保山市隆阳区农业农村局2021年预算公开目录

  保山市隆阳区农业农村局

2021年预算公开目录

第一部分 保山市隆阳区农业农村局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区农业农村局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

保山市隆阳区农业农村局

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发〈保山市隆阳区农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（隆办发〔2019〕80号），保山市隆阳区农业农村局主要职责是：

1.统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。贯彻执行农业农村法律法规，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，参与打造世界一流“绿色食品牌”走在全省前列工作。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展、负责渔政渔港监督管理。

6.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执行兽医和畜禽屠宰行业管理。指导全区饲料行业、奶业健康发展和奶站标准化建设。

9.负责农业防灾减灾、动植物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督区内动植物防疫检疫工作，按规定发布疫情并组织扑灭。

10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省、市、区投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13.牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、市际、县际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

14.行政审批事项按照保山市隆阳区人民政府公布的权责清单办理。

15.完成区委、区政府交办的其他任务。

16.职能转变。

（1）统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

（2）加强农产品质量安全和有关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

（3）深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，加强事中事后监管，切实提升国家和省、市、区支农政策效果和资金使用效益。

（二）机构设置情况

保山市隆阳区农业农村局编制2021年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：办公室、组织人事股、种植业与农药管理股、计划财务股、科教法规股、农业机械化管理股、畜牧股、兽医股、渔业渔政管理股、农产品质量安全监管股、市场信息化与对外交流合作股、乡村产业发展与绿色食品股、农村改革与合作经济股、农村社会事业与环境资源股、发展规划股、农田建设管理股，共计16个股室。

（三）重点工作概述

1.发展高原特色农业。一是稳定粮食生产。年粮食播种面积100万亩以上，粮食总产48万吨以上。二是调优特色经作。实施好“菜篮子”工程，力争蔬菜瓜果种植面积达到18万亩以上，产量35万吨以上；加大低产茶园改造力度，巩固茶叶面积6.3万亩；突出芒果、甜柿、柑橘等产业，产量8万吨以上；确保咖啡面积12万亩以上，产量3万吨以上；认真落实云南省蔗糖产业振兴3年行动计划，突出重点村组、连片发展甘蔗产业；重点建设蚕桑核心基地乡镇、重点村和高产桑园示范园区建设。三是加快发展畜牧业。围绕五年发展目标，实施好“百村千头”肉牛养殖工程，加大生猪产能恢复，重点实施好“100万头生猪全产业链项目”，实现全区肉牛、生猪产业提质增效。以“春秋两防”为重点，突出抓好非洲猪瘟防控和动物强制免疫工作，以免疫档案规范性建设为重点，建立和完善乡镇（街道）动物防疫机构“两档一册”，以疫病监测预警为重点，突出抓好突发疫情处置工作。

2.提升农业发展质量。一是强化农产品质量安全。巩固省级农产品质量安全示范县成果，积极创建国家级农产品质量安全示范县，健全农产品质量安全监管体系，实现农产品质量安全监管全覆盖。加大物理防治、生物防治综合配套技术推广力度，持续提高绿色防控覆盖率；完成绿色防控面积 130万亩以上、减少化学农药用量10吨以上、推广有机肥替代化肥技术20万亩以上。二是强化科技支撑。首先积极开展粮油绿色高质高效创建，推广高产优质品种和配套栽培技术。具体是抓良种推广，完成水稻、玉米良种推广63万亩；抓科技增粮，推广玉米育苗移栽5万亩，水稻机插机耕3万亩，推广测土配方施肥80万亩，水稻精确定量栽培技术16.5万亩，开展病虫害综合防治360万亩；抓样板示范，举办“水稻+”示范样板1000亩，推广间套种植示范样板40万亩，其中粮粮套种25万亩，经粮套种15万亩。其次加大技术培训、指导与服务，大幅提升技术入户率和到位率。再次加强农作物病虫害监测预警和防控，统防统治草地贪夜蛾虫灾。

