保山市隆阳区农业环境保护监测工作站2023年预算公开

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附件1

保山市隆阳区农业环境保护监测工作站

2023年预算公开目录

第一部分 保山市隆阳区农业环境保护监测工作站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区农业环境保护监测工作站2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区农业环境保护监测工作站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委机构编制委员会办公室 关于印发《保山市隆阳区农业农村局所属事业单位机构编制方案》的通知（隆编办〔2019〕47号），保山市隆阳区农业环境保护监测工作站（加挂保山市隆阳区绿色食品发展中心、保山市隆阳区农产品质量安全检测站牌子）。

主要职责是：

1.负责农业环境、农业野生植物保护；

2.农产品质量检测；

3.负责农业环境质量监测；

4.负责农产品绿色生产标准和技术规程研究，指导农产品绿色生产；

5.负责有机农产品、绿色食品和无公害农产品认证、农产品地理标志登记认证和技术培训等工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构：包括：办公室、财务室、业务室，无所属单位。

（三）重点工作概述

在2023年的工作中，我站将严格按照区委、区政府和上级主管部门的统一部署，克服困难，扎实工作，重点要抓好以下几项工作：

1.配合上级农产品质量检测中心完成农业农村部、农业农村厅开展的农产品质量安全例行检测、专项监测、监督抽查农产品抽样工作；积极组织技术人员参加省、市组织的农产品检测业务培训，提高检测人员业务水平，完成抽检蔬菜水果样品5000个，合格率在95%以上，加快推进乡镇检测室运行常态化、标准化、科学化步伐。配合完成云南省重点农产品风险评估监测。根据保山市农业农村局下达的农产品质量安全检测任务，对隆阳区有代表性的蔬菜生产基地、各大超市、批发市场、农贸市场进行蔬菜水果抽样检测。完成农产品质量安全例行检测（1.5批次/千人）抽检任务1354个样品，专项监测48个样品，监督抽查85个样品；“菜篮子”产品监测合格率达95%以上，确保消费者舌尖上的安全。

2.《云南省农业农村厅  云南省生态环境厅关于下达2022年度受污染耕地安全利用目标任务的函》（云农环函〔2022〕176号）、《保山市农业农村局  保山市生态环境局 关于转发下达2022年度受污染耕地安全利用目标任务的函》（保农函〔2022〕65号）要求，及时开展监测点位核实，严格按照《农产品样品采集流转制备和保存技术规定》(环办土壤〔2017〕59号)要求进行样品采集。按规定时间完成产品送检。配合完成隆阳区耕地土壤环境质量类别划分任务。

3.加快“三品一标”认证的步伐和加大“三品一标”监管力度，扩大“三品一标”市场占有率。及时帮助企业做好复查换证及续展，做好“三品”申报企业的材料审核及现场检查工作，同时加强质量安全追溯体系建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2,092,045.01元，其中：一般公共预算1,890,270.42元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入201,774.59元。

与上年对比，比上年预算增383,803.01元，同比增长22.47%，主要是1.单位在职在岗人员调出1人，调入2人，考入1人，导致人员经费支出增加436,103.01元；公用经费增加17,700.00元；2.隆阳区农产品质量安全监管专项经费增加40,000.00元；3.受污染耕地安全利用专项资金减少110,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,890,270.42元，其中:本年收入1,890,270.42元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,890,270.42元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，比上年预算增383,803.01元，同比增长25.48%，主要是1.单位在职在岗人员调出1人，调入2人，考入1人，导致人员经费支出增加436,103.01元；公用经费增加17,700.00元；2.隆阳区农产品质量安全监管专项经费增加40,000.00元；3.受污染耕地安全利用专项资金减少110,000.00元。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入201,774.59元，其中:事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入201,774.59元，上年结转0.00元。

与上年对比持平。持平原因：2022年与2023年非财政拨款收入均为201,774.59元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2,092,045.01元。财政拨款安排支出 1,890,270.42元，其中：基本支出1,660,270.42元，与上年对比，比上年预算增453,803.01元，同比增长37.61%，主要是单位在职在岗人员调出1人，调入2人，考入1人，导致人员经费支出增加436,103.01元；公用经费增加17,700.00元；项目支出230,000.00元，与上年对比，比上年预算减70,000.00元，同比下降23.33%，主要是1.隆阳区农产品质量安全监管专项经费增加40,000.00元；2.受污染耕地安全利用专项资金减少110,000.00元。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排1,660,270.42元，其中：人员经费1,577,652.42元；公用经费82,618.00元；对个人和家庭补助经费0.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排2个项目，资金共计230,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目2个，资金共计230,000.00元；专项业务类项目0个，资金共计0.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

