保山市隆阳区农村能源工作站2021年预算公开目录

保山市隆阳区农村能源工作站2021年预算公开目录

第一部分 保山市隆阳区农村能源工作站2021年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分保山市隆阳区农村能源工作站2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

保山市隆阳区农村能源工作站2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

  根据中共隆阳区委机构编制委员会办公室关于印发《保山市隆阳区农业农村局所属事业单位机构编制方案》的通知(隆编办〔2019〕47号)，保山市隆阳区农村能用工作站主要职责是：

1.负责拟定全区农村能源建设规划及年度计划。

2.组织指导项目建设、督查、培训及验收。

3.承担农村可再生能源的开发利用。

（二）机构设置情况

保山市隆阳区农村能源工作站编制2021年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，属隆阳区农业农村局二级单位，内设机构1个。

（三）重点工作概述

1.积极开展2020年农村沼气、秸秆能源化工程、秸秆产生量及利用情况基数调查工作。

2.认真开展2020年度农作物秸秆资源台账建设工作。

3.继续实施好隆阳区2020年农作物秸秆综合利用重点县项目相关工作。

4.认真落实隆阳区沼气、秸秆化工程安全生产情况。

5.负责指导、联系9个乡（镇）的11个2020年上海市对口帮扶隆阳区项目。

二、预算单位基本情况

保山市隆阳区农村能源工作站编制2021年部门预算单位共1个，下设1个单位，是保山市隆阳区农村能源工作站。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 41.04万元，其中：一般公共预算41.04万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入对比减少110.06万元，减幅72.83%，主要原因是根据隆编办〔2019〕47号文件，2020年1月份事业单位机构改革，人员调动，人员编制数减少6人，在职人数减少6人，导致：⑴基本工资、津补贴、绩效工资、基本养老保险、基本医疗保险等人员经费收入减少105.17万元；⑵公用经费减少3.6万元；⑶工会经费减少1.29万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 41.04万元，其中:本年收入41.04万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款41.04万元（本级财力41.04万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比本年收入减110.06万元，减幅72.83%，主要原因是根据隆编办〔2019〕47号文件，2020年1月份事业单位机构改革，人员调动，人员编制数减少6人，在职人数减少6人导致：⑴208社会保障和就业支出减少10.58万元（机关事业单位基本养老保险缴费减少10.13万元，其他社会保障和就业支出减少0.45万元）；⑵210卫生健康支出减少8.42万元（事业单位基本医疗保险缴费和大病补充医疗保险缴费收入减少5.77万元，公务员医疗补助缴费收入减少2.59万元，工伤保险缴费收入减少0.06万元）；⑶213农林水支出减少91.06万元（基本工资、津贴补贴、遗属补助等人员类经费支出减少86.17万元，公用经费减少4.89万元）。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 41.04万元。财政拨款安排支出 

41.04万元，其中：基本支出41.04万元，与上年对比减110.06万元，减幅72.83%，主要原因分析是根据隆编办〔2019〕47号文件，2020年1月份事业单位机构改革，人员调动，人员编制数减少6人，在职人数减少6人，遗属补助人员全部划出导致：⑴基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等工资福利支出减少102.58万元；⑵公用经费、工会经费等商品服务支出减少4.89万元；⑶对个人和家庭的补助—遗属补助支出减少2.59万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出合计4.78万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出合计0.20万元，主要用于单位在职人员失业保险缴费支出；

3.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出合计2.57万元，主要用于事业人员基本医疗保险和大病医疗保险缴费支出；

4.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出合计1.14万元，主要用于公务员和参公人员医疗保险缴费支出；

5.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出合计0.03万元，主要用于在职人员工伤、生育保险医疗支出；

6.2130104农林水支出—农业农村—事业运行32.33万元，主要用于在职人员工资福利支出、办公费、电费等商品服务支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出41.04万元，项目支出0万元）。

1. 基本支出：

（1）30101基本工资14.82万元，主要用于事业人员基本工资支出；

（2）30102津贴补贴13.78万元，主要用于事业人员艰苦边远地区津贴、改革性补贴支出；

（3）30107绩效工资2.35万元，主要用于事业人员基础性绩效工资支出；

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费4.78万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

（5）30110职工基本医疗保险缴费2.49万元，主要用于事业人员基本医疗、大病医疗保险缴费支出；

（6）30111公务员医疗补助缴费1.22万元，主要用于事业在职人员及退休人员公务员医疗补助缴费支出；

（7）30112其他社会保障缴费0.23万元，主要用于单位在职人员失业、工伤、生育保险缴费支出；

（8）30201办公费0.12万元，主要用于单位购买办公用品、报刊杂志等支出；

（9）30205水费0.01万元，主要用于单位的水费、污水处理费等支出;

（10）30206电费0.05万元，主要用于单位的电费支出；

（11）30207邮电费0.09万元，主要用于单位电话费、网络通讯费等支出；

（12）30209物业管理费0.05万元，主要用于单位办公楼的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出；

（13）30211差旅费0.21万元，主要用于单位工作人员因公出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费支出；

（14）30213维修（护）费0.07万元，主要用于单位日常开支的固定资产修理和维护费用，网络系统运行与维护费用等；

（15）30216培训费0.20万元，主要反映单位职工外出培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用支出；

（16）30288工会经费0.57万元，主要反映单位按规定提取的工会经费，用于行政事业单位工会开展活动及工会会员福利支出；

2. 项目支出0元

2020年保山市隆阳区农村能源工作站无纳入财政预算安排的项目，不涉及此项预算公开事项。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区农村能源工作站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年相比减少2.0万元。

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区农村能源工作站2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因是：2020年和2021年均无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

隆阳区农村能源工作站2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化原因是：2020年和2021年均无公务接待安排。 

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区农村能源工作站2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少2.00万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少2.00万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

减少原因：我单位公务用车较2020年减少1辆，2021年无公务用车运行维护费安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年部门预算项目支出0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是我单位无项目支出预算安排。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

隆阳区农村能源工作站2021年无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。