隆阳区经济作物技术推广站2021年预算公开目录

2021年预算公开目录

第一部分 隆阳区经济作物技术推广站2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 隆阳区经济作物技术推广站2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

隆阳区经济作物技术推广站

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

隆阳区经济作物技术推广站原名隆阳区果树蔬菜技术推广站，2020年1月按《中共隆阳区委机构编制委员会办公室关于印发〈保山市隆阳区农业农村局所属事业单位机构编制方案〉的通知》（隆编办〔2019〕47号）文件精神，变更名称后与原保山市隆阳区蚕桑技术推广站、保山市隆阳区茶叶技术推广站整合而成。隆阳区经济作物技术推广站，2021年重点工作职责是：

1. 负责甘蔗、咖啡、果树、蔬菜、花卉、蚕桑、茶叶等经济作物新品种选育、栽培技术研究，新品种、新技术引进、试验、示范及推广服务。

2.负责经济作物科技信息服务、技术培训指导及病、虫、草、鼠害的防治工作。

3.拟定和推广全区经济作物生产技术标准及技术规范。

4.负责桑苗验收发放和蚕用物资的组织供应。

5.承担上级部门下达的经济作物科技项目。

（二）机构设置情况

隆阳区经济作物技术推广站编制2021年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：0个，共计0个科室。下设单位0个。

（三）重点工作概述

1.联系工作实际，沟通协调各级农业组织机构，服务和融入国家实施“一带一路”倡议、乡村振兴示范区、滇西旅游大环线、及云南“绿色三张牌”打造，整合产业相关优势资源，联合各级各类从业机构人员紧密合作共同组建保山市经济作物科技创新团队，通过系统地开展经济作物科技研发工作，为区域经济作物产业持续健康发展提供有力的科技支撑。

2.协调统计各类经作产业相关生产数据，为政府规划发展提供好事实依据；

3.组织实施经作产业技术示范、培训及推广，为地方产业发展提供技术支持；

4.落实完成产业项目，为地方经作产业发展夯实发展基础。

二、预算单位基本情况

隆阳区经济作物技术推广站编制2021年部门预算单位共1个，下设0个单位，其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制0人，事业编制52人。在职实有51人，其中：财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 15人，其中：离休 0人，退休 15人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年隆阳区经济作物技术推广站财务总收入613.97万元，其中：一般公共预算613.97万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增465.43万元，增313.34%，主要原因是：⑴机构改革，在职人员增加38人，人员经费增加450.97万元，增316.94%；⑵公用经费增加14.46万元，增231.36%。

（二）财政拨款收入情况

2021年隆阳区经济作物技术推广站财政拨款收入613.97万元，其中:本年收入613.97万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款613.97万元（本级财力613.97万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增465.43万元，增313.34%，主要原因是：208社会保障和就业支出科目收入增58.99万元（其中机关事业单位基本养老保险缴费增56.66万元、失业保险增2.33万元）；210卫生健康支出科目收入卫生支出增47.33万元（基本医疗保险缴费和大病补充医疗保险缴费收入增30.02万元、公务员医疗补助增16.97万元、工伤保险增0.34万元）；2130104农林水支出增359.11万元（其中基本工资、津贴补贴等工资福利增341.93万元，公用经费增14.46万元、遗属补贴增2.72万元）。

四、预算单位支出情况

2021年隆阳区经济作物技术推广站预算总支出 613.97万元。财政拨款安排支出613.97万元，其中：基本支出613.97万元，与上年对比增465.43万元，主要原因是机构改革，在职人员增38人，基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等工资福利支出增加450.97万元、公用经费、公务交通补贴、工会经费等商品和服务支出增加14.46万元；项目支出0.00万元，与上年对比一致，主要原因是单位项目支出无预算安排。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出71.45万元，主要用于事业人员基本养老保险缴费支出；

2089901社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2.98万元，主要用于事业人员失业保险缴费支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出38.30万元，主要用于事业人员基本医疗保险和大病医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出20.67万元，主要用于事业人员公务员医疗保险缴费支出；

5.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.43万元，主要用于事业人员工伤保险缴费支出；

6.2130104农林水支出-农业农村-事业运行支出480.14万元，主要用于事业人员工资福利支出，办公费、电费、差旅费等商品和服务支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出613.97万元，项目支出0.00万元）。

基本支出：

（1）30101基本工资254.63万元，主要用于事业人员基本工资支出；

（2）30102津贴补贴170.74万元，主要用于事业人员津贴补贴支出；

（3）30107绩效工资30.38万元，主要用于事业人员奖励性绩效支出；

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费71.45万元，主要用于事业人员基本养老保险缴费支出；

（5）30110职工基本医疗保险缴费37.01万元，主要用于事业人员职工基本医疗保险缴费支出；

（6）30111公务员医疗补助缴费21.96万元，主要用于事业人员医疗保险及大病医疗保险缴费支出；

（7）30112其他社会保障缴费3.40万元，主要用于事业人员工伤保险和失业保险缴费支出；

（8）30201办公费1.76万元，主要用于事业单位购买日常办公用品书报杂志等支出；

（9）30205水费0.30万元，主要用于事业单位水费、污水处理费等支出；

（10）30206电费1.00元，主要用于事业单位电费支出；

（11）30207邮电费0.20万元，主要用于事业单位信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、网络通讯费等支出；

（12）30209物业管理费0.40万元，主要用于事业单位办公楼的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出；

（13）30211差旅费3.00万元，主要用于事业单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

（14）30213维修（护）费0.50万元，主要用于单位运用软件等运行维护费支出；

（15）30226劳务费0.50万元，主要用于单位家具用具维修等费用支出；

（16）30228工会经费8.51万元，主要用于事业单位工会开展活动及工会会员福利支出；

（17）30231公务用车运行维护费2.00万元，主要用于单位公务用车加油、维修、保险等费用支出；

（18）30299其他商品和服务支出3.67万元，主要用于单位缴纳残疾人保证金等费用支出。

2. 项目支出：

2021年隆阳区经济作物技术推广站无项目费预算安排，不涉及此项预算公开事项。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

隆阳区经济作物技术推广站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.00万元，与上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

隆阳区经济作物技术推广站2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：2020年和2021年均无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

隆阳区经济作物技术推广站2021年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：单位厉行节约，压缩开支，2021年不安排公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

隆阳区经济作物技术推广站2021年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：2021与上年一致，单位公务用车购置及运行维护费预算安排2.00万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年隆阳区经济作物技术推广站无纳入预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。