隆阳区水产工作站2021年预算公开目录

 隆阳区水产工作站2021年预算公开目录    

第一部分 隆阳区水产工作站部门2021年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、市对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分 隆阳区水产工作站部门2021年部门预算表  

一、财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

九、项目支出绩效目标表（本级下达）  

十、项目支出绩效目标表（另文下达）  

十一、政府性基金预算支出预算表  

十二、部门政府采购预算表  

十三、政府购买服务预算表  

十四、市对下转移支付预算表  

十五、市对下转移支付绩效目标表  

十六、新增资产配置表  

隆阳区水产工作站部门  

2021年预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

 根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《隆阳区水产工作站职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆编办〔2019〕47号），隆阳区水产工作站主要职责是：  

1.受保山市隆阳区农业农村局委托，履行辖区内水产技术推广与培训，编制全区渔业中、长期规划、审核编报渔业项目工作。负责水产新技术、新品种的引进和试验示范推广。配合、协助相关部门做好全区渔业安全生产工作及水产统计工作。按时、按质完成上级主管部门下达的临时性水产工作。监督检查渔业法律、法规的贯彻执行情况。  

2.负责全区水生动物及渔业水域环境保护工作。依法征收渔业资源增殖保护费、保护水产资源。对全区鱼用饲料、渔需物资、鱼用药物及水产品质量安全进行监督管理。负责辖区范围内渔业病害及水生动物疫病的预防、监测、病害调查与控制，组织对水生动物疫病防治的宣传教学、技术咨询、培训指导等工作。  

3.负责水产资源的保护管理和维护渔业生产秩序。宣传贯彻执行国家渔业法律法规等政策、依法保护渔业生产者合法权益。负责全区渔业船舶检验和安全生产相关业务工作。审核发放渔业捕捞许可证、养殖证、水产苗种生产许可证等相关证照。  

（二）机构设置情况  

隆阳区水产工作站部门（单位）编制2020年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：办公室、财务室、技术推广室、工会办公室，共计5个科室。下设单位0个。  

（三）重点工作概述  

1.稻渔综合种养示范及推广：2020年隆阳区共完成稻田综合种养核心试验示范面积1000亩，其中辛街乡500亩、瓦窑镇150亩、西邑乡150亩、蒲缥100亩，河图街道100亩，共计投放苗种15000公斤，投入资金20万元（其中农户自筹1.5万元），涉及农户234户，其中建档立卡贫困户20户。共计开挖渔沟渔溜长度近70千米，折合面积达80亩，大面积辐射带动推广面积9600亩。培训农户500人次，发放技术宣传资料1000份。  

2.开展大宗淡水鱼类新品种培育及推广养殖情况：福瑞鲤新品种由隆阳区杨柳罗明鱼苗繁殖站培育，年繁育2000万尾左右。主要供应本区水产养殖示范大户，2020年养殖推广面积1000亩，发放技术资料100份，养殖技术培训100人次。5年累计推广面积12000亩，平均单产1250公斤，当年最大个体达2公斤。福瑞鲤具有生长快（比普通鲤鱼提高30%以上，比建鲤提高15%）、体型好（体长/体高约3.65）、饲料转化率高（饵料系数在1.2-1.7左右）、耐低氧、成活率高、适应能力强和遗传性状稳定等特点，适合池塘及水库等多种养殖方式，适应能力和抗病力较强，易饲养，增收明显，已成为隆阳区大宗淡水鱼养殖的主推品种之一，得到养殖户的认可和消费者的青睐，目前全区有近60%的养殖户大力开展福瑞鲤养殖试验推广。  

3.开展技术培训情况：2020年3月—10月，共开展大宗淡水鱼养殖现场指导8次，科技入户16次，产业咨询2次，科技服务和培训人次734人次，发放技术资料1000余份，涉及养殖面积6000亩（含稻田综合种养）。  

2020年1-11月份，主要开展了3项渔业科技服务工作。一是杨柳乡罗明鱼苗繁殖站福瑞鲤人工催产繁殖，共繁育大规格苗种150万尾。二是开展养殖水域水质监测分析12场次。三是开展稻渔综合种养科技下乡助力脱贫攻坚，6-9月份到隆阳区贫困山区西邑乡补麻村和瓦窑镇克恭村开展稻渔综合种养驻村入户服务工作，培训农户111人次，建设稻渔综合种养示范面积300亩，无偿补助农户福瑞鲤苗种2250公斤，15公斤/亩，涉及建档立卡贫困户20户120人，实现亩均单产40公斤，亩均增收1200元，贫困人口人均增收600元，一定程度上解决了贫困人口依靠产业增收难的问题。  

二、预算单位基本情况  

隆阳区水产工作站编制2021年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员 7人，其中：离休 0人，退休 7人。  

车辆编制1辆，实有车辆1辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2021年隆阳区水产工作站部门财务总收入104.57万元，其中：一般公共预算104.57万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。  

