隆阳区土壤肥料工作站2021年预算公开目录

 隆阳区土壤肥料工作站2021年

预算公开目录

第一部分 隆阳区土壤肥料工作站2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分隆阳区土壤肥料工作站2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

隆阳区土壤肥料工作站2021年

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委机构编制委员会办公室关于印发《保山市隆阳区农业农村局所属事业单位机构编制方案》的通知（隆编发〔2019〕47号），保山市隆阳区土壤肥料工作站主要职责是：

1.负责耕地质量监测、调查与评价、耕地保护与质量提升技术研究与推广；

2.负责科学测土配方施肥技术、化肥减量增效技术研究与推广、新型肥料（含植物生长调节剂和土壤调理剂）试验示范推广；

3.负责土壤肥力监测、土壤墒情监测、节水农业技术研究与推广；

4.开展土壤、肥料、农作物样品检测、配合开展肥料登记与市场管理。

（二）机构设置情况

隆阳区土壤肥料工作站2021年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有办公室、财务室、业务室。下设单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓好秸秆综合利用项目（秸秆肥料化）的实施 ,6300亩粮食，经济作物的肥料兑付；

2.继续搞好化肥减量增效技术宣传培训；

3.继续实施耕地质量等级评价项目工作，根据隆阳区行政区划、土壤类型、土地利用、管理水平，按照每1万亩耕地不少于1个覆盖所有农业乡镇的原则，在全区布设耕地质量调查土样点138个，按照《耕地质量调查监测与评价办法》(农业部令2016年第2号)和国家标准《耕地质量等级》(GB/T33469-2016)要求，建立隆阳区耕地质量等级调查评价制度、耕地质量等级信息发布制度、耕地质量数据平台、落实耕地质量保护责任等；

4.做好肥料田间肥效试验，主要为秸秆综合利用田间肥效试验3组，肥料利用率试验3组；

5.抓好13个耕地质量监测点建设；

6.大力宣传秸秆综合利用技术，提高秸秆综合利用率； 

7.认真组织开展政务公开、信息、工会、财务、人事、安全生产、隆阳区创卫、综治维稳、“挂包帮、转走访”以及局上临时交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

隆阳区土壤肥料工作站编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中： 离休 0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入128.26万元，其中：一般公共预算128.26万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2021年部门财务总收入与上年对比减少18.57万元，减少12.65%，主要是原因是：⑴2020年底调出1人，退休1人，基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等工资福利支出减少16.30万元；⑵公用经费、工会经费等商品和服务支出减少0.27万元；⑶项目支出18.00万元，与上年对比减少2.00万元，减少10%，主要原因是：实施的耕地质量等级评价项目专用材料费用等减少2.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 128.26万元，其中:本年收入128.26万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款128.26万元（本级财力128.26万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2021年部门财政拨款收入与上年对比减少18.57万元，减少12.65%，其中：基本支出110.26万元，与上年对比减少16.57万元，减少13.06%，主要原因是：⑴2020年底调出1人，退休1人，基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等工资福利支出减少16.30万元；⑵公用经费、工会经费等商品和服务支出减少0.27万元；⑶项目支出18.00万元，与上年对比减少2.00万元，减少10%，主要原因是：实施的耕地质量等级评价项目专用材料费用等减少2.00万元。

四、预算单位支出情况

2021年隆阳区土壤肥料工作站预算总支出 128.26万元。财政拨款安排支出 128.26万元，减少12.65%，其中：基本支出110.26万元，与上年对比减少16.57万元，减少13.06%，主要原因是：⑴2020年底调出1人，退休1人，基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等工资福利支出减少16.30万元；⑵公用经费、工会经费等商品和服务支出减少0.27万元；⑶项目支出18.00万元，与上年对比减少2.00万元，减少10%，主要原因是：实施的耕地质量等级评价项目专用材料费用等减少2.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.72万元，主要用于缴纳事业单位基本养老保险缴费支出；

