隆阳区农业环境保护监测工作站2021年预算公开目录

隆阳区农业环境保护监测工作站

  2021年预算公开目录

第一部分 保山市隆阳区农业环境保护监测工作站2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区农业环境保护监测工作站2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

保山市隆阳区农业环境保护监测工作站

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委机构编制委员会办公室 关于印发《保山市隆阳区农业农村局所属事业单位机构编制方案》的通知（隆编办〔2019〕47号），保山市隆阳区农业环境保护监测工作站（加挂保山市隆阳区绿色食品发展中心、保山市隆阳区农产品质量安全检测站牌子）。

主要职责是：

1.负责农业环境、农业野生植物保护；

2.农产品质量检测；

3.负责农业环境质量监测；

4.负责农产品绿色生产标准和技术规程研究，指导农产品绿色生产；

5.负责有机农产品、绿色食品和无公害农产品认证、农产品地理标志登记认证和技术培训等工作。

2021年重点工作任务介绍

紧紧围绕区委、区政府和上级主管部门的下达的各项目标任务：

1.搞好受污染耕地安全利用协同监测工作

2.配合上级农产品质量检测中心完成农业农村部、农业农村厅开展的农产品质量安全例行检测、监督抽查农产品抽样工作；积极组织技术人员参加省、市组织的农产品检测业务培训，提高检测人员业务水平，完成上级下达的农残定量检测、定性检测（农残速测）工作。组织培训乡镇检测室人员加快推进乡镇检测室运行常态化、标准化、科学化步伐。               

3.配合完成云南省重点农产品风险评估监测。严格按照保山市农产品产地土壤重金属污染防治普查实施方案，做好农产品产地土壤污染防治协同工作。

4.积极完成区委、区政府和上级主管部门的下达的各项工作；加快“三品一标”认证的步伐和加大“三品一标”监管力度，扩大“三品一标”市场占有率。及时帮助企业做好复查换证及续展，做好“三品”申报企业的材料审核及现场检查工作，同时加强质量安全追溯体系建设。

（二）机构设置情况

保山市隆阳区农业环境保护监测工作站编制2021年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：1个。

（三）重点工作概述

在2020年的工作中，我站将严格按照区委、区政府和上级主管部门的统一部署，克服困难，扎实工作，重点要抓好以下几项工作：

1.配合上级农产品质量检测中心完成农业农村部、农业农村厅开展的农产品质量安全例行检测、监督抽查农产品抽样工作；积极组织技术人员参加省、市组织的农产品检测业务培训，提高检测人员业务水平，完成农残定量检测50个样。组织培训乡镇检测室人员100人次，完成农残快速检测6000个，合格率在96%以上，加快推进乡镇检测室运行常态化、标准化、科学化步伐。配合完成云南省重点农产品风险评估监测。根据保山市农业农村局下达的农产品质量安全检测任务，对隆阳区有代表性的蔬菜生产基地、各大超市、批发市场、农贸市场进行了蔬菜水果抽样检测。完成农产品质量安全例行检测抽检任务975个样品,“菜篮子”产品监测合格率达98%以上，确保消费者舌尖上的安全。

2.根据《云南省农业农村厅关于抓紧推进2020年度受污染耕地安全利用工作的通知》《保山市农业农村局关于抓紧推进2020年度受污染耕地安全利用工作的通知》（保农便签〔2020〕98号）要求，及时开展监测点位核实，严格按照《农产品样品采集流转制备和保存技术规定》(环办土壤〔2017〕59号)要求进行样品采集。按规定时间完成产品送检。配合完成隆阳区耕地土壤环境质量类别划分任务。

3.加快“三品一标”认证的步伐和加大“三品一标”监管力度，扩大“三品一标”市场占有率。及时帮助企业做好复查换证及续展，做好“三品”申报企业的材料审核及现场检查工作，同时加强质量安全追溯体系建设。

二、预算单位基本情况

保山市隆阳区农业环境保护监测工作站编制2021年部门预算单位共1个，无下设单位。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位，0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制 0人，事业编制12人。在职实有11人，其中： 财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年保山市隆阳区农业环境保护监测工作站财务总收入 124.58万元，其中：一般公共预算拨款收入 124.58万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

部门财务收入与上年对比减少12.40万元，减9.05%，主要原因分析：⑴政府绩效减少导致基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等工资福利支出减少10.44万元；⑵工会经费核定增加导致商品和服务支出增加0.04万元；⑶隆阳区农产品质量安全监管专项经费减少2.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入124.58万元，其中:本年收入124.58万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款124.58万元（本级财力124.58万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

部门财政拨款收入与上年对比减少12.40万元，减9.05%，主要原因分析：⑴政府绩效减少导致基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等工资福利支出减少10.44万元；⑵工会经费核定增加导致商品和服务支出增加0.04万元；⑶隆阳区农产品质量安全监管专项经费减少2.00万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出124.58万元。财政拨款安排支出 124.58万元，其中：

基本支出121.58万元，与上年对比减少10.40万元，减7.88%，主要原因分析：⑴政府绩效减少导致基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等工资福利支出减少10.44万元；⑵工会经费核定增加导致商品和服务支出增加0.04万元。

