保山市隆阳区农业农村投资项目管理中心2021年部门预算公开目录

 保山市隆阳区农业农村投资项目管理中心

2021年部门预算公开目录

第一部分 保山市隆阳区农业农村投资项目管理中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区农业农村投资项目管理中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

保山市隆阳区农业农村投资项目管理中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委机构编制委员会办公室关于印发《保山市隆阳区农业农村局所属事业单位机构编制方案》的通知（隆编办〔2019〕47号），保山市农业农村投资项目管理中心主要职责（职能职责参照政府批准的“三定”方案；2021年重点工作任务介绍）是：

1.提出全区农业农村发展的财政、税收和金融政策建议，参与农业农村投资项目检查工作。

2.承担全区农业农村投资项目规划和储备库建设，开展农业农村投资项目的立项可行性研究、论证、审查等前期服务，农业农村投资项目绩效评价，农业农村投资项目管理人员培训工作。

3.配合做好农田水利基本建设项目工作。

（二）机构设置情况

保山市农业农村投资项目管理中心编制2021年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：办公室、财务室，共计2个股室，下设单位0个。

（三）重点工作概述

1.做好2021年中央预算内投资农业建设项目、巩固脱贫成果项目计划统计上报工作，完善云南省投资项目在线审批监管平台项目信息工作；

2.做好2021年区农业农村局固定资产入库工作；

3.配合股室、站所参与农业农村投资项目日常检查工作；4.抓好全区农业农村投资项目前期规划和储备库建设；

5.抓好农业农村投资项目的立项可行性研究、论证、审查等前期服务，农业农村投资项目绩效评价，农业农村投资项目管理人员培训工作；

6.配合农田建设管理股做好我区农田水利基本建设项目工作。

二、预算单位基本情况

保山市农业农村投资项目管理中心编制2021年部门预算单位共1个，下设0个单位，其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，事业编制12人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年保山市农业农村投资项目管理中心财务总收入 122.69万元，其中：一般公共预算122.69万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年财务总收入对比增加122.69万元，同比增长100.00%，主要原因是：⑴根据隆编办〔2019〕文件47号内容，2020年1月事业单位机构改革，编制人数12人，人员分别由以下单位调入：保山市隆阳区农业农村局统一核算的区农业技术培训站调入8人、保山市隆阳区果树蔬菜技术推广站调入1人、保山市隆阳区热带作物技术推广站调入1人、保山市隆阳区土壤肥料工作站调入1人、保山市隆阳区农村经营管理站调入1人。在职人员增加12人和政策性调资，导致基本工资、津补贴、绩效工资、基本养老保险、基本医疗保险等人员工资增加118.58万元；⑵在职人员增加12人公用经费增加2.4万元，工会经费1.71万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年保山市农业农村投资项目管理中心财政拨款收入122.69万元，其中：本年收入122.69万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款122.69万元（本级财力122.69万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入对比增加122.69万元，同比增长100.00%，主要原因分析是：根据隆编办〔2019〕文件47号内容，2020年1月事业单位机构改革，编制人数12人，人员分别由以下单位调入：保山市隆阳区农业农村局统一核算的区农业技术培训站调入8人、保山市隆阳区果树蔬菜技术推广站调入1人、保山市隆阳区热带作物技术推广站调入1人、保山市隆阳区土壤肥料工作站调入1人、保山市隆阳区农村经营管理站调入1人。在职人员增加12人和政策性调资，导致基本工资、津补贴、绩效工资、基本养老保险、基本医疗保险等人员工资增加118.58万元；⑵在职人员增加12人公用经费增加2.4万元，工会经费1.71万元。

1.基本支出：2021年年初预算数为122.69万元，比上年预算数增加122.69万元，同比增长100.00%，主要原因是：208会保障和就业支出科目收入增加14.93万元（机关事业单位基本养老保险缴费收入增加14.33万元，事业人员失业保险缴费0.6万元）；210卫生健康支出科目收入增加11.19万元（事业人员基本医疗保险和大病医疗保险缴费收入增加7.68万元，公务员医疗保险缴费收入增加3.42万元，事业人员工伤保险缴费收入增加0.09万元）；213农林水支出科目收入增加96.57万元（人员经费收入增加92.46万元，公用经费及工会费收入增加4.11万元）。

