保山市隆阳区种子管理站2022年预算公开

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 保山市隆阳区种子管理站

2022年预算公开目录 

第一部分 保山市隆阳区种子管理站2022年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作 

二、预算单位基本情况 

三、预算单位收入情况 

四、预算单位支出情况 

五、市对下专项转移支付情况 

六、政府采购预算情况 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

八、重点项目预算绩效目标情况 

九、其他公开信息 

第二部分 保山市隆阳区种子管理站2022年部门预算表 

一、财务收支预算总表 

二、部门收入预算表 

三、部门支出预算表 

四、财政拨款收支预算总表 

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

十一、政府性基金预算支出预算表 

十二、部门政府采购预算表 

十三、政府购买服务预算表 

十四、市对下转移支付预算表 

十五、市对下转移支付绩效目标表 

十六、新增资产配置表 

保山市隆阳区种子管理站

2022年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作 

（一）部门主要职责 

根据中共隆阳区委机构编制委员会《中共隆阳委机构编制委员会关于核定保山市隆阳区机关事业单位编制的通知》（隆机编〔2019〕2号），保山市隆阳区种子管理站主要职责是： 

1.贯彻执行国家和省有关种子的法律、法规、规章，负责种子行业管理； 

2.种子质量检验检测； 

3.备荒种子储备； 

4.负责全区杂交玉米、水稻新品种试验、示范及推广工作。 

（二）机构设置情况 

我部门共设置6个内设机构，包括：综合办公室、行业管理室、检验室、品种管理室、市场管理室。所属单位0个。 

（三）重点工作概述 

1.种子备案管理：主要农作物种子实行备案登记销售，是保障农民用上优良种子、减少农作物种子田间事故的发生、确保农业增产、农民增收的重要途径，在辖区内销售的每一个农作物品种都要在种子管理部门进行备案登记，让农业行政主管部门全面掌握本地所销售种子的购进和销售情况，避免出现种子纠纷事件时无处可查。 

2.种子市场监管：种子是特殊的商品，抓好种子代销商源头管理，因种子的好坏直接关系到农民的切身利益。科学合理选购和使用农作物种子是保证农业增产、农民增收的关键，同时也是防止假劣种子坑农害农，避免种子质量纠纷,抵御种植风险的有效手段。 

3.种子品种管理：计划在板桥镇沙坝村、汉庄镇云瑞村展示17个品种。 

二、预算单位基本情况 

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下： 

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障1人。 

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。 

车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况 

2022年部门财务总收入220.15万元，其中：一般公共预算210.15万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入10.00万元。 

与上年对比增33.41万元，增幅17.89%，主要原因分析：1.职工每年晋级晋档、职务职级晋升等零星调资导致基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险、基本医疗保险等人员经费增加10.93万元；2.保山市隆阳区人民政府常务会议纪要《隆阳区人民政府第139次常务会议纪要》2021第46期第九条通知自2022年起将事业编制人员（不包括乡镇卫生院、中小学校、幼儿园、差额拨款及定额补助单位）公用经费由2000元/人/年调整为5600元/人/年，导致公用经费增加7.26万元；3.2022年救灾备荒种子储备项目专项资金（仓储、耗损费）增加4.00万元，纯增；4.2022年将单位财政代管户资金纳入预算，新增单位资金项目10.00万元，纯增。 

（二）财政拨款收入情况 

2022年部门财政拨款收入210.15万元，其中:本年收入210.15万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款210.15万元（本级财力210.15万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 

与上年对比增23.41万元，增幅12.54%，主要原因分析：1.职工每年晋级晋档、职务职级晋升等零星调资导致基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险、基本医疗保险等人员经费增加10.93万元；2.保山市隆阳区人民政府常务会议纪要《隆阳区人民政府第139次常务会议纪要》2021第46期第九条通知自2022年起将事业编制人员（不包括乡镇卫生院、中小学校、幼儿园、差额拨款及定额补助单位）公用经费由2000元/人/年调整为5600元/人/年，导致公用经费增加7.26万元；3.2022年救灾备荒种子储备项目专项资金（仓储、耗损费）增加4.00万元，纯增。