2. 2089999其他社会保障和就业支出0.53万元，主要用于事业单位人员失业保险缴费支出；

3. 2101102事业单位医疗支出6.88万元，主要用于事业单位人员基本医疗保险和大病医疗保险缴费支出；

4. 2101103公务员医疗补助支出3.53万元，主要用于事业单位人员公务员医疗补助缴费支出；

5. 2101199其他行政事业单位医疗支出支出0.08万元，主要用于事业单位人员工伤保险缴费支出；

6. 2130104事业运行支出86.52万元，主要用于事业人员工资福利支出、办公费、电费等等商品和服务支出。

7. 2130135农业资源保护修复与利用支出18.00万元，主要用于耕地质量等级调查评价项目支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出110.26万元，项目支出18.00万元）。

1. 基本支出：110.26万元

（1）30101基本工资43.15万元，主要用于行政事业人员基本工资支出；

（2）30102津贴补贴32.73万元，主要用于行政事业人员津贴补贴支出；

（3）30107绩效工资5.32万元，主要用于行政事业人员奖励性绩效支出；

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费12.72万元，主要用于行政事业人员机关事业单位基本养老保险缴费支出；

（5）30110职工基本医疗保险缴费6.60万元，主要用于行政事业人员机关事业单位基本养老保险缴费支出；

（6）30111公务员医疗补助缴费3.81万元，主要用于行政事业人员医疗保险及大病医疗补助缴费支出；

（7）30112其他社会保障缴费0.61万元，主要用于行政事业人员工伤保险和失业保险缴费支出；

（8）30201办公费1.21万元，主要用于行政事业单位购买日常办公用品书报杂志等支出；

（9）30205水费0.20万元，主要用于行政事业单位水费、污水处理费等支出；

（10）30206电费0.04万元，主要用于行政事业单位电费支出；

（11）30207邮电费0.25万元，主要用于行政事业单位信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、网络通讯费等支出；

（12）30209物业管理费0.10万元，主要用于行政事业单位办公室的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出；

（13）30228工会经费1.52万元，主要用于行政事业单位开展活动及工会会员福利支出；

（14）30231公务车运行维护费2.00万元，主要用于按行政事业单位公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；

2. 项目支出：18.00万元

（1）30211差旅费0.68万元，主要用于项目实施中人员出差发生的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

（2）30216培训费0.50万元，主要用于项目技术培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用的支出；

（3）30218专业材料费0.50万元，主要用于支付项目土样采集工具购置的支出；

（4）30226劳务费支出3.16万元，用于支付项目土样采集费用的支出；

（5）30227委托业务费支出11.00万元，主要用于项目中土样化验分析费用的支出；

（6）30239其他交通费用支出2.16万元，主要用于支付项目土样采集交通工具租赁等的支出

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

隆阳区土壤肥料工作站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.00万元，较上年增加0万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

隆阳区土壤肥料工作站2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因是：2020年和2021年均无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

隆阳区土壤肥料工作站2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化原因是：2020年和2021年均无公务接待安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

隆阳区土壤肥料工作站2021年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，较上年增加0万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.00万元，较上年增加0万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

无增减变化原因是：2021年公务用车运行维护费2.00万元，较2020年无增加，本单位实有公务用车一辆，用于购买车辆保险，车辆维修和加油。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年隆阳区土壤肥料工作站共申报项目1个，编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排18.00万元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排18.00万元，编制绩效指标1个。2021年隆阳区土壤肥料工作站对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。该项目为：

保山市隆阳区耕地质量等级调查评价项目经费项目

1.总体目标

为建立健全耕地质量等级调查评价与信息发布制度，提升耕地质量管理水平，根据隆阳区行政区划、土壤类型、土地利用、管理水平，按照每一万亩耕地不少于1个，覆盖所有农业乡镇的原则，在全区布设耕地质量调查土样点138个。用于建立隆阳区耕地质量等级调查评价制度、耕地质量等级信息发布制度、构建耕地质量数据平台、落实耕地质量保护责任的数据库。2021年至2023年每年采集调查分析土样138个。

2.绩效目标

（1）产出指标

数量指标：土样采集标本及调查点≧138个

（2）效益指标 

经济效益指标：耕地质量等级调查评价、耕地等级信息数据共享=耕地质量等级调查评价、耕地等级信息数据共享

3.满意度指标

服务对象满意度指标：耕地质量等级调查评价、耕地等级信息数据受益群众满意度≧90%

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。