2.项目支出：2021年保山市农业农村投资项目管理中心无纳入财政预算安排的项目，不涉及此项预算公开事项。

四、预算单位支出情况

2021年保山市农业农村投资项目管理中心预算总支出122.69万元。财政拨款安排支出122.69万元，其中：基本支出122.69元，与上年对比增加122.69万元，同比增长100.00%，增加的主要原因分析分别为：人员比上年增加12人，人员经费相应增加，在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出增加14.33万元；事业人员失业保险缴费支出增加0.6万元；事业人员基本医疗保险和大病医疗保险缴费支出增加7.68万元；公务员医疗保险缴费支出增加3.42万元；事业人员工伤保险缴费支出增加0.09万元；事业人员工资福利支出及公用经费、工会费支出增加96.57万元。

项目支出0万元，与上年对比增加0万元，同比增长0%。主要原因是2021年均无纳入财政预算安排的项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出14.33万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

2.2089999其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.6万元，主要用于事业人员失业保险缴费支出。

3.2101102卫生健康健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗7.68万元，主要用于事业人员基本医疗保险和大病医疗保险缴费支出。

4.2101103卫生健康健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.42万元，主要用于公务员医疗保险缴费支出。

5.2101199卫生健康健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.09万元，主要用于事业人员工伤保险缴费支出。

6.2130104农林水支出-农业农村-事业运行96.57万元，主要用于事业人员工资福利支出，办公费、水电费、差旅费等支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出122.69万元，项目支出0万元）。

1. 基本支出：

（1）30101基本工资47.51万元，主要用于事业人员基本工资支出；

（2）30102津贴补贴38.07万元，主要用于事业人员津贴补贴支出；

（3）30107绩效工资6.88万元，主要用于事业人员奖励性绩效支出；

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费14.33万元，主要用于事业人员基本养老保险缴费；

（5）30110职工基本医疗保险缴费7.45万元，主要用于事业人员职工基本医疗保险缴费；

（6）30111公务员医疗补助缴费3.65万元，主要用于事业人员公务员医疗保险及大病医疗保险缴费；

（7）30112其他社会保障缴费0.69万元，主要用于事业人员工伤保险和失业保险缴费；

（8）30201办公费0.40万元，主要用于事业单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；

（9）30205水费0.03万元，主要用于事业单位水费、污水处理费等支出；

（10）30206电费0.05万元，主要用于事业单位电费支出；

（11）30209物业管理费0.10万元，主要用于事业单位办公楼的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出；

（12）30211差旅费0.64万元，主要用于事业单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

（13）30213维修（护）费0.10万元，主要用于事业单位日常开支的固定资产修理和维护费用，网络系统运行与维护费用等支出；

（14）30216培训费0.30万元，主要用于事业单位在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用支出；

（15）30217公务接待费0.25万元，主要用于事业单位按规定开支的各类公务接待费用支出；

（16）30226劳务费0.10万元，主要用于事业单位支付给外单位和个人的劳务费用（如临时聘用人员、钟点工工资等）支出；

（17）30228工会经费1.71万元，主要用于事业单位工会开展活动及工会会员福利支出；

（18）30299其他商品和服务支出0.43万元，主要用于事业单位上述科目未包括的日常公用支出；

2. 项目支出：

2021年保山市农业农村投资项目管理中心无纳入财政预算安排的项目，不涉及此项预算公开事项。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市农业农村投资项目管理中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.25万元，较上年增加0.25万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市农业农村投资项目管理中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。    

无增减变化原因是：2020年和2021年均无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

保山市农业农村投资项目管理中心2021年公务接待费预算为0.25万元，较上年增加0.25万元，增长100.00%，国内公务接待批次为4次，共计接待50人次。

增减变化原因：单位因开展农业农村投资项目工作，接待上级领导各种检查工作等，认真贯彻落实厉行节约，严格执行接待管理制度，无函、同城均不接待，公务接待预算安排比上年增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市农业农村投资项目管理中心2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长（0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：2020年和2021年均无公务用车购置及运行维护费安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年保山市农业农村投资项目管理中心无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。                             

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。