保山市隆阳区农村经营管理站2021年预算公开目录

保山市隆阳区农村经营管理站2021年

预算公开目录

第一部分 保山市隆阳区农村经营管理站2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区农村经营管理站2021年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

保山市隆阳区农村经营管理站

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据中共隆阳区委机构编制委员会办公室关于印发《保山市隆阳区农业农村局所属事业单位机构编制方案》的通知（隆编办〔2019〕47号），保山市隆阳区农村经营管理站主要职责是：

负责承包地流转备案和农村集体“三资”信息化、集体经济组织赋码登记、农民专业合作社示范社建设工作。承担农民合作社、家庭农场、农民负担和村民“一事一议”筹资投劳运行监测，农经统计等工作。配合做好农村宅基地、农房调查、发展集体经济等相关农村改革工作。

2.重点工作职责

负责隆阳区农村土地确权登记颁证、农村集体产权制度改革和发展壮大村集体经济等工作。

（二）机构设置情况

保山市隆阳区农村经营管理站编制2021年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：办公室、农民负担监测室、农村集体“三资”信息化管理室、农经统计室，共计4个科室。

（三）重点工作概述

1.加强农村土地承包管理。一是继续加大土地法律政策的宣传力度。采取多种形式广泛宣传《农村土地承包法》、《农村土地承包经营权流转管理办法》等法律法规，送法律、政策进村入户，提高广大农民的土地法律政策水平，调动广大农民参与土地流转的积极性和主动性。二是重点加强乡村属地管理责任的落实，积极调解群众土地承包纠纷，确保将矛盾化解在基层，保证我区农村社会的和谐稳定。三是规范农村土地承包经营权信息管理应用平台。妥善保管好账号、密码（密码可自行修改），并做好账户、密码备份和管理工作；落实保密措施，做到专人、专机、专房管理应用平台，账号、密码不外泄，成果数据不失窃；加强保密教育和日常监督，加强平台管理应用，明确平台管理应用工作人员，落实保密工作责任措施。通过服务平台规范农村土地承包、土地流转管理。建立土地审查制度，及时办理申请、登记、审核备案等相关手续；建立土地流转档案管理制度，落实专人负责土地流转资料搜集、档案管理等工作；建立健全土地流转纠纷的调处、仲裁制度，及时妥善处理各种土地承包矛盾纠纷，纠正各种损害农民土地承包权益的行为，依法保障流转双方合法利益。

2.明确节点，完善农村集体产权制度改革工作。一是继续开展产改“回头看”工作。根据《保山市产改办关于印发农村集体产权制度改革试点工作市级评估总结报告的通知》（保产改办〔2020〕15号）要求，为迎接农业农村部、省级评估验收做准备，继续开展产改“回头看”，主要是查缺补漏及做好档案整理归档工作。做好打印股权证书和赋码登记证准备工作，力争月底将股权证书打印完成并发放到户。二是村集体经济组织换届工作。根据《中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发〈隆阳区村（社区）“两委”换届工作实施方案〉的通知》（隆办发〔2020〕79号）要求，结合我区实际制定村集体经济组织换届方案，加强对乡镇（街道）、村（社区）业务指导和督促。确保村集体经济组织换届有序推进。

3.进一步加强对农村集体三资管理。提高对农村财务管理工作重要性的认识，加强对农村财务管理工作的领导，严格落实村级会计委托代理服务工作制度；加强货币资金管理；加强业务培训，抓好代理会计队伍建设；健全村（社区）财务监督机制。