（1）2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出187,018.08元，主要用于行政事业人员基本养老保险缴费支出；

（2）2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出6,922.19元，主要用于行政事业人员失业保险缴费用支出；

（3）2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出86,032.91元，主要用于行政事业人员基本医疗保险和大病医疗保险缴费支出；

（4）2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出39,555.36元，主要用于行政事业人员医疗保险缴费支出；

（5）2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3,340.88元，主要用于行政事业人员工伤保险缴费支出；

（6）2130104农林水支出-农业农村-事业运行支出1,337,401.00元，主要用于行政事业人员工资福利支出，以及办公费、差旅费、委托业务费、工会经费、专用材料费等支出。

（7）2130109农林水支出-农业农村-农产品质量安全支出140,000.00元，主要用于隆阳区农产品质量安全监管专用材料费、差旅费、印刷费、维修维护费等支出。

（8）2130135农林水支出-农业农村-农业资源保护修复与利用支出90,000.00元，主要用于受污染耕地安全利用项目差旅费、委托业务费、劳务费、专用材料费等支出。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0.00元，其中：人员经费0.00元；公用经费0.00元；对个人和家庭补助经费0.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计201,774.59元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目0个，资金共计0.00元；专项业务类项目1个，资金共计201,774.59元。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额16,000.00元，其中：政府采购货物预算16,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区农业环境保护监测工作站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区农业环境保护监测工作站2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因：2022年和2023年均无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区农业环境保护监测工作站2023年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，与上年持平，国内公务接待批次约为0次，共计接待约0人次。

无增减变化原因：2022年和2023年均无公务接待安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区农业环境保护监测工作站2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化原因：2022年和2023年均无公务用车购置及运行维护费安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年保山市隆阳区农业环境保护监测工作站共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排230,000.00元，编制绩效指标2个，其中：重点项目1个，财政预算安排140,000.00元，编制绩效指标1个。2023年保山市隆阳区农业环境保护监测工作站对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）隆阳区农产品质量安全监管专项经费项目

1.总体目标

（1）确保检测站能正常开展工作，使全区农产品质量安全体制机制健全完善，监管能力显著加强，农产品质量安全监管能力达到区域监管要求；坚持日常抽查和重点抽检相结合，对隆阳区有代表性的蔬菜生产基地、各大超市、批发市场、农贸市场进行了蔬菜水果抽样检测。抽检蔬菜、水果5000个样品,“菜篮子”产品监测合格率达95%以上，确保消费者舌尖上的安全。

（2）积极推进“三品一标”认证工作，切实加强证后监管，完成绿色食品续展1家，企业年检12家。 2023年新认证“三品一标”农产品10个以上。（3）配合完成农业部下达的全国农产品质量安全例行监测工作和监督抽查任务。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：抽检蔬菜、水果样品5000个； 2023年新认证“三品一标”农产品10个以上，其中绿色、有机产品10个以上。

②质量指标：a.“菜篮子”产品监测合格率达95%以上，确保消费者舌尖上的安全。b.2023年新认证“三品一标”农产品10个以上，其中绿色、有机产品10个以上，绿色食品面积增幅大于15%。

③成本指标：农残快检蔬菜水果单个试剂等成本，20元/个。

（2）效益指标

①经济效益指标：通过资金投入，推广应用的“三品一标”农产品持证企业可节资增效1,200,000.00元，推广应用的农产品生产基地年可节资增效2,600,000.00元。

②社会效益指标：通过实施该项目，使全区农产品质量安全体制机制健全完善，监管能力显著加强，农产品质量安全监管能力达到区域监管要求。“菜篮子”产品监测合格率达95%以上。

③生态效益指标：通过实施该项目，提高广大农民生产安全农产品意识，每亩可减少农药的使用量30%以上，最终提升了人居环境，生态效益明显提高。

④可持续影响指标：通过实施该项目，后期检测、“三品一标”认证持续年限。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：通过实施该项目，人民吃上了“放心菜”、提高了农户经济收入、生态环境得到保护，最终服务对象满意度大大提高，受益人、“三品一标”认证企业满意度达90%。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区农业环境保护监测工作站属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，保山市隆阳区农业环境保护监测工作站资产总额257,344.98元，其中，流动资产101,776.64元，固定资产155,568.34元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少29,828.10元，其中固定资产减少29,830.15元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53050200232601200111