四、预算单位支出情况 

2022年部门预算总支出220.15万元。财政拨款安排支出210.15万元，其他支出（单位自有资金）10.00万元。

（一）财政拨款安排支出210.15万元，其中：1.基本支出206.15万元，与上年对比增19.41万元，增幅10.39%，主要原因分析：①职工每年晋级晋档、职务职级晋升等零星调资导致基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险、基本医疗保险等人员经费增加10.93万元；②保山市隆阳区人民政府常务会议纪要《隆阳区人民政府第139次常务会议纪要》2021第46期第九条通知自2022年起将事业编制人员（不包括乡镇卫生院、中小学校、幼儿园、差额拨款及定额补助单位）公用经费由2000元/人/年调整为5600元/人/年，导致公用经费增加7.26万元。2.项目支出4.00万元，与上年对比增加4万元，纯增。 

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。 

1.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出合计0.32万元，主要用于事业单位退休人员公用经费支出； 

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计20.93万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险单位缴纳16%部分支出； 

3.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出合计7.27万元，主要用于缴纳在职人员退休后职业年金坐实部分资金； 

4.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出合计0.87万元，主要用于缴纳在职人员失业保险支出； 

5.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗合计11.50万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险和大病医疗保险支出； 

6.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助合计8.98万元，主要用于缴纳在职人员和退休人员公务员医疗补助支出； 

7.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计0.12万元，主要用于缴纳在职人员工伤保险支出； 

8.2130104农林水支出-农业农村-事业运行合计160.15万元，主要用于：（1）发放单位职工的基本工资、津贴补贴等工资福利，（2）开支单位办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行费等，（3）发放职工遗属生活补助，（4）支付2022年救灾备荒种子储备项目资金（仓储、耗损费）。 

（二）单位自有资金10.00万元，其中：办公费1.00万元，印刷费2.00万元，差旅费4.00万元，劳务费2.00万元，公务用车运行维护费1.00万元。 

五、市对下专项转移支付情况 

（一）与中央配套事项 

无。 

（二）按既定政策标准测算补助事项 

无。 

（三）经济社会事业发展事项 

无。 

六、政府采购预算情况 

我部门2022年无政府采购预算。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

保山市隆阳区种子管理站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.50万元，较上年增加3.50万元，纯增，具体变动情况如下：上年编制部门预算时本单位公务用车未办理落户手续，公务用车运行维护费未纳入当年预算，本年新增公务用车运行维护费3.50万元。 

（一）因公出国（境）费 

保山市隆阳区种子管理站2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

无变化的原因是：2021年和2022年均无因公出国（境）安排。 

（二）公务接待费 

保山市隆阳区种子管理站2022年公务接待费预算0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年持平，国内公务接待批次约为0次，共计接待约0人次。 

无变化的原因是：2021年和2022年均无公务接待安排。

（三）公务用车购置及运行维护费 

保山市隆阳区种子管理站2022年公务用车购置及运行维护费为3.50万元，较上年增加3.50万元，纯增。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费3.50万元，较上年增加3.50万元，纯增。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 

增减变化原因：编制2021年部门预算时本单位公务用车未办理落户手续，公务用车运行维护费未纳入当年预算。 

八、重点项目预算绩效目标情况 

2022年保山市隆阳区种子管理站共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排4.00万元，编制绩效指标3个，其中：重点项目1个，财政预算安排4.00万元，编制绩效指标3个。2022年保山市隆阳区种子管理站对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）2022年救灾备荒种子储备项目专项资金项目（仓储、耗损费） 

1.总体目标 

为积极稳妥做好我区救灾备荒种子贮备工作，提升全区粮食生产抗灾减灾能力，确保灾后顺利开展农业生产自救和粮食生产应急，促进粮食生产的增产、增收。 

2.绩效目标 

（1）产出指标 

①数量指标：储备备荒种子25000公斤； 

（2）效益指标

①社会效益指标：受灾农户帮扶率≥80%； 

（3）满意度指标 

①服务对象满意度指标：受灾农户满意度≥95%。 

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。 

九、其他公开信息 

（一）专业名词解释 

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

2022年保山市隆阳区种子管理站无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况 

截至2021年12月31日，保山市隆阳区种子管理站资产总额1760.64万元，其中，流动资产1290.66万元，固定资产281.01万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产188.97万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少141.38万元，其中固定资产减少17.80万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产3496.09平方米，资产出租收入15.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。 

监督索引号53050200232601000111