与上年对比一般公共预算减少5.19万元，主要原因是：⑴政府绩效减少导致人员经费减少5.26万元；⑵工会经费核定增加导致公用经费增加0.03万元⑶遗属补助标准调增导致对个人和家庭的补助增加0.04万元。  

（二）财政拨款收入情况  

2021年隆阳区水产工作站部门财政拨款收入 104.57万元，其中:本年收入104.57万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款104.57万元（本级财力104.57万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。  

与上年对比本年收入减少5.19万元，下降4.73%，主要原因是：政府绩效减少导致工资减少5.19万元，其中：政策性增资208社会保障和就业支出科目增加0.84万元（机关事业单位养老保险缴费支出增加0.83万元、其他社会保障和就业支出增加0.01万元）；政策性增资210卫生健康支出增加1.92万元(事业单位医疗增加0.27万元、公务员医疗补助增加1.64万元、其他行政事业单位医疗支出增加0.002万元）；213农林水支出减少7.95万元（政府绩效减少导致工资减少工资福利支出减少8.02万元，工会经费核定增加导致公用经费增加0.03万元，遗属补助标准调增导致对个人和家庭的补助增加0.04万元）。  

四、预算单位支出情况  

2021年隆阳区水产工作站部门预算总支出 104.57万元。财政拨款安排支出 104.57万元，其中：基本支出104.57万元，与上年对比减少5.19万元，下降4.73%，主要原因是：⑴政府绩效减少导致人员工资减少5.19万元；⑵工会经费核定增加导致商品和服务支出增加0.03万元；⑶遗属补助标准调增对个人和家庭的补助支出增加0.04万元。  

项目支出0万元，与上年对比增加0万元，主要原因分析本年无增减变化。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

功能科目分组：  

1.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出11.91万元，主要用于事业人员基本养老保险缴费支出。  

2.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.5万元，主要用于事业人员失业保险缴费支出。  

3.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出6.45万元，主要用于事业人员基本医疗保险和大病医疗保险缴费支出。  

4.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出4.41万元，主要用于公务员和参公人员医疗保险补助缴费支出。  

5.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.07万元，主要用于行政事业人员工伤保险缴费支出。  

6.2130104农林水支出-农业农村-事业运行81.23万元，主要用于事业人员工资福利支出，办公费、水电费、邮电费等商品和服务支出。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

经济科目分组（其中：基本支出104.57元，项目支出0元）。  

1.基本支出：  

（1）30101基本工资43.43万元，主要用于行政事业人员基本工资支出；  

（2）30102津贴补贴27.39万元，主要用于行政事业人员津贴补贴支出；  

（3）30107绩效工资4.91万元，主要用于行政事业人员奖励性绩效支出；  

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费11.91万元，主要用于行政事业人员基本养老保险缴费。  

（5）30110职工基本医疗保险缴费6.16万元，主要用于行政事业人员职工基本医疗保险缴费。  

（6）30111公务员医疗补助缴费4.70万元，主要用于行政事业人员公务员医疗补助缴费。  

（7）30112其他社会保障缴费0.57万元，主要用于行政事业人员其他社会保障缴费。  

（8）30201办公费0.6万元，主要用于行政事业单位购买日常办公用品书报杂志等支出；  

（9）30205水费0.4万元，主要用于行政事业单位水费、污水处理费等支出；  

（10）30206电费0.32万元，主要用于行政事业单位电费支出；  

（11）30207邮电费0.2万元，主要用于行政事业单位信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、网络通讯费等支出；  

（12）30209物业管理费0.03万元,主要用于行政事业单位办公楼的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出；  

（13）30213维修（护）费0.05万元，主要用于行政事业单位日常开支的固定资产修理和维护费用，网络系统运行与维护费用等；  

（14）30228工会经费1.42万元，主要用于行政事业单位工会开展活动及工会会员福利支出；  

（15）30231公务用车运行维护费2万元，主要用于行政事业单位公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路费等支出；  

（16）30305生活补助0.49万元，主要用于遗属补助支出；  

2.项目支出：  

2020年隆阳区水产工作站单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及此项预算公开事项。  

五、市对下专项转移支付情况  

无。  

（一）与中央配套事项  

无。  

（二）按既定政策标准测算补助事项  

无。  

（三）经济社会事业发展事项  

无。  

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

隆阳区水产工作站部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

隆阳区水产工作站部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

无增减变化原因是：2020年和2021年均无因公出国（境）安排。  

（二）公务接待费  

隆阳区水产工作站部门2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。  

无增减变化原因是：2020年和2021年均无公务接待安排。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

隆阳区水产工作站部门2021年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。  

无增减变化原因是：2021年公务用车运行维护费2.00万元，较2020年无增加，本单位实有公务用车一辆，用于购买车辆保险，车辆维修和加油。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

2020年隆阳区水产工作站单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、以及其他费用。  

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

3.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

5.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

隆阳区水产工作站2021年无机关运行经费安排。  

（三）国有资产占有使用情况  

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。