隆阳区动物疫病预防控制中心2021年预算公开目录

 隆阳区动物疫病预防控制中心

2021年预算公开目录

第一部分 隆阳区动物疫病预防控制中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 隆阳区动物疫病预防控制中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

隆阳区动物疫病预防控制中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共隆阳区委机构编制委员会办公室关于印发《保山市隆阳区农业农村局所属事业单位机构编制方案》的通知（隆编发〔2019〕47号），保山市隆阳区动物疫病预防控制中心主要职责是：

1.负责动物疫病预防、诊断、监测、预警、控制，动物疫情报告，动物强制免疫疫苗调供，指导全区重大动物疫情处置和人畜共患病防治。

2.负责动物疫病预防的技术指导、技术培训、科普宣传。

3.承担兽药、饲料、畜产品质量安全相关检测技术工作。

2021年重点工作任务介绍

认真做好强制免疫疫苗调供和常规疫苗的订购发放工作，加强疫苗使用技术培训和储运管理工作。继续全面推行“分片包干、整村推进、集中免疫”的免疫方式，加强免疫档案规范性建设工作，对散养户进行春秋两防集中免疫，对新补栏和新生畜禽适时补针，对规模养殖大户和养殖场实行计划免疫。力争达到强制免疫病种群体免疫密度90%以上、免疫抗体合格率70%以上的目标。

加强禽流感等重大动物疫病、奶牛“两病”、狂犬病等疫病监测和重大动物疫病免疫效果检测，特别是布鲁氏菌病净化工作，监测的重点是近几年从布鲁氏菌病高风险区引进的牲畜及我区曾经检出有阳性畜地区的牲畜，点面结合开展监测净化工作。

进一步完善及规范实验室质量管理、生物安全管理、工作流程等，确保实验室生物安全。同时加大人员培训，提高实验室安全检测水平，确保科学、全面、准确地完成市级下达我区实验室检测任务，为我区动物疫病防控提供科学依据。

（二）机构设置情况

隆阳区动物疫病预防控制中心编制2021年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，下设动物防疫组，动物防控组，综合服务组。隆阳区动物疫病预防控制中心为隶属区农业农村局的财政全额拨款公益一类股所级事业单位，加挂保山市隆阳区饲料兽药监测所、保山市隆阳区畜产品安全检测中心两块牌子。

（三）重点工作概述

2021年主要完成国家强制免疫猪瘟、猪蓝耳病、猪口蹄疫疫苗；完成禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、鸡新城疫5个病种免疫效果监测；完成其他动物疫病监测采样送检，主要是监测采样送检非洲猪瘟、禽流感、布鲁氏菌病等；开展奶牛 “两病”监测、对全区马属动物实施广泛监测、流通检疫监管、淘汰净化阳性畜的综合防治措施；完成“瘦肉精”抽检，检测克伦特罗，莱克多巴胺，沙丁胺醇，为全区畜产品安全风险评估和监督管理提供了科学依据。完成兽医社会化服务建设工作，提高兽医服务能力水平，维护养殖业生产安全、动物产品质量安全、公共卫生安全和生态安全。

加强禽流感等重大动物疫病、奶牛“两病”、狂犬病等疫病监测和重大动物疫病免疫效果检测，特别是布鲁氏菌病净化工作，监测的重点是近几年从布鲁氏菌病高风险区引进的牲畜及我区曾经检出有阳性畜地区的牲畜，点面结合开展监测净化工作。

完善及规范实验室质量管理、生物安全管理、工作流程等，确保实验室生物安全。同时加大人员培训，提高实验室安全检测水平，确保科学、全面、准确地完成市级下达我区实验室检测任务，为我区动物疫病防控提供科学依据。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个，无下设单位。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制 0人，事业编制24人。在职实有24人，其中： 财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障24人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年隆阳区动物疫病预防控制中心财务总收入 284.29万元，其中：一般公共预算284.29万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

