隆阳区农业技术推广所2021年预算公开目录

 隆阳区农业技术推广所2021年

预算公开目录

第一部分 隆阳区农业技术推广所部门2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分隆阳区农业技术推广所部门2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

隆阳区农业技术推广所2021年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委机构编制委员会办公室关于印发《保山市隆阳区农业农村局所属事业单位机构编制方案》的通知（隆编办〔2019〕47号），保山市隆阳区农业技术推广所主要职责是：

1.负责粮油作物种质资源收集、保存及研究利用。

2.负责水稻、玉米、麦类、油料、豆类、薯类等粮油作物育种试验示范推广。

3.负责粮油作物科技信息服务、技术培训及指导。

4.拟定和推广全区粮油作物生产技术标准及技术规范。

5.承担实施上级部门下达的粮油作物科技项目。

2021年重点工作职责介绍：

2021年的重点工作是进一步加快和完善隆阳区粮油作物良种基地技术综合楼建设和高标准育种试验基地建设，争取早日投入使用。认真实施和完成好我所承担的国家及省、市各项农作物品种区域试验任务，尤其对承担的重点科技项目严格执行项目管理，确保质量，加大新品种、新技术展示推广力度。在开展好农作物新品种选育基础性研究的同时，拓展研究领域，改进良种提纯复壮技术、品种资源保存与利用技术、优质高产栽培技术的研究工作，争取在品种选育与推广应用上有新进展，在新的领域取得新的成果。以东方、沙坝育种示范基地为中心基地（220亩），在蒲缥镇双河、杨柳鱼和等地共建粮油作物育种示范基地300亩，共实施水稻、玉米、麦类、油菜、薯类、豆类等粮油作物育种试验≥20组、育种材料≥700份，收集地方品种资源70份以上。

（二）机构设置情况

隆阳区农业技术推广所编制2021年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：水稻引育种及栽培技术试验示范推广岗、玉米引育种及栽培技术试验示范推广岗、油菜试验示范推广岗、豆、薯杂粮类试验示范推广岗、麦类试验示范推广岗、科技服务综合岗，共计6个项目岗。下设单位0个。

（三）重点工作概述

2021年跨年度正在实施和计划实施高产高效模式攻关的示范区2900亩。其中：

1.隆阳区水稻绿色增产模式攻关创建项目。绩效目标：核心示范区600亩，繁殖种子200亩。单产指标650㎏以上或产量提高≥1%，亩均增收50元，示范区良种覆盖率≥95%，测土配方施肥技术覆盖率≥80%，农药施用量减少≥10%，服务对象满意度≥85%。主要申请各级科技项目资金支持，建立隆阳区水稻新品种育种筛选攻关和隆阳区水稻绿色增产模式攻关创建项目。计划申请资金50万元。用于补助种子（含水稻种、鱼苗等）、生物有机肥、控释肥、绿色防控设备和农药、农机作业等。其中重点实施以下内容：

（1）种子繁殖100亩。依托种子经营企业繁殖“隆科16号”、“隆科17号”等种子100亩，生产种子6万公斤。计划投入10万元。

（2）稻养模式攻关。在板桥镇、金鸡乡、辛街乡、瓦窑镇、西邑乡等乡镇实施“稻鱼共增”600亩。计划投入40万元，用于鱼苗、有机肥、无公害农药等物化补助和农业技术研究示范推广补助。计划大春实施“稻鱼共增”、小春实施“菜油共增”核心示范区100亩，即大春季亩产稻谷600kg、产值2400元，亩产鲜鱼40kg、产值1600元，亩产油菜籽200 kg、产值1000元，周年亩产值5000元，继续做好菜苔增值试验示范。同时借助稻鱼、油菜花推动乡村旅游的发展。

2.隆阳区优质鲜食青贮玉米新品种及绿色高效配套技术示范基地建设项。根据区政府与上海市农科院合作协议要求，结合隆阳区实际，2021年在徐掌、沙坝和东方基地等为主建设优质鲜食青贮玉米新品种以及绿色高效技术展示示范基地600亩（其中核心示范基地100亩），投资28万元；在核心示范区沙坝基地配套建设农田灌溉管网400米、调节水池1000立方米，投资200万元。亩增综合产值200元以上，项目实施带动100户左右的农户增收，其中建档立卡户30户以上。

3.实施早秋麦样板，布局在辛街乡示范面积500亩，其中核心样板100亩。

4.油菜高产高效示范区建设。计划实施2020～2021年度国家油菜产业技术体系昆明综合试验站隆阳区示范县项目。结合当地相关油菜项目实施，选用体系推荐高产、高油、高油酸品种，配套高产高效生产技术，建设200亩以上连片示范样板，并进行田间测产验收。

