阳区畜牧工作站资产总额2,578,181.27元，其中，流动资产1,827,082.11元，固定资产576,951.91元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产174,147.25元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少11,718,656.74元，其中固定资产减少63,045.05元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入176,317.90元，其中出租资产3515.17平方米，资产出租收入176,317.90元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。    

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