保山市隆阳区植保植检站2021年预算公开目录

保山市隆阳区植保植检站    

2021年预算公开目录  

第一部分 保山市隆阳区植保植检站2021年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、市对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分 保山市隆阳区植保植检站2021年部门预算表  

一、财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

九、项目支出绩效目标表（本级下达）  

十、项目支出绩效目标表（另文下达）  

十一、政府性基金预算支出预算表  

十二、部门政府采购预算表  

十三、政府购买服务预算表  

十四、市对下转移支付预算表  

十五、市对下转移支付绩效目标表  

十六、新增资产配置表  

保山市隆阳区植保植检站  

2021年预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

根据中共隆阳区委机构编制委员会办公室 关于印发《保山市隆阳区农业农村局所属事业单位机构编制方案》的通知（隆编办〔2019〕47号），保山市隆阳区植保植检站主要职责是：履行《植物检疫条例》赋予的农业植物检疫执法职责，执行植物检疫任务。负责植物检疫对象的普查、监测和封锁、扑灭等工作。组织全区农作物重大病、虫、草、鼠害的监测、预警和控制工作。负责全区农业野生植物资源的监测普查和保护。负责辖区内新农药、病虫害防治新技术试验示范，绿色防控技术示范推广等工作。负责农药市场、农药质量、禁限用农药及农产品农药残留的监督管理，农药及药械科学安全使用技术及有关法律法规知识的培训。  

2021年重点工作职责：负责农药市场、农药质量、禁限用农药及农产品农药残留的监督管理，组织全区农作物重大病、虫、草、鼠害的监测、预警和控制工作。  

（二）机构设置情况  

保山市隆阳区植保植检站编制2021年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构0个，共计0个科室。下设单位0个。  

（三）重点工作概述  

1.抓好农作物病虫草鼠预测预报与综合防治  

（1）持续抓好32个农作物病虫系统监测点监测调查工作，按时上报各种报表，当好全区农作物安全生产参谋。  

（2）加大专业化统防统治及绿色防控力度，筹划组建专业化统防服务组织，提高农药利用率，持续推进农药减量增效工作。  

（3）重点抓好草地贪夜蛾、红火蚁与沙漠蝗监测防控工作。  

（4）持续抓好桔小实蝇监测防控示范基地建设，做好全区桔小实蝇监测防控技术措施体系建设，确保全区水果产业安全，果农增产增收。   

2.抓好植物检疫工作  

持续抓好植物检疫宣传和植物检疫对象普查工作，全面加强植物检疫、产地检疫和调运检疫，按时上报各种材料，确保辖区农业生产安全。  

3.抓好农药监督管理工作  

加大全区农药市场监管力度，加强对全区445户农药经营户的监督管理，加强市场检查整顿，联合各部门查处无证违法经营行为，加大立案查处力度。加强《农药管理条例》及管理办法的宣传，全面规范辖区农药经营使用行为。继续抓好农药减量增效和农药监督检查工作。  

4.持续推进项目工作，跟踪农药风险监测站项目和区域站重建  

5.认真完成上级安排的其他工作  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2021年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，事业编制11人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员12人，其中： 离休0人，退休12人。  

车辆编制1辆，实有车辆1辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2021年部门财务总收入137.30万元，其中：一般公共预算137.30万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。  

与上年对比部门财务总收入减少26.22万元，下降16.03%。其中：一般公共预算收入减26.22万元，下降16.03%，主要原因分析：⑴是政府绩效减少及在职人员退休1人，导致人员经费预算支出减少21.84万元；⑵按人员核定的公用经费预算支出减少0.38万元；  

（二）财政拨款收入情况  

2021年部门财政拨款收入137.30万元，其中:本年收入137.30万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款137.30万元（本级财力137.30万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。  

⑴是政府绩效减少及在职人员退休1人，导致人员经费预算支出减少21.84万元；⑵按人员核定的公用经费预算支出减少0.38万元；⑶项目支出6.00万元，与上年对比减少4.00万元，下降40.00%。主要原因分析：⑴病虫害控制经费增加3.00万元；⑵农产品质量安全经费减少7.00万元。  