项目支出3.00万元，与上年对比减少2.00万元，减40.00%，主要原因分析:隆阳区农产品质量安全监管专项经费预算支出减少2.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出14.24万元，主要用于行政事业人员基本养老保险缴费支出；

2.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.60万元，主要用于行政事业人员失业保险缴费用支出；

3.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出7.63万元，主要用于行政事业人员基本医疗保险和大病医疗保险缴费支出；

4.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出3.40万元，主要用于行政事业人员医疗保险缴费支出；

5.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.09万元，主要用于行政事业人员工伤保险缴费支出；

6.2130104农林水支出-农业农村-事业运行支出95.62万元，主要用于行政事业人员工资福利支出，以及办公费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、遗属补助等支出；

7.2130109农林水支出-农业农村-农产品质量安全支出3.00万元，主要用于隆阳区农产品质量安全监管工作中差旅费、专用燃料费、其他交通费用费等商品和服务支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出121.58万元，项目支出3.00万元）。

1. 基本支出：

（1）30101基本工资46.00万元，主要用于行政事业人员基本工资支出；

（2）30102津贴补贴39.20万元，主要用于行政事业人员津贴补贴支出；

（3）30107绩效工资6.51万元，主要用于事业人员奖励性绩效工资支出；

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费14.24万元，主要用于事业人员基本养老保险缴费；

（5）30110职工基本医疗保险缴费7.41万元，主要用于事业人员职工基本医疗保险缴费；

（6）30111公务员医疗补助缴费3.62万元，主要用于公务员医疗补助缴费；

（7）30112其他社会保障缴费0.69万元，主要用于事业人员工伤保险和失业保险缴费；

（8）30201办公费1.36万元，主要用于事业单位购买日常办公用品书报杂志等支出；

（9）30205水费0.20万元，主要用于单位的水费、污水处理费等支出；

（10）30206电费0.10万元，主要用于单位的电费支出；

（11）30209物业管理费0.10万元，主要用于单位办公楼的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出；

（12）30211差旅费0.44万元，主要用于单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

（13）30228工会经费1.70万元，主要用于事业单位工会开展活动及工会会员福利支出。

2. 项目支出：

（1）30211差旅费1.20万元，主要用于事业单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出；

（2）30225专用燃料费1.50万元，主要用于单位开展项目期间用作业务工作设备中的油料支出；

（3）30239其他交通费0.30万元，主要用于单位单位开展项目期间租车费用的支出。

五、市对下专项转移支付情况

无。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区农业环境保护监测工作站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区农业环境保护监测工作站2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因是：2020年和2021年均无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区农业环境保护监测工作站2021年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化原因是：2020年和2021年均无公务接待安排。 

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区农业环境保护监测工作站2021年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化原因是：2020年和2021年均无公务用车购置及运行维护费安排。 

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年保山市隆阳区农业环境保护监测工作站共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排3.00万元，编制绩效指标11个，其中：重点项目1个，财政预算安排3.00万元，编制绩效指标11个。

（一）隆阳区农产品质量安全监管专项经费

1.总体目标

通过实施该项目，确保检测站能正常开展工作，使全区农产品质量安全体制机制健全完善，监管能力显著加强，农产品质量安全监管能力达到区域监管要求；坚持日常抽查和重点抽检相结合，对隆阳区有代表性的蔬菜生产基地、各大超市、批发市场、农贸市场进行了蔬菜水果抽样检测。抽检蔬菜、水果6000个样品,“菜篮子”产品监测合格率达98%以上，确保消费者舌尖上的安全。2.积极推进“三品一标”认证工作，切实加强证后监管，完成绿色食品续展1家，企业年检12家。 2021年新认证“三品一标”农产品20个以上，其中绿色、有机产品10个以上，绿色食品面积增幅大于15%。3.配合完成农业部下达的全国农产品质量安全例行监测工作和监督抽查任务。

2.绩效目标

（1）产出指标

数量指标： 抽检蔬菜、水果样品6000个； 2020年新认证“三品一标”农产品20个以上，其中绿色、有机产品10个以上。

质量指标：1.“菜篮子”产品监测合格率达98%以上，确保消费者舌尖上的安全。2.2021年新认证“三品一标”农产品20个以上，其中绿色、有机产品10个以上，绿色食品面积增幅大于15%。

成本指标：农残快检蔬菜水果单个试剂等成本，20元/个。

（2）效益指标 

①经济效益指标：通过资金投入， 推广应用的“三品一标”农产品持证企业可节资增效120万元， 推广应用的农产品生产基地年可节资增效260万元。

②社会效益指标：通过实施该项目，使全区农产品质量安全体制机制健全完善，监管能力显著加强，农产品质量安全监管能力达到区域监管要求。“菜篮子”产品监测合格率达98%以上。

③生态效益指标：通过实施该项目，提高广大农民生产安全农产品意识，每亩可减少农药的使用量30%以上，最终提升了人居环境，生态效益明显提高。

④可持续影响指标：通过实施该项目，后期检测、“三品一标”认证持续年限。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：通过实施该项目，人民吃上了“放心菜”、提高了农户经济收入、生态环境得到保护，最终服务对象满意度大大提高，受益人、“三品一标”认证企业满意度达90%。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。