5.2020-2021年隆阳区透心绿蚕豆抗旱增产项目。示范面积1000亩，示范品种“013B-24、013B-4”，良种覆盖率达到了100%，带动面积2万亩“保山透心绿豆”生产。其中，良种繁殖120亩，计划繁殖良种2万公斤，种植2500亩，带动隆阳区7万亩保山透心绿蚕豆生产。

二、预算单位基本情况

隆阳区农业技术推广所编制2021年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制0人，事业编制28人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年隆阳区农业技术推广所财务总收入310.02万元，其中：一般公共预算310.02万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少16.03万元，减少5.92%。主要原因分析：⑴政府绩效减少导致基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等工资福利支出减少16.14万元；⑵工会经费核定增加导致商品和服务支出增加0.10万元；⑶遗属补助标准调增，对个人和家庭的补助支出增加0.01万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年隆阳区农业技术推广所财政拨款收入310.02万元，其中:本年收入310.02万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款310.02万元（本级财力310.02万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少16.03万元，减少5.92%。主要原因分析：⑴政府绩效减少导致基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等工资福利支出减少16.14万元；⑵工会经费核定增加导致商品和服务支出增加0.10万元；⑶遗属补助标准调增，对个人和家庭的补助支出增加0.01万元。

四、预算单位支出情况

2021年隆阳区农业技术推广所预算总支出310.02万元。财政拨款安排支出310.02万元，其中：基本支出310.02万元，比上年减少16.03万元，减少5.92%。主要原因分析：⑴政府绩效减少导致基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等工资福利支出减少16.14万元；⑵工会经费核定增加导致商品和服务支出增加0.10万元；⑶遗属补助标准调增，对个人和家庭的补助支出增加0.01万元。

项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增长0.00%，主要原因是2020年和2021年均无纳入财政预算安排的项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1. 2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出合计35.57万元，主要用于机关事业人员基本养老保险缴费支出；

2. 2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出合计1.48万元，主要用于事业人员失业保险缴费支出；

3. 2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出合计19.34万元，主要用于事业人员基本医疗保险和大病医疗保险缴费支出；

4. 2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助支出合计13.72万元，主要用于公务员和参公人员医疗保险缴费支出；

5. 2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出合计0.21万元，主要用于行政事业人员工伤保险缴费支出；

6. 2130104农林水支出－农业农村－事业运行合计239.70万元，主要用于事业人员工资福利支出，办公费、电费等商品和服务支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出310.02万元，项目支出0万元）。

（1）30101基本工资127.38万元，主要用于行政事业单位基本工资；

（2）30102津贴补贴84.29万元，主要用于行政事业单位津贴补贴支出； 

（3）30107绩效工资15.10万元，主要用于事业单位奖励性绩效支出；

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费35.57万元，主要用于行政事业单位基本养老保险缴费；

（5）30110职工基本医疗保险缴费18.42万元，主要用于行政事业单位职工基本医疗保险缴费；

（6）30111公务员医疗补助缴费14.64万元，主要用于行政事业单位公务员医疗支出；

（7）30112其他社会保障缴费1.69万元，主要用于行政事业单位工伤保险和失业保险缴费；

（8）30201办公费1.02万元，主要用于行政事业单位购买日常办公用品书报杂志等支出；

（9）30205水费0.18万元，主要用于行政事业单位水费、污水处理费等支出；

（10）30206电费0.3万元，主要用于行政事业单位的电费支出；

（11）30207邮电费1.55万元，主要用于行政事业单位信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、网络通讯费等支出；

（12）30213维修（护）费0.22万元，主要用于行政事业单位日常开支的固定资产修理和维护费用，网络系统运行与维护费用等；

（13）30228工会经费4.23万元，主要用于行政事业单位工会开展活动及工会会员福利支出；

（14）30231公务用车运行维护费2.00万元，主要用于行政事业单位公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路费等支出；

（15）30299其他商品和服务支出1.73万元，主要用于机关事业单位气象服务费、办公费、体检费、退休人员慰问费的支出；

（16）30305生活补助1.7万元，主要用于遗属补助支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

隆阳区农业技术推广所2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.00万元，较上年增加0万元，增长0.00%，2020年和2021年“三公”经费预算无增减变化：

（一）因公出国（境）费

隆阳区农业技术推广所2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因是：2020年和2021年均无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

隆阳区农业技术推广所2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化原因是：2020年和2021年均无因公出国（境）安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

隆阳区农业技术推广所2021年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

无增减变化原因是：2020年和2021年无公务用车购置及运行维护费增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年隆阳区农业技术推广所无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。