隆阳区种子管理站2021年预算公开目录

 隆阳区种子管理站2021年预算公开目录

第一部分 隆阳区种子管理站2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 隆阳区种子管理站2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

隆阳区种子管理站2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委机构编制委员会《中共隆阳委机构编制委员会关于核定保山市隆阳区机关事业单位编制的通知》（隆机编〔2019〕2号），隆阳区种子管理站主要职责是：

1.贯彻执行国家和省有关种子的法律、法规、规章，负责种子行业管理；

2.种子质量检验检测；

3.备荒种子储备；

4.负责全区杂交玉米、水稻新品种试验、示范及推广工作。

（二）机构设置情况

隆阳区种子管理站编制2021年部门预算单位共1个，人员编制21人，为财政全额拨款单位，内设机构有：综合办公室、行业管理室、检验室、品种管理室、市场管理室。编制部门预算时部门在职在编实有人数16人，其中：财政全供养16人。离退休人员18人，其中：退休18人。

（三）重点工作概述

1.种子备案管理：主要农作物种子实行备案登记销售，是保障农民用上优良种子、减少农作物种子田间事故的发生、确保农业增产、农民增收的重要途径，在辖区内销售的每一个农作物品种都要在种子管理部门进行备案登记，让农业行政主管部门全面掌握本地所销售种子的购进和销售情况，避免出现种子纠纷事件时无处可查。

2.种子市场监管：种子是特殊的商品，抓好种子代销商源头管理，因种子的好坏直接关系到农民的切身利益。科学合理选购和使用农作物种子是保证农业增产、农民增收的关键，同时也是防止假劣种子坑农害农，避免种子质量纠纷,抵御种植风险的有效手段。

3.种子品种管理（现代种业）：（1）区域试验：计划在金鸡乡下东方村、汉庄镇云瑞村展示7个品种；（2）优质水稻品种在芒宽展示1组品种2个。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制 0人，事业编制21人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 18人，其中： 离休 0人，退休18人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 186.74万元，其中：一般公共预算186.74万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少58.24万元，减少23.77%，主要原因为：208社会保障和就业支出科目减少3.60万元；210卫生健康支出科目增加0.83万元；213农林水支出科目减少55.47万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入186.74万元，其中:本年收入186.74万元（其中：基本支出186.74万元，项目支出0万元），上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款186.74万元（本级财力186.74万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少58.24万元，减少23.77%，主要原因为：由于2020年退休2人，调出1人，辞职1人，导致工资及按人员核定的公用经费减少（其中：人员经费减少56.89万元，公用经费减少0.80万元，工会经费减少0.55万元）。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出186.74万元。财政拨款安排支出186.74万元。

基本支出186.74万元，与上年对比减少58.24万元，减少23.77%，主要原因为：（1）2020年退休2人，调出1人，辞职1人，基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等工资福利支出减少56.51万元，按人员核定的公用经费、工会经费等商品和服务支出减少1.35万元；（2）遗属减少1人，对个人和家庭的补助支出减少0.38万元。

项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增长0.00%，主要原因是2020年和2021年均无纳入财政预算安排的项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出21.36万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险单位缴纳20%部分支出；

2.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.89万元，主要用于缴纳在职人员失业保险支出；

3.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗11.74万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险和大病医疗保险支出；

4.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助9.17万元，主要用于缴纳在职人员和退休人员公务员医疗补助支出；

5.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.13万元，主要用于缴纳在职人员工伤保险支出；

6.2130104农林水支出-农业农村-事业运行143.45万元，主要用于：（1）发放单位职工的基本工资、津贴补贴等工资福利；（2）开支单位办公费、水电费、邮电费、差旅费等；（3）发放职工遗属生活补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出186.74万元，项目支出0元）。

（1）30101基本工资74.60万元，主要用于发放事业人员岗位工资、薪级工资、基础性绩效工资；

（2）30102津贴补贴52.69万元，主要用于发放事业人员艰边津贴及改革性补贴；

（3）30107绩效工资9.44万元，主要用于发放事业人员奖励性绩效；

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费21.36万元，主要用于为职工缴纳基本养老保险缴费；

（5）30110职工基本医疗保险缴费11.07万元，主要用于为职工缴纳基本医疗保险费；

（6）30111公务员医疗补助缴费9.84万元，主要用于为职工缴纳公务员医疗补助；

（7）30112其他社会保障缴费1.02万元，主要用于为职工缴纳工伤保险和失业保险；

（8）30201办公费1.29万元，主要用于购买日常办公用品、书报杂志等支出；

（9）30205水费0.5万元，主要用于缴纳水费、污水处理费等支出；

（10）30206电费0.46万元，主要用于缴纳水利基金、电费等支出；

（11）30211差旅费1.24万元，主要用于工作人员出差发生的交通费、住宿费、伙食补助费等支出；

（12）30228工会经费2.55万元，主要用于工会活动开支；

（13）30305生活补助0.97万元，主要用于单位职工遗属生活补助支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

隆阳区种子管理站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

隆阳区种子管理站2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：2020年和2021年均无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

隆阳区种子管理站2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：单位厉行节约，压缩开支，2021年不安排公务接待

（三）公务用车购置及运行维护费

隆阳区种子管理站2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：2020年和2021年均无公务用车购置及运行维护费安排（本单位公务用车于编制2021年部门预算后购置，因此车辆运行费未纳入2021年预算安排）。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年隆阳区种子管理站无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。