3.大力打造绿色食品牌。加快打造茶叶、咖啡、肉牛、中药材、果蔬、核桃等重点绿色产业，全区绿色面积年均增长15%以上，有机面积年均增长10%以上。培育新型农业经营主体，申报农业产业化市级龙头企业 6 户以上、省级龙头企业 2 户以上，农产品加工产值年增长20%以上。积极开展品牌认证工作，新增“三品一标”认证登记产品15个以上。积极申报咖啡产业“一县一业”示范县，进一步打响“保山小粒咖啡”品牌。

4.持续改善农村人居环境。学好用活“千村示范、万村整治”经验，协调住建、环保等部门，围绕村庄人居环境I档标准，实施“三清一改一提升”工程，重点做好农村生活垃圾处置、污水排放，农村“厕所革命”整治，畜禽养殖粪污和秸秆资源化利用等工作，不断提升村庄人居环境。以美丽村庄试点建设为带动，以点带面打造一批“布局美、环境美、产业美、人文美”的美丽乡村。

5.推进产业扶贫与乡村振兴的衔接。采取更加有力的举措、更加集中的支持、更加精细的工作，把产业兴旺作为重要任务，摆上突出位置。发挥各类服务机构作用，为从事乡村产业的各类经营主体提供高效便捷服务。宣传推介产业发展鲜活经验，推广产业发展典型案例。实现乡村产业振兴，推动产业全面升级、全面进步、全面发展。

6.不断深化农业农村改革。加快完成农村土地确权登记颁证扫尾工作，巩固农村基本经营制度，在此基础上，引导和推进农村土地“三权分置”。扎实推进农村集体产权制度改革试点工作，有序开展集体成员身份确认、集体资产折股量化、股份合作制改革、集体经济组织登记赋码等工作，增强农村发展活力。探索拓宽农村集体经济发展路径，强化集体资产管理，确保全区346个村（社区）集体经济收入均稳定达到5万元以上。推进农业综合行政执法改革，完善执法体系，提高执法能力。协调自然资源局等部门，落实宅基地管理机制，强化监管，规范农村宅基地管理。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个，下设0个单位，其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制 45人，事业编制0人。在职实有47人，其中： 财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 51人，其中： 离休 0人，退休51人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年单位财务总收入 1213.62万元，其中：一般公共预算1213.62万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少493.89万元，主要原因是：⑴政府性绩效工资减少138万元；⑵在职人员减16人（单位机构改革事业人员划到二级单位12人，行政人员退休3人，开除1人），基本工资、津补贴、养老保险、基本医疗保险等人员工资减少147.98万元，公务交通补贴减少0.18万元；⑶离休人员死亡1人，离休费减少12.99万元；⑷防检人员劳务费减少80.7万元；⑸在职人员减少16人，公用经费减少3.2万元，工会经费减少2.41万元；⑹遗属补助标准提高，职工遗属生活补助增加1.36万元；⑺隆阳区W病防控专项资金减少15万元，隆阳区非洲猪瘟防控专项资金减少67万元，隆阳区重大动物疫病防控专项资金增加10万元，隆阳区畜牧防疫专项资金减少15万元，农村木结构住房防虫防腐刷漆保护专项资金减少204.58万元，2020年种植保险补贴区级配套专项资金增加181.79万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1213.62万元，其中：本年收入1213.62万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1213.62万元（本级财力1213.62万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少493.89万元，主要原因是：⑴政府性绩效工资减少138万元；⑵在职人员减16人（单位机构改革事业人员划到二级单位12人，行政人员退休3人，开除1人），基本工资、津补贴、养老保险、基本医疗保险等人员工资减少147.98万元，公务交通补贴减少0.18万元；⑶离休人员死亡1人，离休费减少12.99万元；⑷防检人员劳务费减少80.7万元；⑸在职人员减少16人，公用经费减少3.2万元，工会经费减少2.41万元；⑹遗属补助标准提高，职工遗属生活补助增加1.36万元；⑺隆阳区W病防控专项资金减少15万元，隆阳区非洲猪瘟防控专项资金减少67万元，隆阳区重大动物疫病防控专项资金增加10万元，隆阳区畜牧防疫专项资金减少15万元，农村木结构住房防虫防腐刷漆保护专项资金减少204.58万元，2020年种植保险补贴区级配套专项资金增加181.79万元。