财务总收入与上年对比减少28.94万元，减少9.24%，其中一般公共预算与上年对比减少28.94万元，减少9.24%，主要原因分析：⑴政府绩效减少导致基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等工资福利支出减少14.03万元；⑵工会经费核定增加导致商品和服务支出增加增加0.37万元；⑶遗属补助标准调增，对个人和家庭的补助支出增加0.72万元;⑷重大动物疫病应急物资储备经费项目减少13.00万元；⑸免疫防疫用药及免疫死亡补助经费项目减少3.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年隆阳区动物疫病预防控制中心财政拨款收入284.29万元，其中:本年收入284.29万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款284.29万元（本级财力284.29万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

财政拨款收入与上年对比减少28.94万元，减少9.24%，主要原因分析：⑴政府绩效减少导致基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等工资福利支出减少14.03万元；⑵工会经费核定增加导致商品和服务支出增加0.37万元；⑶遗属补助标准调增，对个人和家庭的补助支出增加0.72万元;⑷重大动物疫病应急物资储备经费项目减少13.00万元；⑸免疫防疫用药及免疫死亡补助经费项目减少3.00万元。

四、预算单位支出情况

2021年隆阳区动物疫病预防控制中心预算总支出284.29万元。财政拨款安排支出284.29万元，其中：

基本支出270.29万元，与上年对比减少12.94万元，减少4.57%，主要原因为：⑴政府绩效减少导致基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等工资福利支出减少14.03万元；⑵工会经费核定增加导致商品和服务支出增加增加0.37万元；⑶遗属补助标准调增，对个人和家庭的补助支出增加0.72万元;

项目支出14.00万元，与上年对比减少16.00万元，减少53.33%，主要原因是⑴重大动物疫病应急物资储备经费项目减少13.00万元；⑵免疫防疫用药及免疫死亡补助经费项目减少3.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1. 2080505一般公共服务支出-财政事务-事业运行支出机关事业单位基本养老保险支出合计31.02万元，主要用于事业单位人员养老保险缴纳支出；

2.2089999一般公共服务支出-财政事务-事业运行支出其他社会保障和就业支出合计1.30万元，主要用于事业单位人员失业保险缴纳支出；

3.2101102一般公共服务支出-财政事务-事业运行支出事业单位医疗支出合计16.69万元，主要用于事业单位人员基本医疗保险缴纳支出；

4.2101103一般公共服务支出-财政事务-事业运行支出公务员医疗补助支出合计8.26万元，主要用于事业单位人员公务员医疗补助缴纳支出；

5.2101199一般公共服务支出-财政事务-事业运行支出其他行政事业单位医疗支出合计0.19万元，主要用于事业单位人员工伤保险缴纳支出；

6.2130104一般公共服务支出-财政事务-事业运行支出事业运行支出合计212.83万元，主要用于事业单位人员工资福利支出、办公费、电费等商品和服务支出、遗属补助等支出；

7.2130108一般公共服务支出-财政事务-事业运行支出病虫害控制支出合计14.00万元，主要用于重大动物疫病应急物资储备项目和免疫防疫用药及免疫死亡补助项目强制免疫死亡补助、专用材料等支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出270.29万元，项目支出14.00万元）。

1. 基本支出：

（1）30101基本工资100.31万元，主要用于事业人员基本工资支出；

（2）30102津贴补贴85.23万元，主要用于事业单位人员岗位津贴、艰苦边远地区津贴、改革性补贴支出；

（3）30107绩效工资13.88万元，主要用于事业单位人员绩效工资支出；

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费31.02万元，主要用于事业单位人员基本养老保险缴费支出；