四、预算单位支出情况  

2021年部门预算总支出137.30万元。财政拨款安排支出137.30万元，其中：基本支出131.30万元，与上年对比减少22.22万元，下降14.47%，主要原因分析：⑴是政府绩效减少及在职人员退休1人，导致人员经费预算支出减少21.84万元；⑵按人员核定的公用经费预算支出减少0.38万元；⑶项目支出6.00万元，与上年对比减少4.00万元，下降40.00%。主要原因分析：⑴病虫害控制经费增加3.00万元；⑵农产品质量安全经费减少7.00万元。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

功能科目分组：  

1.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计15.06万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。   

2.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出合计0.62万元，主要用于单位在职人员失业保险缴费支出。  

3.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗  

支出合计8.22万元，主要用于单位在职人员基本医疗保险和大病医疗保险缴费支出。  

4.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出合计5.28万元，主要用于单位在职、退休人员的公务员医疗补助缴费支出。  

5.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计0.09万元，主要用于单位在职人员工伤保险缴费支出。  

6.2130104农林水支出-农业农村-事业运行支出合计102.03万元，主要用于单位在职人员的工资福利支出，办公费、水电费、差旅费等支出。  

7.2130108农林水支出-农业农村-病虫害控制支出合计3.00万元，主要用于隆阳区病虫害防治中的农药补助、培训等费用。  

8.2130109农林水支出-农业农村-农产品质量安全支出合计3.00万元，主要用于隆阳区农药监督管理中的办公费、培训费、差旅费等。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

经济科目分组（其中：基本支出131.30万元，项目支出6.00万元）。  

1.基本支出：  

（1）30101基本工资52.38万元，主要用于事业人员基本工资；  

（2）30102津贴补贴37.35万元，主要用于事业人员津贴补贴；  

（3）30107绩效工资6.03万元，主要用于事业人员奖励性绩效工资；  

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费15.06万元，主要用于事业人员基本养老保险缴费；   

（5）30110职工基本医疗补助缴费7.81万元，主要用于事业人员基本医疗补助缴费；  

（6）30111公务员医疗补助缴费5.69万元，主要用于单位在职、退休人员公务员医疗补助缴费；  

（7）30112其他社会保障缴费0.71万元，主要用于事业人员工伤保险和失业保险缴费；  

（8）30201办公费0.30万元，主要用于事业单位的报刊杂志、日常办公用品等支出；  

（9）30205水费0.10万元，主要用于事业单位的水费支出；  

（10）30206电费0.20万元，主要用于事业单位的电费支出；  

（11）30207邮电费0.35万元，主要用于事业单位的电话费、邮寄费等支出；  

（12）30211差旅费0.85万元，主要用于事业单位工作人员因公出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费等支出；  

（13）30217公务接待费0.20万元，主要用于事业单位按规定开支的公务接待费用；  

（14）30228工会经费1.79万元，主要用于事业单位安排的工会经费；  

（15）30231公务用车运行维护费2.00万元，主要用于事业单位公务用车的保险、维修、燃油等支出；  

（16）30305生活补助0.48万元，主要用于事业单位职工遗属生活补助；  

2.项目支出：  

（1）30201办公费0.13万元，主要用于隆阳区农作物病虫害防治及农药监督管理项目中的日常办公用品费用；  

（2）30202印刷费0.15万元，主要用于隆阳区农作物病虫害防治及农药监督管理项目中的印刷费用；  

（3）30207邮电费0.08万元，主要用于隆阳区农药监督管理项目中农药送检的邮寄费；  

（4）30211差旅费1.50万元，主要用于隆阳区农作物病虫害防治及农药监督管理项目中发生的伙食补助费、外出培训发生的城市间交通费、住宿费等；  

（5）30216培训费1.35万元，主要用于隆阳区农作物病虫害防治及农药监督管理项目中培训发生的场地租金、伙食费、培训资料费等；  

（6）30218专用材料费0.33万元，主要用于隆阳区农作物病虫害防治项目中的农药补助；  

（7）30226劳务费1.56万元，主要用于隆阳区农作物病虫害防治及农药监督管理项目中支付给农民的劳务费用；  

（8）30231公务用车运行维护费0.60万元，主要用于隆阳区农药监督管理项目中农药抽查、实地核查发生的燃油费等；  

（9）30239其他交通费用0.30万元，主要用于隆阳区农作物病虫害防治及农药监督管理项目中发生的租车费用。  

五、市对下专项转移支付情况  

（一）与中央配套事项  

无。  

（二）按既定政策标准测算补助事项  

无。  

（三）经济社会事业发展事项  

无。  

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

保山市隆阳区植保植检站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.80万元，较上年减少1.40万元，下降33.33%，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