四、预算单位支出情况

2021年保山市隆阳区农业农村局预算总支出1213.62万元。财政拨款安排支出1213.62万元，其中：

基本支出748.90万元，与上年对比减少384.1万元，⑴政府性绩效工资减少138万元；⑵在职人员减16人（单位机构改革事业人员划到二级单位12人，行政人员退休3人，开除1人），基本工资、津补贴、养老保险、基本医疗保险等人员工资减少147.98万元，公务交通补贴减少0.18万元；⑶离休人员死亡1人，离休费减少12.99万元；⑷防检人员劳务费减少80.7万元；⑸在职人员减少16人，公用经费减少3.2万元，工会经费减少2.41万元；⑹遗属补助标准提高，职工遗属生活补助增加1.36万元。

项目支出464.72万元，与上年对比减少109.79万元，主要原因是：隆阳区W病防控专项资金减少15万元，隆阳区非洲猪瘟防控专项资金减少67万元，隆阳区重大动物疫病防控专项资金增加10万元，隆阳区畜牧防疫专项资金减少15万元，农村木结构住房防虫防腐刷漆保护专项资金减少204.58万元，2020年种植保险补贴区级配套专项资金增加181.79万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出合计66.39万元，主要用于缴纳行政人员基本养老保险。 

2.2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出合计0.40万元，主要用于缴纳行政工勤人员失业保险。

3.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗合计37.67万元，主要用于缴纳行政在职人员基本医疗保险和大病医疗保险，缴纳行政退休人员大病医疗保险。

4.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗合计0.35万元，主要用于缴纳事业退休人员大病医疗保险。

5.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助合计28.69万元，主要用于缴纳在职和退休人员公务员医疗保险。

6.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出合计0.41万元，主要用于缴纳行政在职人员工伤保险。

7.2130101农林水支出－农业农村－行政运行合计614.99万元，主要用于发放单位职工的基本工资、津贴补贴等工资福利，开支单位办公费、水电费、邮电费、差旅费等，发放职工遗属生活补助。

8.2130108农林水支出－农业农村－病虫害控制合计45.00万元，主要用于隆阳区非洲猪瘟防控和重大动物疫病防控支出。

9.2130199农林水支出－农业农村－其他农业农村支出合计419.72万元，主要用于隆阳区2021年种植业保险补贴支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出748.90万元，项目支出464.71万元）。

1. 基本支出：

（1）30101基本工资192.13万元，主要用于发放公务员的职务工资、级别工资，机关工人的岗位工资、技术等级工资；

（2）30102津贴补贴260.37万元，主要用于发放机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、改革性补贴等；

（3）30108机关事业单位基本养老保险缴费66.39万元，主要用于为职工缴纳基本养老保险；

（4）30110职工基本医疗保险缴费36.10万元，主要用于为职工缴纳基本医疗保险；

（5）30111公务员医疗补助费用30.61万元，主要用于为职工缴纳公务员医疗补助；

（6）30112其他社会保障缴费0.81万元，主要用于为职工缴纳工伤保险和失业保险；

（7）30201办公费3.50万元，主要用于购买日常办公用品、书报杂志等支出；

（8）30205水费0.48万元，主要用于单位日常水费支出；

（9）30206电费2.40万元，主要用于单位日常电费支出；

（10）30211差旅费2.00万元，主要用于单位职工因公出差、下乡产生的交通费、住宿费、伙食补助等费用的支出；

（11）30226劳务费80.70万元，主要用于支付动物防疫人员工资；

（12）30228工会经费9.93万元，主要用于单位工会开展活动及工会会员福利支出；

（13）30231公务用车运行维护费13.22万元，主要用于单位公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路费等支出；