（5）30110职工基本医疗保险缴费16.14万元，主要用于事业单位人员基本医疗保险缴费支出；

（6）30111公务员医疗补助缴费8.81万元，主要用于事业单位人员公务员医疗补助缴费支出；

（7）30112其他社会保障缴费1.48万元，主要用于事业单位人员工伤保险、失业保险缴费支出；

（8）30201办公费2.36万元，主要用于事业单位购买日常办公用品书报杂志等支出；

（9）30205水费0.40万元，主要用于事业单位水费、污水处理费等支出；

（10）30207邮电费1.00万元，主要用于事业单位电话费、网络通讯费等支出；

（11）30211差旅费1.00万元，主要用于事业单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

（12）30213维修（护）费0.04万元，主要用于事业单位日常开支的固定资产修理和维护费用，网络系统运行与维护费用等支出；

（13）30228工会经费3.71万元，主要用于事业单位工会开展活动及工会会员福利支出；

（14）30231公务用车运行维护费2.00万元，主要用于事业单位公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路费等支出；

（15）30305对个人和家庭的补助2.91万元，主要用于事业单位退休死亡职工遗属生活补助支出。

2. 项目支出：

（1）30218专用材料费9.00万元，主要用于购买重大动物疫病储备的应急物资、免疫防疫用药；物资药品具体包括特殊生物制品猪瘟疫苗、蓝耳病疫苗，防控物资白大碱、氯制剂、碘伏等，兽用防控耗材采血器、离心管等，实验室用品抗体检测试剂等支出。

（2）30310个人农业生产补贴5.00万元，主要用于强制免疫及常规免疫死亡补助支出。

五、市对下专项转移支付情况

无 

（一）与中央配套事项

无 

（二）按既定政策标准测算补助事项

无 

（三）经济社会事业发展事项

无 

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

隆阳区动物疫病预防控制中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

隆阳区动物疫病预防控制中心2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因是：2020年和2021年均无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

隆阳区动物疫病预防控制中心2021年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化原因是：2020年和2021年均无因公出国（境）安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

隆阳区动物疫病预防控制中心2021年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.00万元，较上年增加00.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

无增减变化原因是：2021年下乡频率较上年无波动，故公务用车购置及运行维护费无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年隆阳区动物疫病预防控制中心共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排14.00万元，编制绩效指标2个，其中：重点项目2个，财政预算安排14.00万元，编制绩效指标2个。

（一）重大动物疫病经济物资储备经费项目

1.总体目标

确保2021年全区的动物疫病预防、控制需资金的来源、物资和技术的储备与调度，确保动物防疫工作及动物疫情应急处理工作的顺利开展。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：应急物资白大碱储备量不少于8吨，应急物资碘伏储备量指标值不少于3600份，应急物资氯制剂储备量指标值不少于4000份；

②成本指标：应急物资白大碱储备量指标值不少于0.40万元/吨，应急物资碘伏储备量指标值不少于0.0005万元/个，应急物资氯制剂储备量指标值不少于0.0005万元/个。

（2）效益指标 

经济效益指标：保证动物疫病防控，减少动物发病率，减少养殖户经济损失指标值不少于0.50万元/头只。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：受益养殖户、规模养殖场指标值不小于98%，保证受益养殖户、规模养殖场动物疫病防控，强化畜产品质量安全，推动现代化畜牧业的发展。

（二）免疫防疫用药及免疫死亡补助经费项目

为保障2021年春秋两季防疫及常年补针免疫后有不良反应的畜禽得到快速有效的治疗减少死亡，采取紧急治疗措施后确实无法救活死亡的畜禽养殖户能得到一定的补助。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：免疫反应用药储备量指标值不少于2500份，免疫反应死亡补助指标值不少于500头（只）；

②时效指标：免疫反应死亡补助完成时间指标值不小于12月，保障免疫反应死亡补助及时完成；

③成本指标：免疫反应用药单价指标值不少于0.0008万元，免疫反应死亡补助标准指标值不少于0.01万元。

（2）效益指标 

经济效益指标：保证动物疫病防控，减少动物发病率，减少养殖户经济损失指标值不少于0.50万元/头只。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标：受益养殖户、规模养殖场指标值不小于98%，进一步加大受益养殖户的满意度，提高养殖效益。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。