保山市隆阳区植保植检站2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

无增减变化原因是：2020年和2021年均无因公出国（境）安排。  

（二）公务接待费  

保山市隆阳区植保植检站2021年公务接待费预算为0.20万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为3次，共计接待20人次。  

增加原因是：严格执行公务接待管理制度，属于公务接待标准的严格按照公务接待规定执行。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

保山市隆阳区植保植检站2021年公务用车购置及运行维护费为2.60万元，较上年减少1.40万元，下降35.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.60万元，较上年减少1.40万元，下降35.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。  

公务用车运行维护费减少原因：2021年农药监督管理项目中公务用车运行维护费财政预算比上年减少。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

2021年保山市隆阳区植保植检站单位共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排6.00万元，编制绩效指标28个，其中：重点项目2个，财政预算安排6.00万元，编制绩效指标28个。2021年保山市隆阳区植保植检站单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。  

（一）农药监督管理经费项目  

1.总体目标  

（1）完成省市下达的农药标签抽查、质量抽检、监督普查、农药使用量调查及样品采集报送（按实际下达任务数量完成）。  

（2）完成农药经营主体抽查、检查、实地检查（按实际下达任务数量完成）。  

（3）完成农药经营主体培训（按实际下达任务数量完成）。  

（4）完成农药监督管理人员外出学习交流（按实际下达任务数量完成）。  

（5）建立农药包装废弃物回收处置试点（按实际下达任务数量完成）。  

2.绩效目标  

（1）产出指标  

①数量指标：完成实际下达农药标签、质量抽查任务数，培训农药经营主体300人次，农药经营主体抽查、检查、实地检查460户，农药监督管理人员外出学习交流24人次，建立农药包装废弃物回收处置试点4个。     

②质量指标：健全全区农药监督管理体系。  

③时效指标：及时拨付项目资金，达到100%；及时发现全区农药经营市场乱象发生情况。  

④成本指标：严格执行资金预算管理。  

（2）效益指标   

①经济效益指标：减少农药使用量，降低农民生产成本。  

②社会效益指标：持续规范全区农药经营市场秩序，无资金使用重大违规违纪问题发生。   

③生态效益指标：保证农产品质量安全。  

④可持续影响指标：持续提高全区农药经营、服务水平，不出现重大农产品质量安全、农药事故。  

（3）满意度指标  

服务对象满意度指标：项目区农药经营主体、农户满意度指标80%以上。  

（二）隆阳区农作物病虫害防治经费项目  

1.总体目标  

（1）建立乡镇级病虫害监测点20个，制作发布病虫简报8期。  

（2）扶植专业化病虫害防治服务组织5个。  

（3）举办各类病虫害监测防治技术培训5期500人次。  

（4）开展试验示范1-2个。  

（5）植保技术人员综合技能提升（包括外出培训交流）15人次。  

2.绩效目标  

（1）产出指标  

①数量指标：乡镇级病虫害监测点20个，扶持专业化病虫害防治服务组织5个，病虫害监测防治技术培训500人次，试验示范1-2个，植保技术人员综合技能提升15人次。  

②质量指标：健全全区农作物病虫害监测防控体系。  

③时效指标：及时拨付项目资金，达到100%；及时发现全区病虫害发生情况。  

④成本指标：  

（2）效益指标   

①经济效益指标：减少病虫害对农作物的危害损失，保障农民增产增收。  

②社会效益指标：完善农作物病虫害监测防控技术体系，无资金使用重大违规违纪问题发生。  

③生态效益指标：加强绿色防控，保障农业生态安全。  

④可持续影响指标：贯彻落实《农作物病虫害防治条例》及提高农作物病虫害监测防控服务水平。  

（3）满意度指标  

服务对象满意度指标：农作物病虫害监测防控服务农户满意度指标达到80%以上。  

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

无。  

（三）国有资产占有使用情况  

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。