4.继续抓好发展壮大农村集体经济、农经统计、农民专业合作示范社等各项工作。

二、预算单位基本情况

保山市隆阳区农村经营管理站编制2021年部门预算单位共1个，其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，事业编制13人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年保山市隆阳区农村经营管理站财务总收入105.35万元，其中：一般公共预算105.35万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比财务总收入减少57.67万元，同比减35.38%，其中一般公共预算减少57.67万元，同比减35.38%，主要原因分析：⑴单位人员减少3人，其中调出2人，退休1人，导致工资福利支出减少38.75万元，商品和服务支出减少0.97万元；⑵对个人和家庭的补助调增，增加0.05万元；⑶本年度未安排项目预算，项目预算收入减少18.00万元，其中减轻农民负担工作经费项目收入减少3.00万元、村级会计委托代理服务财务人员培训专项经费项目收入减少10.00万元、农村土地承包经营纠纷调解仲裁专项经费项目收入减少5.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年保山市隆阳区农村经营管理站财政拨款收入105.35万元，其中：本年收入105.35万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款105.35万元（本级财力105.35万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比财政拨款收入减少57.67万元，同比减35.38%，其中本年收入减少57.67万元，同比减35.38%，本年收入中，一般公共预算财政拨款减少57.67万元，同比减35.38%。主要原因分析：⑴单位人员减少3人，其中调出2人，退休1人，导致工资福利支出减少38.75万元，商品和服务支出减少0.97万元；⑵对个人和家庭的补助调增，增加0.05万元；⑶本年度未安排项目预算，项目预算收入减少18.00万元，其中减轻农民负担工作经费项目收入减少3.00万元、村级会计委托代理服务财务人员培训专项经费项目收入减少10.00万元、农村土地承包经营纠纷调解仲裁专项经费项目收入减少5.00万元。

四、预算单位支出情况

2021年保山市隆阳区农村经营管理站预算总支出105.35万元。财政拨款安排支出105.35万元，其中：基本支出105.35万元，与上年对比减少39.67万元，同比减27.35%，主要原因分析：⑴单位人员减少3人，其中调出2人，退休1人，导致工资福利支出减少38.75万元，商品和服务支出减少0.97万元；⑵对个人和家庭的补助调增，增加0.05万元。项目支出0.00万元，与上年对比减少18.00万元，同比减少100%。主要原因分析：本年度未安排项目预算，项目预算支出减少18.00万元，同比减少100.00%，其中减轻农民负担工作经费项目支出减少3.00万元、村级会计委托代理服务财务人员培训专项经费项目支出减少10.00万元、农村土地承包经营纠纷调解仲裁专项经费项目支出减少5.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计11.72万元，主要用于单位人员基本养老保险支出。 

2.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出合计0.49万元，主要用于单位在职人员失业保险支出；

3.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出合计6.47万元，主要用于单位人员基本医疗保险缴费支出；

4.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出合计4.91万元，主要用于单位人员公务员医疗保险支出；

5.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计0.07万元，主要用于在职人员工伤保险支出；

6.2130104农林水支出-农业农村-事业运行支出合计81.69万元，主要用于在职人员工资福利支出和办公费、电费、培训费、差旅费、工会经费、公务用车运行费等商品服务支出及对个人和家庭的补助（遗属补助）等支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出105.35万元，项目支出0.00元）。

1. 基本支出：

（1）30101基本工资38.98万元，主要用于单位人员岗位、薪级工资支出；

（2）30102津贴补贴31.06万元，主要用于单位人员艰苦边远地区津贴、改革性补贴支出；

（3）30107绩效工资5.65万元，主要用于单位人员绩效工资支出；

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费11.72万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费支出；

（5）30110职工基本医疗保险缴费6.10万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险支出；

（6）30111公务员医疗补助缴费5.28万元，主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助费支出；

（7）30112其他社会保障缴费0.56元，主要用于单位人员工伤、失业保险支出；

（8）30201办公费0.33万元，主要用于单位购买日常办公用品支出；

（9）30205水费0.03万元，主要用于单位用水支出；

（10）30206电费0.11万元，主要用于单位用电支出；

（11）30207邮电费0.28万元，主要用于单位电话费、网络通信费支出；

（12）30211差旅费0.30万元，主要用于单位人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食费等支出；

（13）30226劳务费0.96万元，主要用于单位支付办公楼门卫工资；

（14）30228工会经费1.40万元，主要用于单位工会开展活动及工会会员福利支出；

（15）30231公务用车运行维护费2.00万元，主要用于单位公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路费等支出；

（16）30305生活补助0.59万元，主要用于单位职工遗属生活补助费支出。

2. 项目支出：

2021年保山市隆阳区农村经营管理站未安排项目支出预算。

五、市对下专项转移支付情况

无。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区农村经营管理站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区农村经营管理站2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：2020年和2021年均无因公出国（境）费安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区农村经营管理站2021年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：2020年和2021年均无公务接待费安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区农村经营管理站2021年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：2021年公务用车购置及运行维护费预算安排较上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年保山市隆阳区农村经营管理站无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。