（14）30239其他交通费用43.98万元，主要用于行政人员及行政工勤人员公务交通补贴支出；

（15）30305生活补助6.28万元，主要用于单位职工遗属生活补助支出。

2. 项目支出：

30310个人农业生产补贴464.72万元，主要用于对个人及新型农业经营主体种植的水稻、小麦、玉米3大主粮作物农业保险的生产补贴支出；个人及新型农业经营主体饲养猪、牛的禽流感、口蹄疫、猪瘟、猪蓝耳病等重大动物疫病群体进行免疫等。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区农业农村局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.22万元，较上年增加1.22万元，增长10.17%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区农业农村局2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化的原因是：2020年和2021年均无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区农业农村局2021年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无变化原因是：2020年和2021年均无公务接待费安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区农业农村局2021年公务用车购置及运行维护费为13.22万元，较上年增加1.22万元，增长10.17%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费13.22万元，较上年增加1.22万元，增长10.17%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

增加的原因是：下乡任务加重，车辆燃油费、维修费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年保山市隆阳区农业农村局共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排464.72万元，编制绩效指标3个，其中：重点项目3个，财政预算安排464.72万元，编制绩效指标3个。2021年保山市隆阳区农业农村局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）隆阳区2021年种植业保险补贴区级配套专项资金项目

1.总体目标

到2023年基本建成功能完善、运行规范、基础完备，与农业农村现代化发展阶段相适应、与农户风险保障需求相契合、各级各部门分工负责的多层次农业保险体系。水稻、小麦、玉米3大主粮作物农业保险覆盖率达70%以上。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：完成水稻保险3万亩，完成玉米保险50万亩，完成甘蔗保险7万亩，完成咖啡保险4万亩，完成工业大麻保险3万亩，完成蚕桑保险6万张。

②成本指标：水稻保险补贴标准6.00元/亩，玉米保险补贴标准4.05元/亩，甘蔗保险补贴标准5.67元/亩，咖啡保险补贴标准9.00元/亩，工业大麻保险补贴标准24.00元/亩，蚕桑保险补贴标准8.55元/张。

（2）效益指标 

社会效益指标：农作物亩收益均达到指标值。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：投保农户满意度达80%以上。

（二）隆阳区非洲猪瘟防控专项资金项目

1.总体目标

力争隆阳区全年不发生非洲猪瘟疫情、畜牧业生产安全、畜产品质量安全，最大限度降低因非洲猪瘟疫情发生造成的损失，实现“有病不成灾、有疫不流行”的总体目标。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：饲养猪的禽流感、口蹄疫、猪瘟、猪蓝耳病等重大动物疫病群体免疫密度达到90%以上；免疫抗体效价达到70%以上；组织培训非洲猪瘟防控10次以上。

②质量指标：降低非洲猪瘟发生概率，通过全区非洲猪瘟防控物资储备、疫情监测、防堵卡点设置等，严防非洲猪瘟疫情传入隆阳区。

③时效指标：资金及时拨付率达到100%。

④成本指标：安排10万元购买消毒防疫物资；安排工作经费10万元，严控疫情监测和防堵工作经费的使用。

（2）效益指标 

社会效益指标：提高非洲猪瘟防治几率，防止非洲猪瘟疫情传入隆阳区，最大限度降低因非洲猪瘟疫情发生造成的损失。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：群众认为疫情减少程度，群众满意度达90%以上。

（三）隆阳区重大动物疫情防控专项资金项目

1.总体目标

对全区防控物资进行储备、突发重大动物疫情处置等，最大限度降低因重大动物疫病发生造成的损失，力争实现全年畜牧业生产安全、畜产品质量安全，实现“有病不成灾、有疫不流行”的总体目标。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：染疫动物及产品无害化处理率达100%；疫苗免疫抗体效价达到70%以上；组织培训重大动物疫病防控10次以上。

②质量指标：提高禽流感、口蹄疫、猪瘟、猪蓝耳病等重大动物疫病群体免疫密度达90%以上，最大限度降低因非洲猪瘟疫情发生造成的损失。

（2）效益指标 

社会效益指标：降低因重大动物疫病发生产生的损失，增加突发重大动物疫情处置及时率，减少疫情发生概率。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：群众认为疫情减少程度。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区农业农村局2021年机关运行经费安排21.6万元，与上年对比减少3.2万元，主要原因是2020年单位机构改革，培训站事业人员调出12人，行政人员退休3人，开除1人，公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。